目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部名稱調(diào)整為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部，是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)6個(gè)職能部室，無下屬單位。

　　北京援藏指揮部主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制52人，實(shí)有人數(shù)52人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)17201.45萬元，比上年減少17424.66萬元，下降50.32%。主要原因：北京市扶貧資金按批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃梯次投入。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)14379.47萬元，比上年減少4913.21萬元，下降25.47%，其中：財(cái)政撥款收入14064.47萬元，占收入合計(jì)的97.81%；其他收入315.00萬元，占收入合計(jì)的2.19%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)16017.03萬元，比上年減少15787.10萬元，下降49.64%，其中：基本支出264.91萬元，占支出合計(jì)的16.54%；項(xiàng)目支出15752.12萬元，占支出合計(jì)的83.46%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16654.21萬元，比上年減少17699.90萬元，下降51.52%。主要原因：北京市扶貧資金按批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃梯次投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15868.64萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1650.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.40%；教育支出0.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；援助其他地區(qū)支出14217.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.59%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算1650.20萬元，比2018年年初預(yù)算減少351.27萬元，下降17.55%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2018年度決算1650.20萬元，比2018年年初預(yù)算減少351.27萬元，下降17.55%。主要原因：減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　2.“教育支出”(類)2018年度決算0.59萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.41萬元，下降95.46%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算0.59萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.41萬元，下降95.46%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮培訓(xùn)支出。

　　3.“援助其他地區(qū)支出”(類)2018年度決算14217.85萬元，比2018年年初預(yù)算增加2167.85萬元，增長17.98%。其中：

　　“一般公共服務(wù)”(款)2018年度決算12000萬元，比2018年年初預(yù)算增加2000萬元，增長20%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2018年支出。

　　“教育”(款)2018年度決算2000萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　“文化體育與傳媒”(款)2018年度決算20萬元，比2018年年初預(yù)算增加20萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2018年支出。

　　“節(jié)能環(huán)?！?款)2018年度決算197.85萬元，比2018年年初預(yù)算增加147.85萬元，增長296%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2018年支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出264.91萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！　?/p>

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.00萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算17.60萬元減少2.60萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.60萬元減少2.60萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)15.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)15.00萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)15.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.50萬元，公務(wù)用車維修3.09萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.18萬元，公務(wù)用車其他支出0.23萬元。2018年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)204.07萬元，比上年減少63.74萬元，減少原因：貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府采購支出總額0萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額925.10萬元，其中：汽車5輛，250.16萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.對口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的地區(qū)對經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的地區(qū)實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京市扶貧協(xié)作和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額10590.71萬元。評價(jià)結(jié)果：評價(jià)等級為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目有3個(gè)，占比50.00%；評價(jià)等級為“良好”的項(xiàng)目有3個(gè)，占比50.00%。

　　二、 宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為大力宣傳北京援藏工作的主要成就、經(jīng)驗(yàn)做法，體現(xiàn)了援藏工作為西藏自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和局勢穩(wěn)定的促進(jìn)作用，提高了援藏宣傳工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，突出援藏工作質(zhì)量和工作水平。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分90.1分，其中項(xiàng)目決策14.6分，項(xiàng)目管理25.3分，項(xiàng)目績效50.2分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.該項(xiàng)目預(yù)算測算依據(jù)不夠明確，開展宣傳工作的內(nèi)容、宣傳渠道、媒介及受眾等沒有明確。

　　2.該項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提升，產(chǎn)出指標(biāo)較籠統(tǒng)，可衡量性欠缺；效益指標(biāo)不夠明確，可考量性不足。

　　(四)建議

　　1.細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容，明確預(yù)算測算依據(jù)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性。

　　2.注重項(xiàng)目績效資料的收集、整理。充分準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果的績效資料，為該項(xiàng)目以后年度申報(bào)預(yù)算做好必要性、合理性等資料儲(chǔ)備，同時(shí)建議做好與歷年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析工作，提升以后年度類似項(xiàng)目的績效管理工作。