目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞2號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(京編委﹝2018﹞17號)，現(xiàn)已更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。

　　新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制65人，實(shí)有人數(shù)57人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)256082.84萬元，比上年增加3829.81萬元，主要原因：2018年度北京市對口幫扶和田增加了資金。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)255722.82萬元，比上年增加3805.1萬元，增長1.51%，其中：財(cái)政撥款收入255604.39萬元，占收入合計(jì)的99.95%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入118.43萬元(全部為當(dāng)年利息)，占收入合計(jì)的0.05%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)255447.96萬元，比上年增加3782.93萬元，增長1.50%，其中：基本支出451.93萬元，占支出合計(jì)的0.18%；項(xiàng)目支出254996.03萬元，占支出合計(jì)的99.82%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)255964.41萬元，比上年增加3809.13萬元，增長1.51%。主要原因：2018年度北京市對口幫扶和田增加了資金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255447.96萬元，主要用于以下方面(按大類)：“一般公共服務(wù)支出”1947.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.7599%；“教育支出”0.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.0001%；“援助其他地區(qū)支出”253500.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.24%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算1947.81萬元，比2018年年初預(yù)算減少142.33萬元，下降6.81%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2018年度決算1947.81萬元，比2018年年初預(yù)算減少142.33萬元，下降6.81%。主要原因：是落實(shí)例行勤儉節(jié)約的工作要求，減少行政運(yùn)行支出。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算0.16萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.09萬元，下降98.91%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算0.16萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.09萬元，下降98.91%。主要原因：指揮部根據(jù)實(shí)際需要減少了相關(guān)培訓(xùn)。

　　3、“援助其他地區(qū)支出”(類)2018年決算253500.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加3500.00萬元，增長1.40%。其中：

　　“一般公共服務(wù)”(款)2018年決算70000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“教育”(款)2018年決算25000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“醫(yī)療衛(wèi)生”(款)2018年決算25000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2018年決算30000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“交通運(yùn)輸”(款)2018年決算30000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“住房保障”(款)2018年決算20000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“其他支出”(款)2018年決算53500.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加3500.00萬元，增長7.00%。主要原因：2018年度北京市對口幫扶和田增加了資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出451.93萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.00萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.65萬元減少6.65萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.65萬元減少6.65萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，　2018年壓縮減少公務(wù)接待任務(wù)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)21.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)21.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.49萬元，公務(wù)用車維修4.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.80萬元，公務(wù)用車其他支出0.21萬元。2018年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)389.61萬元，比上年增加26.69萬元，原因：指揮部根據(jù)實(shí)際責(zé)任需要，增加了部分日常經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部政府采購支出總額225.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出225.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額2096.72萬元，其中：汽車15輛，740.94萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.對口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的一方對經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的一方實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　2018年度，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)了項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額250662.90萬元。評價(jià)結(jié)果：評價(jià)等級為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目有2個(gè)，占比40%；評價(jià)等級為“良好”的項(xiàng)目有3個(gè)，占比60%。

　　二、 宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　1.單位基本情況，根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞2號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(京編委﹝2018﹞17號)，現(xiàn)已更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。

　　新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)情況，為落實(shí)中央援疆精神，進(jìn)一步加強(qiáng)北京市對口支援新疆和田地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活水平，精準(zhǔn)扶貧，助力老百姓早日脫貧，大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經(jīng)驗(yàn)做法及援疆干部人才先進(jìn)事跡，為新疆和田地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和長治久安等方面所做出的貢獻(xiàn)，為提高援疆宣傳工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，更好的服務(wù)援疆工作，依法依規(guī)開展相關(guān)宣傳工作。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分90.0分，其中項(xiàng)目決策14.8分，項(xiàng)目管理26.2分，項(xiàng)目績效49.0分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.該項(xiàng)目預(yù)算測算依據(jù)不夠明確，開展宣傳工作的內(nèi)容、宣傳渠道及媒介等在預(yù)算申報(bào)時(shí)沒有明確。

　　2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提升，產(chǎn)出指標(biāo)較籠統(tǒng)，可衡量性難以實(shí)現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1.細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容，明確預(yù)算測算依據(jù)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性。

　　2.注重項(xiàng)目績效資料的收集、整理。充分準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果的績效資料，為該項(xiàng)目以后年度申報(bào)預(yù)算做好必要性、合理性等資料儲備，同時(shí)建議做好與歷年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析工作，提升以后年度類似項(xiàng)目的績效管理工作。