目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況(比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式)

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市園林綠化局(簡(jiǎn)稱市園林綠化局)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱首都綠化辦)牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。

　　3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。

　　4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級(jí)(含)以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。

　　6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

　　8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕還林還草工作。

　　9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

　　10.組織、指導(dǎo)本市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

　　11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍，查處破壞森林資源的案件。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。

　　12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

　　13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。

　　14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。

　　15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。

　　北京市園林綠化局內(nèi)設(shè)辦公室、法制處、研究室、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、計(jì)財(cái)(審計(jì))處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處等。

　　2018年部門決算共有35家單位，包括北京市園林綠化局本級(jí)、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場(chǎng)、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場(chǎng)、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)、北京市十三陵林場(chǎng)、北京市共青林場(chǎng)、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制261人，實(shí)有人數(shù)238人；事業(yè)編制1747人，實(shí)有人數(shù)1323人；離退休人員29人，其中：離休15人，退休14人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)325,908.28萬元，比上年增加38,836.74萬元，增長(zhǎng)13.53%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)275,491.34萬元，比上年增加13,781.77萬元，增長(zhǎng)1.73%，其中：財(cái)政撥款收入255,358.01萬元，占收入合計(jì)的92.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入15,561.38萬元，占收入合計(jì)的5.64%；經(jīng)營(yíng)收入195.25萬元，占收入合計(jì)的0.07%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入4,376.70萬元，占收入合計(jì)的1.60%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)243,667.34萬元，比上年增加17,766.8萬元，增長(zhǎng)7.86%，其中：基本支出51,130.67萬元，占支出合計(jì)的20.98%；項(xiàng)目支出192,536.67萬元，占支出合計(jì)的79.02%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)287,551.42萬元，比上年增加37,699.42萬元，增長(zhǎng)15.09%。主要原因：追加安排通州副中心綠化、永定河南大荒水生態(tài)修復(fù)工程等基本建設(shè)項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210,881.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出103.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；教育支出214.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；文化體育與傳媒支出4,267.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出449.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；節(jié)能環(huán)保支出3,744.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,640.64萬元，占本年收入的11.21%；農(nóng)林水支出168,462.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出79.88%；援助其他地區(qū)支出10,000.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.75%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　(1)“一般公共服務(wù)”(類)2018年度決算103.6萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2018年度決算103.6萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　(2)“教育支出”(類)2018年度決算214.3萬元，比2018年年初預(yù)算減少72.72萬元，減少25.34%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算214.3萬元，比2018年年初預(yù)算減少72.72萬元，減少25.34%。主要原因：按照國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，減少培訓(xùn)等支出。

　　(3)“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算4,267.07萬元，比2018年年初預(yù)算減少2,010.58萬元，減少32.03%。其中：

　　“文化”(款)2018年度決算2,153.96萬元，比2018年年初預(yù)算減少1,993.81萬元，減少48.07，主要原因：北京長(zhǎng)城國(guó)家公園體制試點(diǎn)區(qū)(八達(dá)嶺林場(chǎng))生態(tài)保護(hù)與恢復(fù)工程項(xiàng)目未完全支出。

　　“文物”(款)2018年度決算2,113.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少16.77萬元，減少0.79%，

　　(4)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算449.23萬元，比2018年年初預(yù)算減少3.68萬元，減少0.81%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算449.23萬元，比2018年年初預(yù)算減少3.68萬元，減少0.81%。

　　(5)“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算3,744.20萬元，比2018年年初預(yù)算減少19,552.7萬元，減少83.93%。其中：

　　“污染防治”(款)2018年度決算2,277.78萬元，比2018年年初預(yù)算減少492.21萬元，減少17.17%。

　　“風(fēng)沙荒漠治理”(款)2018年度決算1,466.42萬元，比2018年年初預(yù)算減少19,060.49萬元，減少92.86%。主要為年初預(yù)算中北京市園林綠化局京津風(fēng)沙源治理工程項(xiàng)目資金年中進(jìn)行了調(diào)劑。

　　(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2018年度決算23,640.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加22,844.12萬元，增加2868.03%。

　　“其他城鄉(xiāng)和社區(qū)支出”(款)2018年度決算23,640.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加22,844.12萬元，增加2868.03%，主要因?yàn)樽芳恿送ㄖ莞敝行木G化項(xiàng)目。

　　(7)“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算168,462.70萬元，比2018年年初預(yù)算增加30,526.75萬元，增長(zhǎng)22.13%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算7,319.59萬元，比2018年年初預(yù)算增加51.94萬元，增長(zhǎng)0.71%。

　　“林業(yè)”(款)2018年度決算159,782.89萬元，比2018年年初預(yù)算增加30474.83萬元，增長(zhǎng)23.57%。主要原因：追加安排通州副中心綠化建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目資金。

　　“普惠金融發(fā)展支出”(款)2018年度決算1,360.23萬元，比2018年年初預(yù)算增長(zhǎng)0萬元。

　　(8)“援助其他地區(qū)支出”(類)2018年度決算10,000萬元，比2018年年初預(yù)算增長(zhǎng)0萬元。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算10,497.88萬元，比2018年年初預(yù)算增長(zhǎng)0萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19,460.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,460.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算19,460.68萬元，比2018年年初預(yù)算增加19,359.36萬元，增長(zhǎng)171.02%。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算19,460.68萬元，比2018年年初預(yù)算增加19,359.36萬元，增長(zhǎng)171.02%。主要原因：追加安排了永定河南大荒水生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出46,235.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)行政單位、5個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、27個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)576.05萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算725.68萬元減少149.63萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)43.06萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)69.10萬元減少26.04萬元。主要原因：2018年實(shí)際因公出國(guó)減少。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：參加聯(lián)合國(guó)森林論壇、參加中韓工作組會(huì)議、以及參加綠色發(fā)展專題培訓(xùn)、科技專項(xiàng)交流、土壤污染治理技術(shù)交流等方面，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組12個(gè)、15人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.87萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.93萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.53萬元減少5.60萬元。主要原因：壓縮公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園林綠化交流接待。公務(wù)接待64批次，公務(wù)接待332人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)531.06萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)649.04萬元減少117.99萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)127.75萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)129.58萬元減少1.83萬元。主要原因：車輛購置凈結(jié)余，2018年購置(更新)7輛，車均購置費(fèi)18.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)403.30萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)519.46萬元減少116.16萬元。主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油100.05萬元，公務(wù)用車維修173.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)74.60萬元，公務(wù)用車其他支出54.9萬元。2018年公務(wù)用車保有量212輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,351.90萬元，比上年減少73.23萬元，減少原因：壓縮各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市園林綠化局政府采購支出總額58,631.80萬元，其中：政府采購貨物支出9961.82萬元，政府采購工程支出32,033.55萬元，政府采購服務(wù)支出16,636.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額55,786.11萬元，占政府采購支出總額的95.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,703.06萬元，占政府采購支出總額的13.14%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額142,374.95萬元，其中：汽車334輛，7,363.15萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備18臺(tái)(套)，5,772.14萬元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算4,695.38萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京市園林綠化局對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目133個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.19%，涉及金額66,397.49萬元。通過組織普通程序和簡(jiǎn)易程序績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的94個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的37個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的2個(gè)。

　　二、2018北京園林綠化增彩延綠科技創(chuàng)新工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　2015年北京市園林綠化局(以下簡(jiǎn)稱“市園林綠化局”)啟動(dòng)實(shí)施“北京園林綠化增彩延綠科技創(chuàng)新工程”，工程將開展“增彩延綠植物種質(zhì)資源的收集、繁育與產(chǎn)業(yè)化”、“精準(zhǔn)栽培與調(diào)控技術(shù)”、“繁育基地建設(shè)”和“科技創(chuàng)新工程示范區(qū)建設(shè)”等多項(xiàng)內(nèi)容，力爭(zhēng)至2022年構(gòu)建一個(gè)完善的以研發(fā)引領(lǐng)的增彩延綠產(chǎn)業(yè)化體系，建設(shè)繁育基地20處，累計(jì)實(shí)現(xiàn)80種優(yōu)良增彩延綠品種產(chǎn)業(yè)化，示范區(qū)彩色樹種顯著增加，彩色期、綠期平均延長(zhǎng)一個(gè)月，形成“三季有彩、四季常綠”的宜居景觀，將北京建設(shè)成為園林綠化種質(zhì)資源之都、園林綠化國(guó)際交流之都。

　　2018年項(xiàng)目計(jì)劃開展10種主要園林綠化樹種問題調(diào)研及解決方案研究；20種已栽植增彩延綠優(yōu)良喬木樹種物候觀測(cè)；10種增彩延綠優(yōu)良樹種中試；編制并印制相關(guān)技術(shù)手冊(cè)，開展增彩延綠相關(guān)理念宣傳和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)500人次以上；建設(shè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化苗木經(jīng)營(yíng)管理示范基地1處，面積200畝以上；在淺山區(qū)建設(shè)景觀提升增彩延綠示范區(qū)2處，面積800畝，在城市重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)增彩延綠示范區(qū)2處，面積3萬平方米，4處示范區(qū)展示應(yīng)用新優(yōu)和鄉(xiāng)土植物不低于30種。項(xiàng)目申報(bào)財(cái)政資金5000萬元，經(jīng)預(yù)算評(píng)審，實(shí)際審定金額為4584.98萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)考評(píng)工作組對(duì)2018北京園林綠化增彩延綠科技創(chuàng)新工程進(jìn)行的資料審核，結(jié)合專家依據(jù)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度進(jìn)行的詳細(xì)評(píng)價(jià)得出如下結(jié)論：2018北京園林綠化增彩延綠科技創(chuàng)新工程綜合評(píng)價(jià)得分79.15分，其中項(xiàng)目決策平均得分12.39分，項(xiàng)目管理平均得分25.20分，項(xiàng)目績(jī)效平均得分41.56分，績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目決策依據(jù)不夠充分。

　　2.個(gè)別績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理。

　　3.預(yù)算編制及資金執(zhí)行不夠規(guī)范合理。

　　4.項(xiàng)目管理的規(guī)范性有待提高。

　　(四)建議

　　1.建議項(xiàng)目單位完善決策程序，提高決策的科學(xué)性，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃和年度規(guī)劃，提煉總結(jié)以前年度項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和成果，為項(xiàng)目的后續(xù)開展提供依據(jù)和指導(dǎo)。

　　2.建議項(xiàng)目單位完善績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)性。建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)。項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)，并據(jù)此設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)作為總體績(jī)效目標(biāo)的分解內(nèi)容，應(yīng)充分細(xì)化、量化，并涵蓋項(xiàng)目全部?jī)?nèi)容，進(jìn)而指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)總體績(jī)效目標(biāo)。

　　3.建議項(xiàng)目單位提高預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行合同約定，嚴(yán)把資金安全關(guān)，提高資金支出進(jìn)度與項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度的匹配度，在項(xiàng)目服務(wù)期結(jié)束且滿足相應(yīng)的驗(yàn)收條件后支付項(xiàng)目尾款，提高財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。

　　4.建議項(xiàng)目單位提高項(xiàng)目管理的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性，一是建議項(xiàng)目單位制定完善的實(shí)施方案，對(duì)于科研類項(xiàng)目應(yīng)制定相應(yīng)的技術(shù)方案，為項(xiàng)目的實(shí)施提供指導(dǎo)；二是建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)合同管理的規(guī)范性，在簽訂合同時(shí)應(yīng)明確約定實(shí)施內(nèi)容、工程量和相應(yīng)條款，提高合同的約束性和嚴(yán)謹(jǐn)性。