目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理中心(原“北京市醫(yī)院管理局”，下同)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)23家，包括中心本級(jí)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中：
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)10個(gè)處室。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核任免，推進(jìn)醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體系和運(yùn)行機(jī)制改革，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增效的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬定，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)建立所辦醫(yī)院績效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)醫(yī)院監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。
6.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院依法承擔(dān)公共服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
9.負(fù)責(zé)所辦醫(yī)院的黨群、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.承辦市政府及市衛(wèi)生計(jì)生委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心行政編制82人，實(shí)際74人；事業(yè)編制41,029人，實(shí)際33,957人。
(三)其他說明情況
2019年，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，將原北京市醫(yī)院管理局調(diào)整設(shè)置為北京市醫(yī)院管理中心，作為市衛(wèi)生健康委歸口管理的事業(yè)單位。改革后，北京市醫(yī)院管理中心的單位職責(zé)、中心本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成情況均有調(diào)整。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)5,746,298.97萬元，比上年增加764,614.28萬元，增長15.35%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)5,381,717.42萬元，比上年增加400,032.73萬元，增長8.03%，其中：財(cái)政撥款收入1,223,214.55萬元，占收入合計(jì)的22.73%；事業(yè)收入4,072,266.07萬元，占收入合計(jì)的75.67%；其他收入86,236.81萬元，占收入合計(jì)的1.60%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)5,434,089.78萬元，比上年增加657,804.86萬元，增長13.77%，其中：基本支出4,803,473.29萬元，占支出合計(jì)的88.40%；項(xiàng)目支出630,616.48萬元，占支出合計(jì)的11.60%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,518,991.67萬元，比上年增加427,238.04萬元，增長39.13%。主要原因：1.隨著公立醫(yī)院改革的深入，不斷完善對(duì)公立醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償方式，加大國家規(guī)定補(bǔ)償政策的落實(shí)力度；2.加大對(duì)市屬醫(yī)院醫(yī)療能力提升和服務(wù)環(huán)境改善的支持；3.部分公立醫(yī)院上年政府采購類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)履行法定程序后在本年支出；4.增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,275,704.97萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4,767.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；教育支出21,301.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.67%；科學(xué)技術(shù)支出491.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67,926.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,181,217.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.60%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算4,767.32萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”(款，下同)2018年度決算4,767.32萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
2.“教育支出”(類)2018年度決算21,301.51萬元，比2018年年初預(yù)算增加2,186.35萬元，增長11.44%。其中：
“普通教育”(款)2018年度決算18,433.22萬元，比2018年年初預(yù)算增加3,500.51萬元，增長23.44%。。主要原因：根據(jù)政策增加對(duì)市屬醫(yī)院臨床教學(xué)經(jīng)費(fèi)的支持力度。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算86.89萬元，比2018年年初預(yù)算減少95.96萬元，下降52.38%。主要原因：壓縮行政事業(yè)單位的培訓(xùn)等行政經(jīng)費(fèi)支出。
“其他教育支出”(款)2018年度決算2,781.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少1,218.60萬元，下降30.47%。主要原因：部分經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2019年支出。
3.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2018年度決算491.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少63.12萬元，下降11.38%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2018年度決算491.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少63.12萬元，下降11.38%。主要原因：部分應(yīng)用研究經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2019年支出。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算67,926.75萬元，比2018年年初預(yù)算增加24,134.47萬元，增長55.11%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算67,682.97萬元，比2018年年初預(yù)算增加24,134.47萬元，增長55.42%。主要原因：增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(款)2018年度決算243.78萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算1,181,217.99萬元，比2018年年初預(yù)算增加194,003.53萬元，增長19.65%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”(款)2018年度決算1,941.86萬元，比2018年年初預(yù)算增加88.26萬元，增長4.76%。主要原因：機(jī)關(guān)編制內(nèi)人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
“公立醫(yī)院”(款)2018年度決算1,174,892.24萬元，比2018年年初預(yù)算增加194,321.51萬元，增長19.82%。主要原因：1。隨著公立醫(yī)院改革工作深入開展，改變對(duì)公立醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償方式，加大國家規(guī)定補(bǔ)償政策的落實(shí)力度；2。加大對(duì)市屬醫(yī)院醫(yī)療能力提升和服務(wù)環(huán)境改善的支持；3。部分公立醫(yī)院上年政府采購類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)履行法定程序后在本年支出；4。增加市屬醫(yī)院機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出。
“公共衛(wèi)生”(款)2018年度決算405.74萬元，比2018年年初預(yù)算減少52.48萬元，下降11.45%。主要原因：壓縮公共衛(wèi)生任務(wù)的水、電、燃?xì)獾热粘＿\(yùn)行支出。
“食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)”(款)2018年度決算1.14萬元，比2018年年初預(yù)算增加1.14萬元。主要原因：機(jī)關(guān)增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算117.30萬元，比2018年年初預(yù)算增加21.02萬元，增長21.83%。主要原因：機(jī)關(guān)編制內(nèi)人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2018年度決算3,859.71萬元，比2018年年初預(yù)算減少375.91萬元，下降8.87%。主要原因：壓縮機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出745,766.92萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)140.26萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算185.93萬元減少45.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)104.01萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)133.74萬元減少29.73萬元。主要原因：按照例行勤儉節(jié)約的要求，壓縮出國(境)次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于： 赴德國進(jìn)行高層次人才培訓(xùn)、赴香港執(zhí)行科研管理學(xué)科協(xié)同發(fā)展學(xué)術(shù)交流、赴香港交流學(xué)習(xí)護(hù)理研修等方面；2018年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、24人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.34萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.17萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.28萬元。主要原因：按照例行勤儉節(jié)約的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外埠來我局合作交流團(tuán)組。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待11人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)36.08萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)51.74萬元減少15.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)23.74萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年更新公務(wù)用車1輛，車均購置費(fèi)23.74萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)12.34萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)28.00萬元減少15.66萬元，主要原因：公車改革后，我局進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修2.84萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.16萬元，公務(wù)用車其他支出4.34萬元。2018年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)143.86萬元，比上年增加6.68萬元，增加原因：機(jī)關(guān)編制內(nèi)人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。。
三、政府采購支出情況
2018年北京市醫(yī)院管理中心政府采購支出總額318,639.30萬元，其中：政府采購貨物支出244,245.69萬元，政府采購工程支出25,779.40萬元，政府采購服務(wù)支出48,614.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額216,872.49萬元，占政府采購支出總額的68.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額91,087.47萬元，占政府采購支出總額的28.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4,766,862.36萬元，其中：汽車412輛，10,651.42萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3,244臺(tái)(套)，979,300.18萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算3,403.61萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.現(xiàn)代醫(yī)院管理制度：形成維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制和決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡、相互促進(jìn)的治理機(jī)制，推動(dòng)公立醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，基本建立權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的醫(yī)院管理制度。
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市醫(yī)院管理中心對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目100個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.39%，涉及金額257,919.15萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，為首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱婦產(chǎn)醫(yī)院)2018年租賃醫(yī)療用房工作項(xiàng)目，涉及金額1,950.00萬元，評(píng)價(jià)得分90.21分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目99個(gè)，涉及金額255,969.15萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的64個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的33個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的2個(gè)、得分在60分以下的項(xiàng)目個(gè)數(shù)為0。
二、婦產(chǎn)醫(yī)院2018年租賃醫(yī)療用房工作項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2016年北京市實(shí)施兩孩政策，預(yù)測(cè)全市年分娩量約為40萬，預(yù)計(jì)需增加產(chǎn)科床位1421張。市衛(wèi)生計(jì)生委、市財(cái)政局等5部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于落實(shí)全面兩孩政策增加助產(chǎn)服務(wù)資源的通知》，要求婦產(chǎn)醫(yī)院等產(chǎn)科服務(wù)機(jī)構(gòu)有效應(yīng)對(duì)生育高峰。2016年8月3日市政府專題會(huì)議研究決定：婦產(chǎn)醫(yī)院緊急租用醫(yī)療用房。婦產(chǎn)醫(yī)院即刻啟動(dòng)與北京朝陽中西醫(yī)結(jié)合急診搶救中心(以下簡(jiǎn)稱“搶救中心”)在自愿、公平的前提下啟動(dòng)租賃醫(yī)療用房工作，2018年繼續(xù)租賃以確保產(chǎn)科服務(wù)能力。
婦產(chǎn)醫(yī)院租賃搶救中心部分醫(yī)療用房，設(shè)置婦產(chǎn)醫(yī)院南院區(qū)，用于開展婦科相關(guān)工作，為婦產(chǎn)醫(yī)院產(chǎn)科騰挪床位，提高婦產(chǎn)醫(yī)院產(chǎn)科承接能力；租賃搶救中心設(shè)備平臺(tái)，包括：門診、藥劑、檢驗(yàn)、超聲、影像、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室等相應(yīng)設(shè)備，為租賃場(chǎng)所提供相應(yīng)技術(shù)服務(wù)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分90.21分，其中：項(xiàng)目決策13.96分，項(xiàng)目管理26.61分，項(xiàng)目績效49.64分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.個(gè)別績效目標(biāo)不夠明確、細(xì)化。效益指標(biāo)“產(chǎn)科承接能力”、“婦科經(jīng)濟(jì)效益”指標(biāo)的指標(biāo)值均設(shè)定為“得到提升”，不夠明確、細(xì)化，難以進(jìn)行衡量和評(píng)價(jià)。
2.因孕產(chǎn)婦數(shù)量減少，婦產(chǎn)醫(yī)院2018年分娩量14,577例，比2017年減少626例，未達(dá)到“年分娩量增加2,000例”的績效目標(biāo)。
(四)建議
1.加強(qiáng)績效目標(biāo)編制工作，在對(duì)以前年度項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行分析、研究的基礎(chǔ)上，合理設(shè)定項(xiàng)目的下一年度績效目標(biāo)，績效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，無法量化的，也應(yīng)進(jìn)行分級(jí)、分檔的定性表述，使績效目標(biāo)便于執(zhí)行和評(píng)價(jià)。
2.在對(duì)本市及婦產(chǎn)醫(yī)院孕產(chǎn)婦規(guī)模、構(gòu)成及變化趨勢(shì)進(jìn)行詳細(xì)分析、研究的基礎(chǔ)上，適時(shí)修訂、優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，更好地發(fā)揮財(cái)政資金效益。