目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)(需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱)

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制114人，實(shí)有人數(shù)107人；事業(yè)編制31人，實(shí)有人數(shù)29人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)7221.76萬(wàn)元，比上年增加34.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)6125.15萬(wàn)元，比上年減少691.47萬(wàn)元，下降10.14%，其中：財(cái)政撥款收入6037.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入87.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.43%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度本年支出合計(jì)6614.93萬(wàn)元，比上年增加1048.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.84%，其中：基本支出4279.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的64.70%；項(xiàng)目支出2334.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的35.30%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6795.18萬(wàn)元，比上年增加66.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6495.34萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出76.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.18%；文化體育與傳媒支出6417.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2018年度決算76.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少25.33萬(wàn)元，下降24.88%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2018年度決算76.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少25.33萬(wàn)元，下降24.88%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

　　2、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算6417.07萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少163.26萬(wàn)元，下降2.48%。其中：

　　“文化”(款)2018年度決算6417.07萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少163.26萬(wàn)元，下降2.48%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4279.89萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.43萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算56.45萬(wàn)元減少39.02萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)7.60萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.03萬(wàn)元減少11.43萬(wàn)元。主要原因：壓縮三公支出；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于文化市場(chǎng)執(zhí)法會(huì)議、培訓(xùn)等方面(需列示主要出國(guó)的會(huì)議、培訓(xùn)等事項(xiàng))，2018年組織因公出國(guó)(境)2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.8萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.82萬(wàn)元減少1.82萬(wàn)元。主要原因：壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)9.82萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)35.6萬(wàn)元減少25.78萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)9.82萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)35.6萬(wàn)元減少25.78萬(wàn)元，主要原因：受公務(wù)用車改革的影響，總隊(duì)只保留11輛公車其余車輛已向車改辦辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)或者報(bào)廢處理。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.74萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.08萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)340.37萬(wàn)元，比上年增加15.39萬(wàn)元，增加原因：總隊(duì)宣舉中心是2017年下半年成立，存在不可比因素。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)政府采購(gòu)支出總額186.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出137.64萬(wàn)元。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額3949.4萬(wàn)元，其中：汽車12輛，259.5萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算936.96萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的39%，涉及金額553.78萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額76.14萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分85.06分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額477.64　萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的6個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的1個(gè)。

　　二、舉辦全市執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為進(jìn)一步推進(jìn)依法行政，創(chuàng)新執(zhí)法體制，完善執(zhí)法程序，推進(jìn)綜合執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)法責(zé)任，全面推進(jìn)北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法法制，著力提高執(zhí)法人員的法治意識(shí)和全面依法行政的業(yè)務(wù)水平，市文化執(zhí)法總隊(duì)根據(jù)2018年工作安排和《北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法鞏固提升活動(dòng)方案》制定了2018年全市執(zhí)法人員培訓(xùn)方案，項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括全市執(zhí)法人員培訓(xùn)、依法行政專題培訓(xùn)和執(zhí)法專業(yè)技能培訓(xùn)。2018年舉辦全市執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：

　　2018年度項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額為76.14萬(wàn)元，實(shí)際支出76.14萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　總體績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)組織全市執(zhí)法人員法制培訓(xùn)和專業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的管理，進(jìn)一步提高執(zhí)法人員的理論素質(zhì)和執(zhí)法業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步提升文化執(zhí)法案卷質(zhì)量。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分85.06分，其中項(xiàng)目決策12.26分，項(xiàng)目管理25.30分，項(xiàng)目績(jī)效47.50分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　項(xiàng)目預(yù)算不夠細(xì)化，未針對(duì)各項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容按照標(biāo)準(zhǔn)、參訓(xùn)人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行測(cè)算；財(cái)務(wù)核算嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)，培訓(xùn)質(zhì)量、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)管理過(guò)程的監(jiān)管措施和項(xiàng)目管理風(fēng)控意識(shí)不足；全市執(zhí)法人員和全市持證執(zhí)法人員概念說(shuō)明不充分，使調(diào)查問(wèn)卷對(duì)象范圍不明確，受眾不夠全面。

　　(四)建議

　　進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目的預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，減少預(yù)算調(diào)整率，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　　規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程，完善講課費(fèi)發(fā)放表，按照《北京市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》規(guī)定的講課費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及課時(shí)，審核并發(fā)放講課費(fèi)。

　　提高項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)過(guò)程資料的收集的整理，提高效果實(shí)現(xiàn)的可評(píng)價(jià)性。

　　明確受訓(xùn)人員范圍及選取標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)需求調(diào)查，提高培訓(xùn)方案的針對(duì)性、指導(dǎo)性和時(shí)效性。