目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號(hào))批準(zhǔn)，北京市中醫(yī)管理局內(nèi)設(shè)處室4個(gè)。
2.單位性質(zhì)
北京市中醫(yī)管理局2018年度部門(mén)決算包括3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局(行政單位)、北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)、北京市衛(wèi)生局臨床藥學(xué)研究所(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)。
3.北京市中醫(yī)管理局及所屬單位主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開(kāi)發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
(8)開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(9)開(kāi)展藥學(xué)研究，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市中醫(yī)管理局部門(mén)行政編制31人，實(shí)有人數(shù)25人；事業(yè)編制65人，實(shí)有人數(shù)54人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)23112.3萬(wàn)元，比上年增加2002.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)22086.2萬(wàn)元，比上年增加2711.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.99%，其中：財(cái)政撥款收入18952.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的85.81%；事業(yè)收入1294.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.86%；其他收入1839.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.33%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)15996.21萬(wàn)元，比上年減少143.87萬(wàn)元，下降0.89%，其中：基本支出2539.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.88%；項(xiàng)目支出13456.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.12%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19701.61萬(wàn)元，比上年增加1988.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.22%。主要原因：北京市中醫(yī)管理局本級(jí)年中追加2019年世園會(huì)本草園項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13508.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出580.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9854.3萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出72.95%；農(nóng)林水支出2996.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.18%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2018年度決算580.92萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少22.89萬(wàn)元，下降3.79%。其中：
“培訓(xùn)支出”2018年度決算580.92萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少22.89萬(wàn)元，下降3.79%。主要原因：貫徹落實(shí)壓減一般性支出文件精神，節(jié)約了培訓(xùn)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算76.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.78萬(wàn)元，下降2.27%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2018年度決算1.112萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2018年度決算75.61萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.78萬(wàn)元，下降2.27%。主要原因：按實(shí)有在職人員情況繳納職業(yè)年金，當(dāng)年在職人員減少，職業(yè)年金繳費(fèi)相應(yīng)減少。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算9854.3萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少931.62萬(wàn)元，下降8.64%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”2018年度決算812.08萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少7.53萬(wàn)元，下降0.92%。主要原因：貫徹落實(shí)壓減一般性支出文件精神，節(jié)約行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
“中醫(yī)藥”2018年度決算9042.22萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少924.09萬(wàn)元，下降9.27%。主要原因：中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)使用。
4.“農(nóng)林水支出”2018年度決算2996.48萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少986.52萬(wàn)元，下降24.77%。其中：
“林業(yè)”2018年度決算2996.48萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少986.52萬(wàn)元，下降24.77%。主要原因：世園會(huì)本草園建設(shè)項(xiàng)目尾款，按照合同約定應(yīng)于2019年支付。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1871.93萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.97萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.46萬(wàn)元減少43.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)3.15萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)39.55萬(wàn)元減少36.4萬(wàn)元。主要原因：適當(dāng)核減當(dāng)年出國(guó)任務(wù)；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴英國(guó)參加健康城市建設(shè)與全民統(tǒng)一健康覆蓋培訓(xùn)任務(wù)，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.15萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.1萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元減少4.41萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于海外華人華僑中醫(yī)藥大會(huì)籌備工作接待餐費(fèi)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)5.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8.4萬(wàn)元減少2.68萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)5.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8.4萬(wàn)元減少2.68萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約精神，壓縮一般性支出要求。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.7萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.93萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.69萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)79.9萬(wàn)元，比上年增加6.11萬(wàn)元，增加原因：落實(shí)加強(qiáng)中醫(yī)藥文化宣傳精神，宣傳費(fèi)支出增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市中醫(yī)管理局政府采購(gòu)支出總額8854.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出6605.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2239.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8754.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8746.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.78%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4012.96萬(wàn)元，其中：汽車11輛，239.3萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，122.53萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1212.89萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國(guó)各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對(duì)生命、健康和疾病的認(rèn)識(shí)，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市中醫(yī)管理局對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的32.43%，涉及金額6122.03萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額4214.02萬(wàn)元，綜合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“良好”級(jí)別；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額1908.01萬(wàn)元，3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”級(jí)別，4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”級(jí)別。
二、科技推進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
科技推進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展項(xiàng)目包括兩個(gè)子項(xiàng)目，分別為中醫(yī)藥市級(jí)科研課題和科技管理評(píng)價(jià)體系項(xiàng)目。
其中：“中醫(yī)藥市級(jí)科研課題”項(xiàng)目主要是挖掘梳理北京市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵、重點(diǎn)和共性問(wèn)題，解決燕京醫(yī)學(xué)傳承、醫(yī)改、分級(jí)診療等熱點(diǎn)問(wèn)題和中醫(yī)藥發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)，充分展示北京市中醫(yī)藥科技創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)支持具有原始創(chuàng)新的、能夠凸顯中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的培育性項(xiàng)目和安全有效、受益面廣的中醫(yī)藥實(shí)用技術(shù)、方法、方藥、方案、設(shè)備的研究項(xiàng)目，加快中醫(yī)藥科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
“科技管理評(píng)價(jià)體系”主要是科技項(xiàng)目管理工作，包括新項(xiàng)目申報(bào)指南的論證發(fā)布、立項(xiàng)評(píng)審、執(zhí)行項(xiàng)目的中期檢查、到期項(xiàng)目的結(jié)題驗(yàn)收、成果評(píng)價(jià)等。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目完成后，委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，全面、客觀、科學(xué)反映項(xiàng)目的工作成效。經(jīng)組織相關(guān)專家評(píng)審，科技推進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分84.96分，其中：項(xiàng)目決策12.20分，項(xiàng)目管理26.06分，項(xiàng)目績(jī)效46.70分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確，如質(zhì)量指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)測(cè)算不準(zhǔn)。
2.管理制度不完善。委托項(xiàng)目管理制度尚待完善，在制度上缺乏對(duì)項(xiàng)目檢查、督辦和協(xié)調(diào)工作要求的規(guī)定。
3.滿意度調(diào)查對(duì)象范圍比較窄。
(四)建議
1.對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的制定進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)測(cè)算、設(shè)計(jì)要進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使之合理、科學(xué)、系統(tǒng)、操作性強(qiáng)。
2.結(jié)合實(shí)際情況，建立委托業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范委托業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理。
3.對(duì)項(xiàng)目的成果轉(zhuǎn)化和推廣引起重視，使項(xiàng)目的資金投入收獲更大的成果，促進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展。