目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會(huì)辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。
首都綠化委員會(huì)辦公室承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作。
負(fù)責(zé)組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開(kāi)展綠化美化宣傳工作。組織開(kāi)展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹工作；組織公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹的監(jiān)督管理工作；組織開(kāi)展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰；組織開(kāi)展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。
部門決算單位構(gòu)成2個(gè)。分別為首都綠化委員會(huì)辦公室(本級(jí))和北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
首都綠化委員會(huì)辦公室部門行政編制20人，實(shí)際20人(人員經(jīng)費(fèi)情況在市政府辦公廳決算中反映)；事業(yè)編制10人，實(shí)際8人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)7833.63萬(wàn)元，比上年增加3011.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.44%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)6363.67萬(wàn)元，比上年增加2094.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.06%，其中：財(cái)政撥款收入3972.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的62.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入2388.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的37.53%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入2.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)5688.80萬(wàn)元，比上年增加2254.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.65%，其中：基本支出252.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的4.44%；項(xiàng)目支出5436.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的95.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3972.68萬(wàn)元，比上年增加1401.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.50%。主要原因：2018年市政府加大對(duì)首都綠化美化工作投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3962.90萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：農(nóng)林水支出3961.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算3961.88萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少9.79萬(wàn)元，下降0.25%。主要原因：減少公務(wù)車使用，費(fèi)用降低。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算1.02萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出167.94萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出161.11萬(wàn)元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出5.81萬(wàn)元；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出1.02萬(wàn)元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等支出0萬(wàn)元。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.81萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.20萬(wàn)元減少5.39萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
無(wú)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。
無(wú)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)5.81萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.20萬(wàn)元減少5.39萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)5.81萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.20萬(wàn)元減少5.39萬(wàn)元。主要原因：減少公務(wù)車使用，費(fèi)用降低。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.39萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)5.81萬(wàn)元，比上年減少5.24萬(wàn)元，減少原因：減少公務(wù)車使用，費(fèi)用降低。
三、政府采購(gòu)支出情況
無(wú)。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額218.77萬(wàn)元，其中：汽車8輛，182.77萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
無(wú)。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
首都綠化委員會(huì)辦公室對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額2,190.00萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果(概括評(píng)價(jià)總體情況)。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額910.00萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額1,280.00萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、首都全民義務(wù)植樹補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1979年2月23日，第五屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議決定，將每年的3月12日定為中國(guó)的植樹節(jié)。中共中央、國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于大力開(kāi)展植樹造林》、《關(guān)于開(kāi)展全民義務(wù)植樹運(yùn)動(dòng)的決議》，并制定了《北京市綠化條例》、《首都義務(wù)植樹登記考核管理辦法》、《首都義務(wù)植樹驗(yàn)收辦法》、《首都義務(wù)植樹責(zé)任區(qū)和基地管理辦法》等義務(wù)植樹管理辦法，為首都全民義務(wù)植樹規(guī)范化、基地化、科學(xué)化、制度化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
首都全民義務(wù)植樹補(bǔ)助項(xiàng)目2018年預(yù)算為710萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，2018年3月全部到位，到位率100%。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于：為鼓勵(lì)各社區(qū)村莊爭(zhēng)創(chuàng)首都綠化美化花園式社區(qū)、首都綠色村莊，按照“月季進(jìn)社區(qū)”、“鄉(xiāng)土植物進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊”等有關(guān)工作要求，首都綠化辦委托北京科技園拍賣招標(biāo)公司對(duì)市花月季、鄉(xiāng)土植物進(jìn)社區(qū)進(jìn)村莊政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，確定供貨單位后，對(duì)36個(gè)社區(qū)和50個(gè)村莊進(jìn)行實(shí)物(月季和鄉(xiāng)土植物)補(bǔ)助，和計(jì)425.6萬(wàn)元。對(duì)四個(gè)首都全民義務(wù)植樹盡責(zé)基地(共青林場(chǎng)、六合莊林場(chǎng)、京西林場(chǎng)、八達(dá)嶺林場(chǎng))進(jìn)行補(bǔ)助，和計(jì)280萬(wàn)元。共計(jì)：705.6萬(wàn)。預(yù)算執(zhí)行率99.38%，因招標(biāo)采購(gòu)，節(jié)約資金4.4萬(wàn)元，執(zhí)行情況良好。
項(xiàng)目的效益性分析：首都綠化辦通過(guò)補(bǔ)助月季與鄉(xiāng)土植物進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊活動(dòng)，支持和鼓勵(lì)綠化美化花園式社區(qū)和首都綠色村莊創(chuàng)建工作，通過(guò)對(duì)全民義務(wù)植樹盡責(zé)基地進(jìn)行補(bǔ)助，為全民義務(wù)植樹活動(dòng)提供保障，該項(xiàng)目推動(dòng)了首都全民義務(wù)植樹運(yùn)動(dòng)的廣泛深入開(kāi)展，支持和促進(jìn)首都2018年全民義務(wù)植樹活動(dòng)的順利進(jìn)行，推動(dòng)了首都城鄉(xiāng)綠化事業(yè)的發(fā)展；通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了2018年度首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)順利完成。對(duì)此，各綠化美化創(chuàng)建社區(qū)和村莊對(duì)各苗圃的供苗服務(wù)均表示滿意，各義務(wù)植樹盡責(zé)基地也圓滿完成全年義務(wù)植樹活動(dòng)，社會(huì)各界對(duì)首都綠化辦的組織活動(dòng)和服務(wù)保障工作表示滿意。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)補(bǔ)助項(xiàng)目綜合得分88.8分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
(1)項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化
項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化，對(duì)四個(gè)義務(wù)植樹盡責(zé)基地的補(bǔ)助資金未做支出明細(xì)編制，資金測(cè)算過(guò)程充分性不足，不利于考核項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算的匹配性。
(2)績(jī)效資料的收集不完整
實(shí)物補(bǔ)助發(fā)放環(huán)節(jié)，各社區(qū)村莊對(duì)實(shí)物驗(yàn)收后，供應(yīng)商留存簽收資料，項(xiàng)目單位未留存實(shí)物驗(yàn)收資料，驗(yàn)收資料管理有待加強(qiáng)。
(四)建議
(1)建議細(xì)化預(yù)算編制
建議進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，各項(xiàng)支出的支出明細(xì)應(yīng)全面、完整列示，保證預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性。
(2)建議加強(qiáng)對(duì)績(jī)效資料的收集與留存
建議在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，保存完整的過(guò)程資和痕跡資料，為項(xiàng)目實(shí)施的完整性提供支撐依據(jù)，逐步提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平，以便于充分保障財(cái)政資金使用的規(guī)范性。