目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞75號(hào))及相關(guān)機(jī)構(gòu)編制文件，市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，分別為：辦公室、法規(guī)處、設(shè)管處、綜合處、核算處、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)處、工業(yè)處、投資處、貿(mào)易外經(jīng)處、服務(wù)業(yè)處、農(nóng)村處、人口處、社會(huì)處、能源處、科技處、金融處、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)處、財(cái)務(wù)處、人教處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。下屬行政執(zhí)法單位1個(gè)北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì)，全額撥款事業(yè)單位12個(gè)，即：北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查總隊(duì)、北京市商業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查總隊(duì)、北京市統(tǒng)計(jì)局普查中心、北京市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算中心、北京市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心、北京市統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究所、北京市統(tǒng)計(jì)局宣傳中心、北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)教育中心、北京市統(tǒng)計(jì)資料管理中心、北京市社情民意調(diào)查中心、北京市統(tǒng)計(jì)調(diào)查能力建設(shè)中心。16個(gè)區(qū)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)，分別是：北京市東城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市西城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市豐臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市房山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市順義區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)。
主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市及各區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力的普查及專項(xiàng)調(diào)查計(jì)劃、方案并組織實(shí)施，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市能源、投資、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、旅游、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6.負(fù)責(zé)組織各區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7.負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門及各區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
9.依法協(xié)管區(qū)政府統(tǒng)計(jì)部門主要負(fù)責(zé)人；指導(dǎo)本市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作，會(huì)同有關(guān)部門組織管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘工作；監(jiān)督管理區(qū)政府統(tǒng)計(jì)部門由市財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基本建設(shè)投資。
10.負(fù)責(zé)擬訂本市統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，組織制定各區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.承辦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制176人，實(shí)有人數(shù)143人；事業(yè)編制774人，實(shí)有人數(shù)585人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)44136.87萬(wàn)元，比上年減少1894.32萬(wàn)元，下降4.12%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)40669.81萬(wàn)元，比上年增加980.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，其中：財(cái)政撥款收入40456.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入68.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入144.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.35%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)40119.89萬(wàn)元，比上年增加1279.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%，其中：基本支出21952.03萬(wàn)元，占支出合計(jì)的54.72%；項(xiàng)目支出18167.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的45.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)79246.91萬(wàn)元，比上年增加1732.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%。主要原因：新增北京市第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38790.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出34777.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.65%；教育支出436.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2416.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1160.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算34777.23萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少8073.35萬(wàn)元，下降18.84%。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2018年度決算34777.23萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少8073.35萬(wàn)元，下降18.84%。主要原因：因調(diào)查任務(wù)變動(dòng)，調(diào)減北京市人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”2018年度決算436.36萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少169.34萬(wàn)元，下降27.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算436.36萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少169.34萬(wàn)元，下降27.96%。主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮培訓(xùn)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算2416.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少33.31萬(wàn)元，下降1.36%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算2416.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少33.31萬(wàn)元，下降1.36%。主要原因：人員變動(dòng)。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算1160.33萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少18.01萬(wàn)元，下降1.53%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算1160.33萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少18.01萬(wàn)元，下降1.53%。主要原因：人員變動(dòng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21534.63萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)131.01萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算227.76萬(wàn)元減少96.75萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)41.92萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)58.92萬(wàn)元減少17萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求因公出國(guó)(境)費(fèi)用相應(yīng)減少；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于大數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)中的規(guī)劃和應(yīng)用，新經(jīng)濟(jì)和“雙創(chuàng)”統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系交流學(xué)習(xí)等方面。2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、11人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.81萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.23萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.32萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作交流等方面。公務(wù)接待29批次，公務(wù)接待246人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)87.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)167.53萬(wàn)元減少79.66萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)42.33萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)42.33萬(wàn)元持平。2018年購(gòu)置(更新)公務(wù)用車2輛，車均購(gòu)置費(fèi)21.17萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)45.54萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)125.2萬(wàn)元減少79.66萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修16.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.90萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.21萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1816.87萬(wàn)元，比上年減少150.82萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額8098.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2639.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5458.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7194.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1254.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.49%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額48108.96萬(wàn)元，其中：汽車57輛，1075.84萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。本單位固定資產(chǎn)汽車57輛，其中：本單位財(cái)政供養(yǎng)45輛；政府統(tǒng)一管理執(zhí)法用車11輛；因車改減少車1輛，資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)正在辦理中。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算4728.86萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.專項(xiàng)普查活動(dòng)：反映統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市統(tǒng)計(jì)局對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目60個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的46.15%，涉及金額15376.47萬(wàn)元。我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確了評(píng)價(jià)方式、時(shí)間安排、工作步驟及工作要求，項(xiàng)目實(shí)施部門結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行梳理，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，重點(diǎn)對(duì)績(jī)效目標(biāo)及完成情況、效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。在各部門的努力下，部門自評(píng)結(jié)果整體情況較好，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本完成，與預(yù)期完成情況相差極小。通過(guò)自評(píng)打分，“優(yōu)秀”90分(含)以上有49個(gè)項(xiàng)目，占81.67%，“優(yōu)良”85分到90分有11個(gè)項(xiàng)目，占18.33%。
二、統(tǒng)計(jì)依法行政經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容
(1)組織依法行政工作培訓(xùn)。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)統(tǒng)計(jì)依法行政工作要求，組織召開(kāi)全市各區(qū)法治工作人員參加的依法行政工作培訓(xùn)會(huì)議，提升全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)依法統(tǒng)計(jì)能力。
(2)編印普法宣傳資料。積極開(kāi)展統(tǒng)計(jì)普法宣傳，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，普及統(tǒng)計(jì)法治知識(shí)，提高統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門、從業(yè)人員及調(diào)查對(duì)象依法統(tǒng)計(jì)意識(shí)。
(3)法律咨詢服務(wù)。聘用法律顧問(wèn)，為市統(tǒng)計(jì)局依法行政工作提供專業(yè)法律服務(wù)。
(4)舉辦“七五”普法知識(shí)競(jìng)賽。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市委宣傳部、市司法局開(kāi)展統(tǒng)計(jì)法治宣傳教育第七個(gè)五年規(guī)劃的相關(guān)要求，在全市范圍內(nèi)組織大型“七五”普法知識(shí)競(jìng)賽，提高全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、社會(huì)公眾統(tǒng)計(jì)法治意識(shí)。
2.項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)78.92萬(wàn)元，其中：印刷費(fèi)14.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.92萬(wàn)元，法律服務(wù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，宣傳費(fèi)45.00萬(wàn)元。項(xiàng)目年度預(yù)算批復(fù)78.92萬(wàn)元，2018年第一季度，市統(tǒng)計(jì)局收到財(cái)政撥付的該項(xiàng)全部資金。截至2018年12月底，項(xiàng)目實(shí)際支出69.61萬(wàn)元，結(jié)余9.31萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為88.20%。結(jié)余資金產(chǎn)生的主要原因?yàn)橛∷①M(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出減少共計(jì)9.21萬(wàn)元，結(jié)余資金已按要求上繳財(cái)政。
3.績(jī)效目標(biāo)
(1)該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
?、偬岣呓y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政水平，制定和修訂相關(guān)配套制度，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)信用建設(shè)。
?、诜e極開(kāi)展“七五”普法宣傳，完成統(tǒng)計(jì)“七五”普法知識(shí)競(jìng)賽和法治文藝大賽，提高全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、社會(huì)公眾統(tǒng)計(jì)法治意識(shí)。
?、劢柚獠糠少Y源，及時(shí)幫助、指導(dǎo)、解決統(tǒng)計(jì)工作中的涉法問(wèn)題。
(2)具體產(chǎn)出指標(biāo)：
?、佼a(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：全體干部集中學(xué)法至少兩次，依法行政工作培訓(xùn)、信用體系建設(shè)研討各一次；舉辦一次全市“七五”普法知識(shí)競(jìng)賽和法治文藝大賽。
?、诋a(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：簽訂法律顧問(wèn)合同，對(duì)市局依法行政工作提供專業(yè)的法律服務(wù)；發(fā)放約20000冊(cè)普法宣傳材料，提高統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門、從業(yè)人員及調(diào)查對(duì)象依法統(tǒng)計(jì)意識(shí)。
③產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：6月底前組織開(kāi)展信用體系建設(shè)研討培訓(xùn)；11月底前舉辦“七五”普法知識(shí)競(jìng)賽和法治文藝大賽；12月底前結(jié)合年定報(bào)培訓(xùn)會(huì)、憲法日等重要節(jié)點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)普法宣傳。
?、苌鐣?huì)效益指標(biāo)：有助于提高政府依法行政能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，從而提高政府決策水平。
?、菘沙掷m(xù)影響指標(biāo)：為我市政府統(tǒng)計(jì)工作提供良好的法制保障，為其他省市制定或修訂相關(guān)制度提供參考借鑒。
⑥服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：保障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高統(tǒng)計(jì)工作人員的依法行政水平；提高全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、社會(huì)公眾統(tǒng)計(jì)法治意識(shí)，進(jìn)一步營(yíng)造了全社會(huì)遵守統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)、關(guān)心支持統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展的良好氛圍。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論：經(jīng)專家評(píng)議，統(tǒng)計(jì)依法行政經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.44分，其中項(xiàng)目決策13.94分、項(xiàng)目管理26.68分、項(xiàng)目績(jī)效45.82分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目決策方面存在的問(wèn)題
(1)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的認(rèn)識(shí)和理解不到位，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性不足，如：質(zhì)量指標(biāo)為“簽訂法律顧問(wèn)合同，對(duì)市局依法行政工作提供專業(yè)的法律服務(wù)”，未按照質(zhì)量指標(biāo)的定義和要求設(shè)定。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)與質(zhì)量、進(jìn)度指標(biāo)不對(duì)應(yīng)，如：數(shù)量指標(biāo)“組織依法行政工作培訓(xùn)、信用體系建設(shè)研討各一次”，與此對(duì)應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)未明確質(zhì)量要求，進(jìn)度指標(biāo)未明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目的效益指標(biāo)為“提高政府依法行政能力，提高政府決策水平”，指標(biāo)設(shè)定過(guò)于宏觀，無(wú)法考核和衡量。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未明確服務(wù)對(duì)象，指標(biāo)設(shè)定偏差較大。
(2)項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)的合理性不足，且資金預(yù)算不夠細(xì)化和準(zhǔn)確。如：培訓(xùn)費(fèi)的培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)、培訓(xùn)人數(shù)以及印刷費(fèi)的印刷數(shù)量等在預(yù)算編報(bào)環(huán)節(jié)沒(méi)有明確。該項(xiàng)目預(yù)算印刷費(fèi)14.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.92萬(wàn)元，實(shí)際支出印刷費(fèi)9.60萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.10萬(wàn)元，共計(jì)結(jié)余資金9.21萬(wàn)元，造成財(cái)政資金閑置。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問(wèn)題
(1)該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程資料保存不完整，不利于項(xiàng)目日常監(jiān)督及過(guò)程管控。
(2)制定的項(xiàng)目實(shí)施方案未明確部門職責(zé)分工、過(guò)程控制及多部門參與的統(tǒng)籌管理措施，實(shí)施方案內(nèi)容與預(yù)算內(nèi)容缺乏對(duì)應(yīng)性，項(xiàng)目中的培訓(xùn)和競(jìng)賽活動(dòng)沒(méi)有具體實(shí)施方案，缺乏可執(zhí)行性和可控性。
3.項(xiàng)目績(jī)效方面存在的問(wèn)題
(1)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中的個(gè)別培訓(xùn)事項(xiàng)沒(méi)有按計(jì)劃完成；產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)質(zhì)量缺乏可衡量性；印刷資料發(fā)放率為80%，利用率有待提高。
(2)反映項(xiàng)目績(jī)效的資料、數(shù)據(jù)歸集不夠充分和完整，相關(guān)績(jī)效指標(biāo)證明材料支撐不足，對(duì)于項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到的效果無(wú)法進(jìn)行客觀、全面和準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)；同時(shí)對(duì)項(xiàng)目的可持續(xù)影響缺乏預(yù)期。
(3)該項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象不明確，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)可考核性不強(qiáng)；同時(shí)未對(duì)普法宣傳及相關(guān)培訓(xùn)工作開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，相關(guān)資料支撐不足，無(wú)法全面體現(xiàn)項(xiàng)目的服務(wù)效果，不能有效衡量服務(wù)對(duì)象滿意度。
(四)建議
1.進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和合理性，并予以細(xì)化、量化，使績(jī)效目標(biāo)可衡量、可考核；明確界定數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度指標(biāo)與年度目標(biāo)的關(guān)系，提高年度目標(biāo)與產(chǎn)出指標(biāo)的對(duì)應(yīng)性。
2.進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，結(jié)合預(yù)算需求和實(shí)際開(kāi)支內(nèi)容科學(xué)、合理的編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性及預(yù)算執(zhí)行率。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，按項(xiàng)目管理思路設(shè)置管理和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目實(shí)施部門和人員分工，責(zé)任到崗到人；明確各環(huán)節(jié)管理措施和要求，提高實(shí)施方案的可執(zhí)行性和可操作性，保證項(xiàng)目實(shí)施的可控性。
4.重視項(xiàng)目績(jī)效資料的收集、整理和數(shù)據(jù)分析，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)注重過(guò)程留痕，用資料和數(shù)據(jù)客觀反映項(xiàng)目成效；重視項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作，充分反映項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿意度效果。
5.強(qiáng)化責(zé)任主體，重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其應(yīng)用，對(duì)績(jī)效管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。