目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處(流通管理處)、糧食儲(chǔ)備處、物資儲(chǔ)備處、安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處、執(zhí)法督查處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬7個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食局信息中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲(chǔ)備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字﹝2019﹞10號(hào))，主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。
2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲(chǔ)、輪換和投放。根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。
3.負(fù)責(zé)本市儲(chǔ)備糧的日常管理工作。參與儲(chǔ)備糧相關(guān)財(cái)政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。監(jiān)測(cè)糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對(duì)糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
5.根據(jù)本市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。
6.負(fù)責(zé)對(duì)本市管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作。
7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制71人，實(shí)有人數(shù)68人；事業(yè)編制348人，實(shí)有人數(shù)233人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)23165.55萬(wàn)元，比上年增加2261.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.82%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)23066.66萬(wàn)元，比上年增加3344.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.96%，其中：財(cái)政撥款收入20225.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的87.68%；事業(yè)收入419.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.82%；經(jīng)營(yíng)收入465.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.02%；其他收入1956.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.48%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)21159.06萬(wàn)元，比上年增加684.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%，其中：基本支出10633.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的50.25%；項(xiàng)目支出9993.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.23%；經(jīng)營(yíng)支出532.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.52%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20225.61萬(wàn)元，比上年增加891.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.61%。主要原因：一是落實(shí)社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、晉職晉檔及離休費(fèi)調(diào)整等有關(guān)政策；二是接收軍轉(zhuǎn)安置人員，經(jīng)費(fèi)增加；三是加大對(duì)糧食質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Y金投入；四是退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18248.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出7764.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出42.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出822.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.51%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出334.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.83%；節(jié)能環(huán)保支出4913.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出26.92%；糧油物資儲(chǔ)備支出4413.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出24.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2018年度決算7764.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加199.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.63%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2018年度決算7262.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加208.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%。主要原因：本年加大對(duì)中等職業(yè)教育的支持力度，增加資金投入。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算502.08萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少8.90萬(wàn)元，降低1.77%。主要原因：貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約的政策，壓減培訓(xùn)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算822.60萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加99.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.84%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算794.30萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加71.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。主要原因：一是由于社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整以及接收軍轉(zhuǎn)安置人員，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出增加；二是由于落實(shí)離休費(fèi)有關(guān)政策，離休費(fèi)支出增加。
“撫恤”(款)2018年度決算28.30萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加28.30萬(wàn)元。主要原因：去世離退休人員增加。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算334.10萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加23.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算334.10萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加23.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%。主要原因是由于社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整以及接收軍轉(zhuǎn)安置人員，醫(yī)療保險(xiǎn)等支出增加。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算4913.10萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加832.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.41%。其中：
“退耕還林”(款)2018年度決算4913.10萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加832.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.41%。主要原因：退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)實(shí)際發(fā)生額大于年初預(yù)算安排，支出相應(yīng)增加。
5.“糧油物資儲(chǔ)備支出”(類)2018年度決算4413.88萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加178.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。其中：
“糧油事務(wù)”(款)2018年度決算4413.88萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加178.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。主要原因：一是加強(qiáng)糧食流通管理，強(qiáng)化糧食安全監(jiān)管，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出相應(yīng)增加；二是落實(shí)社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、晉職晉檔及接收軍轉(zhuǎn)安置人員等有關(guān)政策，經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10209.66萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.01萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算34.38萬(wàn)元減少14.37萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)4.74萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元。主要原因：參加國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織的因公出國(guó)(境)培訓(xùn)的費(fèi)用較計(jì)劃有所減少。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于糧食和物資儲(chǔ)備管理等方面的培訓(xùn)，2018年參加國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織的因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.74萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.56萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.09萬(wàn)元減少2.53萬(wàn)元。主要是貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約的政策，減少公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省間糧食業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待27批次，公務(wù)接待115人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)14.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)25.30萬(wàn)元減少10.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)14.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)25.30萬(wàn)元減少10.59萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格公務(wù)出行，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.70萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.65萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.39萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.97萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)201.57萬(wàn)元，比上年增加8.66萬(wàn)元，增加原因：保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，深化省間糧食產(chǎn)銷銜接和工作交流，保障首都糧食安全。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市糧食和物資儲(chǔ)備局政府采購(gòu)支出總額2255.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1827.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出75.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出352.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2154.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1954.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.65%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額21604.78萬(wàn)元，其中：汽車18輛，356.85萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，134.83萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算236.98萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)：依據(jù)《退耕還林條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好退耕還林還草試點(diǎn)工作的若干意見》、《北京市退耕還林補(bǔ)助糧食供應(yīng)暫行辦法》等有關(guān)文件，在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市糧食和儲(chǔ)備局、園林綠化局、財(cái)政局等部門共同組織開展面向本市退耕還林農(nóng)戶的補(bǔ)助糧供應(yīng)工作。依據(jù)市園林綠化局提供的《退耕還林工程確認(rèn)補(bǔ)助面積的函》，確定補(bǔ)助糧供應(yīng)品種、數(shù)量，調(diào)劑糧源，組織補(bǔ)助糧供應(yīng)企業(yè)向退耕農(nóng)戶發(fā)放糧食。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目40個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的68.97%，涉及金額7302.79萬(wàn)元。其中，“社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查”、“糧油質(zhì)量安全檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置”、“實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-信息技術(shù)系-WEB安全攻防實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”3個(gè)項(xiàng)目采用普通程序評(píng)價(jià)，涉及金額613.27萬(wàn)元，其他37個(gè)項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)價(jià)，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分在90分(含90分)以上的3個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分在90分(含90分)以上的34個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，得分在80-90分(含80分)的3個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
二、社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查是實(shí)施糧食宏觀調(diào)控的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，依據(jù)《糧食流通管理?xiàng)l例》、《國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)，由國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)一組織開展的全國(guó)性專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。為全面掌握2018年北京市糧食流通情況，準(zhǔn)確反映糧食行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，科學(xué)研判糧油供求形勢(shì)，更好地服務(wù)糧食宏觀調(diào)控，確保首都糧食安全，按照國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局的要求，北京市糧食和物資儲(chǔ)備局(以下簡(jiǎn)稱“市糧食和儲(chǔ)備局”)申報(bào)社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查項(xiàng)目，以掌握北京市社會(huì)糧油流通和供需平衡情況，為政府調(diào)控提供決策依據(jù)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查項(xiàng)目由市糧食和儲(chǔ)備局申報(bào)，2018年度項(xiàng)目總預(yù)算86.93萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款44.45萬(wàn)元，其他資金42.48萬(wàn)元。主要包括調(diào)查費(fèi)67.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元及印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目實(shí)施主體
該項(xiàng)目由市糧食和儲(chǔ)備局作為實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理、使用、監(jiān)督等具體工作。
4.項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算資金總額86.93萬(wàn)元，其中市財(cái)政資金44.45萬(wàn)元，其他資金42.48萬(wàn)元；實(shí)際財(cái)政批復(fù)資金86.93萬(wàn)元，其中市財(cái)政資金44.45萬(wàn)元，其他資金42.48萬(wàn)元。
5.項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)
依據(jù)《糧食流通管理?xiàng)l例》、《國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定，按照國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)一部署，組織開展糧油供需平衡調(diào)查工作，掌握了解全市社會(huì)糧油供給部門各項(xiàng)管理工作，對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)糾正偏差，確保年度績(jī)效目標(biāo)完成，提升績(jī)效管理水平，發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：按照全市城鄉(xiāng)居民家庭戶數(shù)的0.3‰～0.5‰的抽樣比例，確定2251個(gè)城鄉(xiāng)居民調(diào)查戶；調(diào)查涉糧企業(yè)為已納入日常統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)企業(yè)及非重點(diǎn)企業(yè)約1000家；整理匯總調(diào)查數(shù)據(jù)并撰寫調(diào)查報(bào)告。
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：掌握全市糧食供需平衡基本情況，保證調(diào)查數(shù)據(jù)基本符合實(shí)際。
產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：2018年3月底前整理匯總各區(qū)上報(bào)的2017年調(diào)查數(shù)據(jù)，按照國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局要求按時(shí)上報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)；2018年6月底前依據(jù)2018年糧食調(diào)查數(shù)據(jù)，開展分析，按照國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局要求按時(shí)上報(bào)調(diào)查報(bào)告；2018年12月底前開展2018年糧食供需調(diào)查，按照國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局要求完成年報(bào)部署。
產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本控制在86.93萬(wàn)元內(nèi)。
社會(huì)效益指標(biāo)：調(diào)查成果為各級(jí)政府掌握糧食供需平衡情況、研判糧油市場(chǎng)形勢(shì)、搞好糧食市場(chǎng)調(diào)控提供決策參考。
可持續(xù)影響指標(biāo)：調(diào)查數(shù)據(jù)為各級(jí)政府對(duì)糧食調(diào)控正確決策方面有可持續(xù)作用。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：調(diào)查數(shù)據(jù)經(jīng)市局領(lǐng)導(dǎo)審定，上報(bào)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局，并為各級(jí)政府相關(guān)部門使用，得到認(rèn)可，滿意度大于等于85%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
在專家評(píng)價(jià)意見的基礎(chǔ)上，該項(xiàng)目各指標(biāo)得分和綜合評(píng)價(jià)結(jié)論具體如下：
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分14.72分。項(xiàng)目立項(xiàng)符合《國(guó)家糧食局關(guān)于進(jìn)一步做好社會(huì)糧食、食用植物油供需平衡調(diào)查工作的通知》(國(guó)糧調(diào)〔2017〕245號(hào))、《糧食流通管理?xiàng)l例》、《國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》等文件要求及市糧食和儲(chǔ)備局的年度工作計(jì)劃；項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)過(guò)了必要的審議論證；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，質(zhì)量指標(biāo)細(xì)化程度一般。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分29.02分。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，到位率高；業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理制度健全，并采取了一系列有效的質(zhì)量控制措施。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分48.10分。項(xiàng)目2018年度的實(shí)際完成情況較好，項(xiàng)目進(jìn)度安排合理，項(xiàng)目的調(diào)查結(jié)果及數(shù)據(jù)在為各級(jí)政府提供決策參考及可持續(xù)作用等方面的效益較顯著，收集整理績(jī)效成果資料較為及時(shí)。
綜上，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91.84分，綜合績(jī)效級(jí)別為“優(yōu)秀”。評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目決策程序合規(guī)，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置較明確，項(xiàng)目管理較規(guī)范；2018年度任務(wù)完成情況較好，完成質(zhì)量較好；項(xiàng)目實(shí)施在決策參考和可持續(xù)影響等方面均產(chǎn)生了較顯著的效果，但項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)，從而進(jìn)一步提高績(jī)效管理工作。
(三)存在問(wèn)題
1.部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化
部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，如：質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置為“掌握全市糧食供需平衡基本情況，保證調(diào)查數(shù)據(jù)基本符合實(shí)際”，指標(biāo)設(shè)置可衡量性不足，難以進(jìn)行績(jī)效考核。
2.部分調(diào)整未見批復(fù)文件
2017年末國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布新的調(diào)查實(shí)施方案，調(diào)減了本市供需平衡城鎮(zhèn)固定調(diào)查戶數(shù)，最終被國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局認(rèn)定有效調(diào)查戶2085個(gè)，但上述調(diào)整未見調(diào)整批復(fù)文件。
3.未及時(shí)整理收集項(xiàng)目績(jī)效成果資料
項(xiàng)目設(shè)置了社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，但未及時(shí)整理收集項(xiàng)目績(jī)效成果資料，項(xiàng)目實(shí)施成果對(duì)分析北京市糧油供需平衡方面的佐證材料不夠完善。
(四)建議
科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，規(guī)范項(xiàng)目調(diào)整程序，及時(shí)收集整理項(xiàng)目資料。