目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據(jù)《北京市人民政府關于進一步推進城市管理領域相對集中行政處罰權工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機構的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號)，設立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構。市城管執(zhí)法局設辦公室等8個內(nèi)設機構和政治部，執(zhí)法總隊等4個直屬機構，宣傳教育中心、科技信息中心2個直屬事業(yè)單位。主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責向市、區(qū)縣政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設、教育培訓、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
2018年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局轄屬北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(本級)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局宣傳教育中心、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局科技信息中心3個單位。
(二)人員構成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制321人(其中：行政執(zhí)法專項編制268人)，實有人數(shù)288人；事業(yè)編制25人，實有人數(shù)8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計19570.46萬元，比上年減少841.19萬元，降低4.12%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計19473.26萬元，比上年減少938.40萬元，下降4.60%，其中：財政撥款收入19443.15萬元，占收入合計的99.85%；其他收入30.11萬元，占收入合計的0.15%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計18213.08萬元，比上年減少1387.97萬元，下降7.08%，其中：基本支出9651.25萬元，占支出合計的52.99%；項目支出8561.83萬元，占支出合計的47.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計19443.15萬元，比上年減少870.05萬元，下降4.28%。主要原因：落實全國城市管理執(zhí)法制式服裝統(tǒng)一著裝要求，2017年為全市在編在職城管執(zhí)法隊員統(tǒng)一換發(fā)城市管理執(zhí)法制式服裝，2018年城市管理執(zhí)法制式服裝按規(guī)定納入常規(guī)保障，項目支出預算同比有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出18171.07萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出33.23萬元，占本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業(yè)支出846.74萬元，占本年財政撥款支出4.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出573.64萬元，占本年財政撥款支出3.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16717.47萬元，占本年財政撥款支出92.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2018年度決算33.23萬元，比2018年年初預算減少24.57萬元，下降42.51%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算33.23萬元，比2018年年初預算減少24.57萬元，下降42.51%。主要原因：進修及培訓(款)2018年度經(jīng)費主要是機關人員培訓費，主要用于城管執(zhí)法機關人員培訓，根據(jù)年度培訓計劃和工作實際情況安排。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算846.74萬元，比2018年年初預算減少148.10萬元，下降14.89%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算846.74萬元，比2018年年初預算減少148.10萬元，下降14.89%。主要原因：城市管理綜合執(zhí)法體制機制改革，根據(jù)實際情況安排社會保障繳費預算。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算573.64萬元，比2018年年初預算減少252.25萬元，下降30.54%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算573.64萬元，比2018年年初預算減少252.25萬元，下降30.54%。主要原因：城市管理綜合執(zhí)法體制機制改革，根據(jù)實際情況安排相關預算。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算16717.47萬元，比2018年年初預算減少877.26萬元，下降4.99%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(款)2018年度決算16717.47萬元，比2018年年初預算減少877.26萬元，下降4.99%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，機關運行經(jīng)費結余和政府采購財政性資金結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9651.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.85萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算71.55萬元減少46.70萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)14.87萬元，比2018年年初預算數(shù)41.75萬元減少26.88萬元。主要原因：根據(jù)因公出國(境)指標安排經(jīng)費實際支出；2018年因公出國(境)費用主要用于赴德國培訓，2018年組織因公出國(境)團組1個、6人次，人均因公出國(境)費用2.48萬元。
2.公務接待費。2018年決算數(shù)1.65萬元，比2018年年初預算數(shù)10.00萬元減少8.35萬元。主要原因：嚴格落實厲行節(jié)約和公務接待管理規(guī)定，進一步壓減公務接待支出。2018年公務接待費主要用于外省市城市管理部門業(yè)務考察接待，以及“專家請進來”外國專家接待。公務接待3批次，公務接待59人次，其中：外國專家接待1批次、36人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)8.32萬元，比2018年年初預算數(shù)減少11.48萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：公務用車制度改革后，暫無公務用車更新購置。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)8.32萬元，比2018年年初預算數(shù)19.80萬元減少11.48萬元，主要原因：加強應急保障公務用車管理，減少運行維護費支出。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.16萬元，公務用車維修2.30萬元，公務用車保險2.44萬元，公務用車其他支出1.42萬元。2018年公務用車保有量6輛，車均運行維護費1.39萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2018年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1240.59萬元，比上年增加7.47萬元，增加原因：根據(jù)城管執(zhí)法履職及工作開展需要，在預算定額標準內(nèi)郵電費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用、設備購置費等支出同比增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額5368.33萬元，其中：政府采購貨物支出842.05萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出4526.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額4146.61萬元，占政府采購支出總額的77.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3381.58萬元，占政府采購支出總額的62.99%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額15806.70萬元，其中：汽車19輛(含北京市行政執(zhí)法車輛管理中心已提留的13輛執(zhí)法執(zhí)勤用車)，312.51萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項資金收支。
六、政府購買服務支出說明
2018年本部門政府購買服務決算2184.73萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，占部門項目總數(shù)的32%，涉及金額7579.47萬元。績效評價項目采取簡易程序和普通程序兩種形式實施，16個項目進行簡易程序評價，1個項目按照普通程序開展評價。從評價情況看，項目立項程序規(guī)范，績效目標設定比較合理；各項業(yè)務工作有序開展；財務管理制度規(guī)范，政府采購程序完善，預算成本控制有效，項目實際效果明顯。
二、北京城管網(wǎng)絡運行維護費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目申報、實施單位科技信息中心為北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，主要職責包括：承擔城管執(zhí)法系統(tǒng)信息化項目的開發(fā)建設、管理、技術支撐、運行服務和維護保障；負責市城管執(zhí)法局數(shù)據(jù)機房及其中軟硬件系統(tǒng)的建設、運維和管理工作；負責城管系統(tǒng)政務網(wǎng)絡信息安全建設、運維和管理工作；負責市城管執(zhí)法局視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)等平臺和網(wǎng)絡通信、圖像、定位、電臺、視頻會議等信息系統(tǒng)的開發(fā)建設、技術支撐、運行維護、服務保障和日常管理；負責城管網(wǎng)站的建設和運行保障等。
北京城管網(wǎng)絡運行維護費項目主要內(nèi)容是保證城管網(wǎng)絡系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，對各系統(tǒng)進行日常性維護，包括安全維護、應急及重大安全保障期的維護工作、系統(tǒng)優(yōu)化、數(shù)據(jù)庫運行監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫備份管理、數(shù)據(jù)基礎安全管理以及服務器、網(wǎng)絡設備、安全設備、會議室系統(tǒng)及設備等基礎環(huán)境的正常安全運維工作。
(二)評價結論
該項目綜合評價得分89.56分，其中：項目決策13.56分、項目管理26.14分、項目績效49.86分，績效評價級別為“良好”。
(三)存在問題
1.項目績效指標設定不夠細化、量化
該項目績效目標細化程度不夠，未針對硬件維護、軟件維護和信息化應用三部分內(nèi)容進行績效目標的細化、量化。績效指標與績效目標、項目內(nèi)容的對應性不足，不能全面反映該項目的目標和效果。
2.項目管理制度有待完善
項目單位提供的實施方案內(nèi)容不夠完善，缺乏項目管理措施、明確的人員職責分工、計劃進度節(jié)點等內(nèi)容。作為延續(xù)性項目，應結合項目實施情況進一步規(guī)范、完善專門的項目管理制度。
3.項目管理過程監(jiān)督體現(xiàn)不充分
項目過程管理體現(xiàn)不充分，缺失項目實施過程中對服務團隊進行監(jiān)管和約束的資料。
4.部分績效指標完成資料提供不完整
該項目績效完成情況體現(xiàn)不充分，項目績效證明資料歸集不夠完整，部分績效指標無法考核，如系統(tǒng)運行維護響應時間等。
5.滿意度調(diào)查落實不到位
服務對象滿意度調(diào)查范圍較局限，沒有涉及20個區(qū)和相關分隊的調(diào)查結果。
(四)建議
1.加強對績效目標的認識，設定績效目標要結合項目實際，全面體現(xiàn)項目目標和效果；績效指標設置應準確、合理、細化，注重績效指標的可衡量、可考核性。
2.結合項目特點和具體實施過程，修改完善項目實施方案和項目管理制度，明確相關人員職責分工、項目進度以及項目質(zhì)量控制措施，加強對項目執(zhí)行的監(jiān)督管理。
3.加強項目實施過程中對服務團隊的監(jiān)管和約束，做好過程資料的歸集整理，做到管理過程留痕。
4.加強項目績效成果資料的收集，全面完整反映項目實施效果。注重項目服務對象滿意度調(diào)查，根據(jù)項目服務對象范圍，采用適當?shù)姆绞?、方法開展?jié)M意度調(diào)查，充分反映項目效果，為績效評價打好基礎。