目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)和編制委員會(huì)《關(guān)于北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部機(jī)構(gòu)編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2010〕20號(hào))，設(shè)立北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部，內(nèi)設(shè)3個(gè)部室，無(wú)下屬單位。2018年7月，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于更名調(diào)整市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號(hào))北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部(以下簡(jiǎn)稱為北京青海玉樹(shù)指揮部)。

　　北京青海玉樹(shù)指揮部職責(zé)為在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制42人，實(shí)有人數(shù)26人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)13672.47萬(wàn)元，比上年減少140397.13萬(wàn)元，下降91.13%。主要原因：減少災(zāi)后重建專項(xiàng)資金投入等。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)13525.77萬(wàn)元，比上年減少140543.84萬(wàn)元，下降91.22%，其中：財(cái)政撥款收入13217.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入307.99萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.28%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度本年支出合計(jì)13404.43萬(wàn)元，比上年減少140465.21萬(wàn)元，下降91.29%，其中：基本支出117.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.88%；項(xiàng)目支出13286.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13364.48萬(wàn)元，比上年減少140543.84萬(wàn)元，下降91.22%。主要原因：減少災(zāi)后重建專項(xiàng)資金投入等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13217.77萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：“一般公共服務(wù)支出”715.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.41%；“教育支出”1.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；“援助其他地區(qū)支出”12500.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.57%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算715.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2.06萬(wàn)元，下降0.29%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2018年度決算715.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2.06萬(wàn)元，下降0.29%。主要原因：是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的工作要求，減少行政運(yùn)行支出。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算1.99萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少4.51萬(wàn)元，下降69.31%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算1.99萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少4.51萬(wàn)元，下降69.31%。主要原因：減少相關(guān)培訓(xùn)。

　　3、“援助其他地區(qū)支出”(類)2018年決算12500.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加12500.00萬(wàn)元。其中：

　　“交通運(yùn)輸”(款)2018年決算12500.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加12500.00萬(wàn)元。主要原因：2018年度增加對(duì)玉樹(shù)州政府扶貧資金投入等。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出117.54萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)13.57萬(wàn)元，與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.57萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于京玉兩地交流交往及考察調(diào)研等工作中的公務(wù)接待支出。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待138人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)12.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平，2018年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)12.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.08萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.76萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)64.66萬(wàn)元，比上年減少0.17萬(wàn)元，減少原因：貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額496.86萬(wàn)元，其中：汽車4輛，220.48萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.對(duì)口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的地區(qū)對(duì)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的地區(qū)實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2018年，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的27.27%，涉及金額71.50萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目有2個(gè)，占比66.67%；評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”的項(xiàng)目有1個(gè)，占比33.33%。

　　二、文體活動(dòng)及慰問(wèn)共建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.單位基本情況，北京青海玉樹(shù)指揮部在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)情況，為進(jìn)一步豐富援青干部業(yè)余文化生活，提高援青干部身體素質(zhì)；加強(qiáng)與援建地溝通聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)和諧有效援建，達(dá)到共同提高，相互促進(jìn)的目的，實(shí)施該項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過(guò)組織文體活動(dòng)，豐富援青干部業(yè)余文化生活的同時(shí)提高身體素質(zhì)；通過(guò)結(jié)對(duì)共建(玉樹(shù)州委組織部、玉樹(shù)州委宣傳部、玉樹(shù)州武警支隊(duì)、州軍區(qū)等)、組織慰問(wèn)(當(dāng)?shù)丶爱惖匕鄬W(xué)生、貧困農(nóng)牧民等)、組織北京專家進(jìn)行交流授課等方式，促進(jìn)兩地交融交往，加深幫扶關(guān)系，努力把對(duì)口支援工作打造成民族團(tuán)結(jié)工程。該項(xiàng)目年初預(yù)算總額39.00萬(wàn)元，全年實(shí)際支出39.00萬(wàn)元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.5分，其中項(xiàng)目決策14.6分，項(xiàng)目管理25.3分，項(xiàng)目績(jī)效50.6分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目預(yù)算編制精細(xì)化程度不足，明細(xì)項(xiàng)之間需進(jìn)一步將各部分予以量化。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施整體統(tǒng)籌計(jì)劃不強(qiáng)，需進(jìn)一步統(tǒng)籌細(xì)化全年實(shí)施計(jì)劃。

　　(四)建議

　　1.細(xì)化預(yù)算編制明細(xì)項(xiàng)內(nèi)容，明細(xì)項(xiàng)中內(nèi)容在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中針對(duì)性、可操作性強(qiáng)，便于預(yù)算執(zhí)行和管理。

　　2.進(jìn)一步量化項(xiàng)目階段性績(jī)效目標(biāo)，提高項(xiàng)目管理階段性硬性檢驗(yàn)指標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)既定績(jī)效目標(biāo)。