目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
市支援合作辦負(fù)責(zé)組織擬訂本市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃，研究擬定相關(guān)配套措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)系服務(wù)全市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
市支援合作辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制44人，實(shí)有人數(shù)41人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)8人；離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)152,148.915974萬元，比上年增加67,432.014309萬元，增長(zhǎng)79.60%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)152,148.915974萬元，比上年增加67,432.014309萬元，增長(zhǎng)79.6%，其中：財(cái)政撥款收入152,148.592113萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.323861萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)151,820.541364萬元，比上年增加67,831.665996萬元，增長(zhǎng)80.76%，其中：基本支出1,478.07873萬元，占支出合計(jì)的0.97%；項(xiàng)目支出150,342.462634萬元，占支出合計(jì)的99.03%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)152,148.592113萬元，比上年增加67,432.215008萬元，增長(zhǎng)79.60%。主要原因：2018年度對(duì)口援助任務(wù)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151,776.266364萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1,694.322038萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.146268萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；教育支出6.750000萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76,191008萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；援助其他地區(qū)支出149,867.857050萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.74%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算1,694.322038萬元，比2018年年初預(yù)算增加200.449649萬元，增長(zhǎng)13.42%。其中：
“行政運(yùn)行”(款，下同)2018年度決算1,248.326609萬元，比2018年年初預(yù)算增加240.640583萬元，增長(zhǎng)23.88%。主要原因：落實(shí)部門職責(zé)、滿足工作需要。
“一般行政管理事務(wù)”(款，下同)2018年度決算423.407284萬元，比2018年年初預(yù)算減少27.284192萬元，下降6.44%。主要原因：對(duì)口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)、及會(huì)展類項(xiàng)目減少。
“事業(yè)運(yùn)行”(款，下同)2018年度決算22.588145萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.906742萬元，下降36.36%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
1.“教育支出”(類)2018年度決算6,750000萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.8000萬元，下降11.85%。其中：
“培訓(xùn)支出”(款，下同)2018年度決算6.7500.00萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.8000萬元，下降10.60%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算131.146268萬元，比2018年年初預(yù)算減少25.676932萬元，下降16.37%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”(款)2018年度決算00.00萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.172000萬元，下降100%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”(款)2018年度決算89.333040萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.21926萬元，下降16.94%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”(款)2018年度決算41.813228萬元，比2018年年初預(yù)算減少7.285672萬元，下降14.84%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算76.191008萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.992392萬元，下降14.57%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2018年度決算54.313492萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.949008萬元，下降5.15%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
“事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算4.689800萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.5734萬元，下降58.36%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”(款)2018年度決算17.187716萬元，比2018年年初預(yù)算減少3.469984萬元，下降20.19%。主要原因：厲行節(jié)約，基本經(jīng)費(fèi)減少開支。
4.“援助其他地區(qū)支出” 2018年度決算149,867.857050萬元，比2018年年初預(yù)算增加64,383.196269萬元，增長(zhǎng)75.32%。其中：
“一般公共服務(wù)”(款)2018年度決算47.108,000000萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：南水北調(diào)對(duì)口協(xié)作資金、對(duì)口支援湖北巴東援助資金、對(duì)口幫扶內(nèi)蒙古援助資金等規(guī)模不變。
“醫(yī)療衛(wèi)生”(款)2018年度決算1,000.000000萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：京寧醫(yī)療幫扶資金規(guī)模不變。
“節(jié)能環(huán)?！?款)2018年度決算1,100.00000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加4,375.0000萬元，增長(zhǎng)66.04%。主要原因：對(duì)口幫扶內(nèi)蒙古援助資金規(guī)模增加。
“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算25,000.000000萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：南水北調(diào)對(duì)口協(xié)作資金規(guī)模不變。
“交通運(yùn)輸”(款)2018年度決算2,108.000000萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：對(duì)口支援湖北巴東援助資金規(guī)模不變。
“其他支出”(款)2018年度決算63,651.857050萬元，比2018年年初預(yù)算增加60,008.196269萬元，增長(zhǎng)1646.92%。主要原因：對(duì)口扶貧協(xié)作領(lǐng)域文化交往交流項(xiàng)目、對(duì)口支援地區(qū)和經(jīng)濟(jì)合作省區(qū)市來京學(xué)習(xí)考察調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、赴對(duì)口支援地區(qū)和經(jīng)濟(jì)合作省區(qū)市學(xué)習(xí)考察調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、東部城市對(duì)口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、對(duì)口支援地區(qū)干部人才來京培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)估、參加全國(guó)各類展會(huì)、北京市支援合作網(wǎng)升級(jí)及建立合作交流動(dòng)員平臺(tái)項(xiàng)目、進(jìn)一步發(fā)揮掛職干部在助力攻堅(jiān)中的作用課題研究、對(duì)口支援工作新聞宣傳、精準(zhǔn)扶貧研究、區(qū)域合作研究、干部教育培訓(xùn)、對(duì)口幫扶內(nèi)蒙古新增扶貧協(xié)作資金等資金規(guī)模增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,452.978730萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.046824萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.834565萬元減少29.787741萬元。其中：
1。因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)10.561109萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)36.00萬元減少25.438891萬元。主要原因：落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)家發(fā)展改革委組織的促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作培訓(xùn)、國(guó)家扶貧辦組織的美國(guó)貧困瞄準(zhǔn)與社會(huì)救助體系學(xué)習(xí)等方面，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.2805545萬元。
2。公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.7098萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.834565萬元增加減少0.124765萬元。主要原因：落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于扶貧支援相關(guān)單位對(duì)接工作。公務(wù)接待33批次，公務(wù)接待150人次。
3。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)13.775915萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少4.224085萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)13.775915萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少4.224085萬元，主要原因：厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少開支。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.70000萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.540000萬元減少5.840000萬元，主要原因：因工作原因長(zhǎng)距離公務(wù)用車次數(shù)減少。公務(wù)用車維修4.550569萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.060000萬元增加1.490569萬元，主要原因：因工作原因車輛使用頻次有所上升。公務(wù)用車保險(xiǎn)3.005696萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.060000萬元減少0.054304萬元，主要原因：保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)費(fèi)用變化。公務(wù)用車其他支出2.51965萬元， 比2018年年初預(yù)算數(shù)2.34萬元增加0.17965萬元，主要原因：因工作原因車輛使用頻次及產(chǎn)生的過路過橋費(fèi)有所上升。2018年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.295986萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)131.841406萬元，比上年增加16.920983萬元，增加原因：我辦實(shí)有人數(shù)由去年27人增加到41人。
三、政府采購支出情況
2018年市對(duì)口支援辦政府采購支出總額183.968506萬元，其中：政府采購貨物支出166.787937萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17.180569萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.018397萬元，占政府采購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.018397萬元，占政府采購支出總額的0.01%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額158.5772萬元，其中：汽車6輛，158.5772萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算2,609.172781萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對(duì)其他地區(qū)開展對(duì)口支援、對(duì)口幫扶、對(duì)口協(xié)作、對(duì)口合作和區(qū)域合作。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的66.67%。，涉及金額2514.539萬元。
1個(gè)項(xiàng)目采取普通程序評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分89.00分，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好；7各項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分在91-93之間，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
二、 “東部城市對(duì)口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
東部城市對(duì)口支援西部地區(qū)人才培訓(xùn)，是中央部署的一項(xiàng)西部人才開發(fā)重點(diǎn)工程。通過培訓(xùn)提升西部來京培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，實(shí)現(xiàn)西部開發(fā)和人才開發(fā)相互促進(jìn)，加強(qiáng)西部地區(qū)自我發(fā)展能力。項(xiàng)目資金176.00萬元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分89.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為“良好”。
(三)存在問題
部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，不便于衡量、規(guī)范性不足；未建立針對(duì)項(xiàng)目本身的項(xiàng)目管理制度，缺乏項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理等管控措施；部分績(jī)效指標(biāo)缺少支撐資料，不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果、社會(huì)影響和可持續(xù)性。
(四)建議
結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)、合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，做到細(xì)化、量化、可衡量；建立健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理等全過程管控；注重項(xiàng)目效果資料歸集整理，特別是項(xiàng)目前期需求調(diào)研，過程管理控制，實(shí)施效果反映，后期結(jié)果跟蹤。