目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市教育矯治局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)﹝2015﹞50號)要求，北京市教育矯治局主要職責(zé)：一是指導(dǎo)、監(jiān)督所屬場所內(nèi)的教育矯治工作；二是貫徹落實(shí)國家關(guān)于戒毒工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，監(jiān)督管理所屬場所強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作；三是提出所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見；四是管理本系統(tǒng)裝備、財務(wù)、基建、生產(chǎn)等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項(xiàng)。
我局2018年度納入部門決算編報范圍的單位12個，全部為行政單位，具體包括：北京市教育矯治局本級、北京市新河教育矯治所、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市天康教育矯治所。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計134531.51萬元，比上年增加5071.90萬元，增長3.92%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計128779.57萬元，比上年增加6247.50萬元，增長5.1%，其中：財政撥款收入128596.29萬元，占收入合計的99.86%；其他收入183.28萬元，占收入合計的0.14%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計122477.84萬元，比上年增加3196.62萬元，增長2.68%，其中：基本支出106194.75萬元，占支出合計的86.71%；項(xiàng)目支出16283.09萬元，占支出合計的13.29%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計133397.54萬元，比上年增加4932萬元，增長3.84%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年度人員經(jīng)費(fèi)收支有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119843.22萬元，主要用于以下方面：公共安全支出98217.48萬元，占本年財政撥款支出81.95%；教育支出238.16萬元，占本年財政撥款支出0.2%；社會保障和就業(yè)支出14485.51萬元，占本年財政撥款支出12.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6902.07萬元，占本年財政撥款支出5.76%；
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2018年度決算98217.48萬元，比2018年年初預(yù)算增加5700.57萬元，增長6.16%。其中：
“強(qiáng)制隔離戒毒支出”(20408)2018年度決算98158.90萬元，比2018年年初預(yù)算增加5640.99萬元，增長6.1%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年度人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
“其他公共安全支出”(20499)2018年度決算58.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加58.58萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成的支出。
2.“教育支出”(205)2018年度決算238.16萬元，比2018年年初預(yù)算減少107.72萬元，下降31.14%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508)2018年度決算238.16萬元，比2018年年初預(yù)算減少107.72萬元，下降31.14%。主要原因：我局堅持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(208)2018年度決算14485.51萬元，比2018年年初預(yù)算減少673.63萬元，下降4.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2018年度決算13385.51萬元，比2018年初預(yù)算減少673.63萬元，下降4.79%，主要原因：離休人員去世減員、人員變動支出減少。
“撫恤”(20808)2018年決算數(shù)1100萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(210)2018年度決算6902.06萬元，比2018年年初預(yù)算減少497.42萬元，下降6.72%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(21011)2018年度決算6902.06萬元，比2018年年初預(yù)算減少497.42萬元，下降6.72%，主要原因：人員變動支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2580.97萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2580.97萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212)2018年度決算2580.97萬元，比2018年年初預(yù)算增加2580.97萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(21208)2018年度決算2580.97萬元，比2018年年初預(yù)算增加2580.97萬元，增長100%。主要原因：2017年年中追加項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)及本年年中追加項(xiàng)目形成的支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出106192.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬12個行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)351.28萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算767.85萬元減少416.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)9.66萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)60萬元減少50.34萬元。主要原因：我局從嚴(yán)從緊控制因公出國(境)人數(shù)、范圍及規(guī)模；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于教育矯治業(yè)務(wù)、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)等方面業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。2018年組織因公出國(境)團(tuán)組3個、3人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.22萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.28萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.11萬元減少18.83萬元。主要原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待規(guī)模所致。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待56人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)341.34萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)688.74萬元減少347.4萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)187.14萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年購置(更新)7輛，車均購置費(fèi)26.73萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)154.2萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)501.6萬元減少347.4萬元，主要原因：日常工作中，我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)所致。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.77萬元，公務(wù)用車維修78.61萬元，公務(wù)用車保險55.71萬元，公務(wù)用車其他支出10.12萬元。2018年公務(wù)用車保有量152輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計13294.75萬元，比上年增加393.16萬元，增加原因：人員增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市教育矯治局政府采購支出總額3187.77萬元，其中：政府采購貨物支出1264.82萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1922.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額2699.47萬元，占政府采購支出總額的84.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2478.66萬元，占政府采購支出總額的77.76%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額124238.71萬元，其中：汽車225輛，3901.48萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備17臺，5178.54萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算316.92萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.強(qiáng)制隔離戒毒：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市教育矯治局對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目28個(全部為涉密項(xiàng)目)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的41.8%，涉及金額9203.43萬元。其中對1個項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評價，對27個項(xiàng)目進(jìn)行了簡易程序評價，評價得分在90分(含90分)以上的項(xiàng)目24個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。