目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　部門機構設置

　　北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(原市農(nóng)業(yè)局)是負責本市農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門管理機構。內(nèi)設機構18個。所屬27個二級預算單位，分別為北京市農(nóng)業(yè)局機關行政、北京市農(nóng)業(yè)局機關事業(yè)、北京市植物保護站、北京市農(nóng)業(yè)技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務站、北京市農(nóng)業(yè)局老干部活動站、北京市農(nóng)業(yè)局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農(nóng)業(yè)局后勤服務中心、北京市農(nóng)業(yè)局財務服務中心。

　　部門機構職責：

　　1.貫徹執(zhí)行國家關于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。

　　2.負責本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化(以下簡稱農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè))的發(fā)展和行業(yè)監(jiān)督管理；擬訂本市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村可再生能源、農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)技推廣的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.負責本市動植物疫病防控的監(jiān)督管理工作；承擔北京市防治重大動物疫病指揮部(北京市重大植動物疫情應急指揮部)的具體工作。

　　4.負責本市農(nóng)產(chǎn)品(糧經(jīng)、蔬菜、畜禽、水產(chǎn)產(chǎn)品)生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及生鮮乳收購環(huán)節(jié)的質量安全監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測和農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。

　　5.負責本市動物衛(wèi)生、植物檢疫、農(nóng)作物種子、農(nóng)機安全、漁政、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質量安全及農(nóng)業(yè)轉基因生物安全等方面的法制宣傳教育和行政執(zhí)法。

　　6.承擔本市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質量安全等方面的標準化管理工作。

　　7.組織本市農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設工作；指導農(nóng)業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、農(nóng)田質量和農(nóng)業(yè)生物物種資源保護工作，負責水生野生動植物保護工作，指導漁業(yè)資源增殖工作。

　　8.參與農(nóng)業(yè)防災減災工作；監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

　　9.承擔本市主要農(nóng)產(chǎn)品市場供應信息和價格信息的采集、分析等工作。

　　10.承擔農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)和鑒定工作。

　　11.承辦市政府及北京市農(nóng)村工作委員會交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　本部門行政編制181人，實有人數(shù)164人；事業(yè)編制1036人，實有人數(shù)952人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計130,360.73萬元，比上年減少27,949.7萬元，下降17.66%。

　　(一)收入決算說明

　　本年收入111,198.11萬元比上年減少2,592.17萬元，減少26.26%；，其中：財政撥款收入106,266.28萬元，占收入合計的95.56%；事業(yè)收入4,554.67萬元，占收入合計的4.1%；其他收入377.16萬元，占收入合計的0.34%。

　　(二)支出決算說明

　　總支出109,833.07萬元比上年減少25,544.64萬元，減少18.87%；基本支出38,157.07萬元比上年增加467.27萬元，增長1.24%；項目支出71,676.01萬元比上年減少26011.89萬元，減少26.63%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計119,066.40萬元，比上年減少26,423.5萬元，下降18.16%。主要原因：2017年加強了結余資金的消化力度，以及上年安排了南繁科研育種基地(海南)建設項目等一次性項目。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出103,927.00萬元，主要用于以下方面。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2018年度決算850.09萬元，比2018年年初預算減少175.18萬元，下降17.09%。其中：

　　“普通教育”2018年度決算416.85萬元，比2018年年初預算減少69.22萬元，下降14.24%。

　　“進修及培訓”2018年度決算433.24萬元，比2018年年初預算減少105.97萬元，下降19.65%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓支出。

　　2.“科學技術支出”2018年度決算6528.32萬元，比2018年年初預算減少91.58萬元，下降1.38%。其中：

　　“技術研究與開發(fā)”2018年度決算6173.66萬元，比2018年年初預算減少75.04萬元，下降1.20%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　“其他科學技術支出”2018年度決算354.66萬元，比2018年年初預算減少16.54萬元，下降4.46%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算684.54萬元，比2018年年初預算減少42.4萬元，下降5.83%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算684.59萬元，比2018年年初預算減少42.4萬元，下降5.83%。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算209.12萬元，比2018年年初預算減少0.01萬元，基本持平。

　　其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算209.12萬元，比2018年年初預算減少0.01萬元，基本持平。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算39.88萬元，比2018年年初預算增加39.88萬元。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”2018年度決算684.59萬元，決算39.88萬元，比2018年年初預算增加39.88萬元。主要原因2017年安排的國家水生物疫病監(jiān)測參考物質中心基本建設項目在本年開支。

　　6.“農(nóng)林水支出”2018年度決算95615萬元，比2018年年初預算減少6743.89萬元，下降6.59%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”2018年度決算92246.55萬元，比2018年年初預算減少10112.34萬元，下降9.88%。主要原因：為保障財政資金安全，按照項目管理程序，調(diào)整轉移支付部分項目資金。

　　“林業(yè)”2018年度決算3368.45萬元，比2018年年初預算增加3368.45萬元。主要原因上年安排的百蔬園建設項目在本年開支。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出37944.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”包括本部門所屬包括2個行政單位、3個參照公務員法管理事業(yè)單位、22個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)506.32萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算586.80萬元減少80.48萬元。其中：

　　(1)因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)158.30萬元，比2018年年初預算數(shù)186.75萬元減少28.45萬元。主要原因：厲行節(jié)約嚴控出國；2018年因公出國(境)費用主要用于赴英國、法國、荷蘭開展都市動物衛(wèi)生風險管理技術交流團組等方面，2018年組織因公出國(境)團組25個、47人次，人均因公出國(境)費用3.36萬元。

　　(2)公務接待費。2018年決算數(shù)1.19萬元。2018年決算數(shù)比年初預算數(shù)15.29 萬元減少14.1萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進一步壓縮公務接待費。2018年公務接待費主要用于接待相關規(guī)定人員發(fā)生的費用。其中：國內(nèi)公務接待16批次，國內(nèi)公務接待98人次。

　　(3)公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)346.83萬元，比2018年年初預算數(shù)384.76萬元,減少37.93萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)116.23萬元,比2018年年初預算數(shù)75.09萬元增加41.14萬元,主要原因為更新國Ⅰ和國Ⅱ老舊公務用車，2018年購置(更新)6輛，車均購置費19.37萬元。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)230.60萬元，比2018年年初預算數(shù)309.67萬元,減少79.07萬元，主要原因：嚴格控制運行車維護費的開支。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油52.51萬元，公務用車維修74.62萬元，公務用車保險37.44萬元，公務用車其他支出66.02萬元。2018年實有公務用車136輛，車均運行維護費1.69萬元。

　　二、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,081.10萬元，比上年減少29.99萬元，減少7.7%。主要原因：厲行節(jié)約相關開支。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年政府采購支出總額19,649.32萬元，其中：政府采購貨物支出14,711.10萬元，政府采購工程支出710.28萬元，政府采購服務支出4,227.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額19,150.70萬元，占政府采購支出總額的97.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,168.96萬元，占政府采購支出總額的72.11%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額148,547.43萬元，其中：汽車170輛，3,408.59萬元；單價100萬元以上的專用設備61臺(套)，19,878.58萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年無此項支出

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算255.00萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.農(nóng)產(chǎn)品質量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　部門項目支出實施績效評價，評價項目184個，占部門項目總數(shù)的31.72%，涉及金額51866.52萬元。從評價結果看，較好地實現(xiàn)了各項績效目標，提升了北京市農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，為全國農(nóng)業(yè)的轉型升級起到了示范作用。

　　二、2018年測土配方施肥項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司《關于做好2018年耕地保護與質量提升工作促進化肥減量增效的通知》的要求，國務院《關于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》中“到2020年實現(xiàn)化肥使用量零增長，測土配方施肥覆蓋面達到98%以上”的發(fā)展目標，按照國家化肥零增長和北京市化肥負增長方案的要求，測土配方施肥技術是實現(xiàn)化肥零增長的主要技術手段之一。2018年為了在北京市范圍內(nèi)更好地開展測土配方施肥，土肥站實施2018年測土配方施肥項目，項目資金998.63萬元，主要用于配方肥補貼、肥料配方研發(fā)、宣傳培訓等方面。

　　(二)評價結論

　　測土配方施肥項目績效評價綜合得分87.45分，其中，項目決策14.18分，項目管理25.92分，項目績效47.35分，項目綜合績效評定結論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　項目可行性論證不夠充分，作為延續(xù)性項目，應在論證材料中反映與以往年度的對比情況、銜接情況，以及對往年結果的應用、改進和完善措施等內(nèi)容。

　　(四)建議

　　應在年度項目實施前，做好籌劃和需求分析工作，做好與以往年度的比對分析和銜接工作，保證項目實施的可持續(xù)性。