目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室(以下簡稱籌備辦)，為負(fù)責(zé)北京市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)籌備工作的市政府臨時行政機構(gòu)?；I備辦是一級預(yù)算單位，無下屬單位。主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)研究北京市政務(wù)服務(wù)中心的功能定位、入駐項目、運行機制、建設(shè)規(guī)模、選址及建設(shè)計劃等，提出市政務(wù)中心建設(shè)方案，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實施。
2、組織梳理本市審批、服務(wù)等事項，提出精簡、下放、整合意見，確定入駐市政務(wù)中心具體項目、部門范圍、人員規(guī)模；制定市政務(wù)中心運行機制、工作流程和管理措施。
3、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心工程建設(shè)的相關(guān)工作，包括：編制項目建設(shè)總體進(jìn)度計劃并組織實施；協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理工程建設(shè)立項、用地、施工等手續(xù)；組織工程建設(shè)涉及的招投標(biāo)工作；協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的難點問題；按規(guī)定管理項目建設(shè)資金，對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、工作窗口設(shè)置、辦公設(shè)備配備、物業(yè)管理籌備等運行前的各項保障工作。
5、會同有關(guān)部門，研究制定關(guān)于進(jìn)駐市政務(wù)中心工作人員的績效考評及行政效能監(jiān)察辦法。
(二)人員構(gòu)成情況
籌備辦機動行政編制25名，主要從相關(guān)單位抽調(diào)，抽調(diào)人員的人事關(guān)系保留在原單位，工資、福利等個人待遇經(jīng)費仍在原單位預(yù)算中安排。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計18507.99萬元，比上年增加16460.67萬元，增長804.01%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計18507.99萬元，比上年增加16460.67萬元，增長804.01%，其中：本年財政撥款收入13380.79萬元，占收入合計的72.30%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5125.84萬元，占收入合計的27.69%；其他收入1.36萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計9572.22萬元，比上年增加7756.82萬元，增長427.28%，全部為項目支出。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計18480.79萬元(其中本年財政撥款收入13380.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5100萬元)，比上年增加16459.32萬元，增長814.23%。主要原因：基本建設(shè)項目北京市政務(wù)服務(wù)中心等項目已完工并正常運行，竣工決算和工程審計等工作已經(jīng)完成。市財政局按市發(fā)改委下達(dá)資金計劃撥付資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9572.21萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4472.21萬元，占本年財政撥款支出46.72%；其他支出5100萬元，占本年財政撥款支出53.28%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算4472.21萬元，比2018年年初預(yù)算增加4472.21萬元，增長100%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)2018年度決算1.13萬元，比2018年年初預(yù)算增加1.13萬元，增長100%。主要原因：2018年無年初預(yù)算，全部為年中追加。
“其他一般公共服務(wù)支出” 2018年度決算4471.08萬元，比2018年年初預(yù)算增加4471.08萬元，增長100%。主要原因：基本建設(shè)項目無年初預(yù)算，市財政局按市發(fā)改委下達(dá)資金計劃撥付資金，我單位按基本建設(shè)財務(wù)管理辦法支付資金。
2、“其他支出”(類)2018年度決算5100萬元，比2018年年初預(yù)算增加5100萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2018年度決算5100萬元，比2018年年初預(yù)算增加5100萬元，增長100%。主要原因：基本建設(shè)項目無年初預(yù)算，市財政局按市發(fā)改委下達(dá)資金計劃撥付資金，我單位按基本建設(shè)財務(wù)管理辦法支付資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
無此項支出。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無此項支出。
三、政府采購支出情況
無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2278.26萬元，其中：通用設(shè)備1509.70萬元，占66.26%；專用設(shè)備166.68萬元，占7.32%；辦公家具601.88萬元，占26.42%。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
本部門項目全部為以前年度尾款及基本建設(shè)項目的決算資金，未開展此項工作。