目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
市體育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競(jìng)技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場(chǎng)管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。下設(shè)北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會(huì)體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市冬季運(yùn)動(dòng)管理中心、體育博覽雜志社、北京市國(guó)際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競(jìng)賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會(huì)秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市足球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心26個(gè)事業(yè)單位。
2.部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
(2)協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
(3)統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃本市競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
(5)統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
(6)會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(7)指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國(guó)際間和與港澳臺(tái)的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動(dòng)。
(10)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。
(11)負(fù)責(zé)全市性體育社會(huì)團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
(12)依法對(duì)本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市體育局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制83人，實(shí)有人數(shù)81人；事業(yè)編制3672人，實(shí)有人數(shù)2630人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)225,629.52萬元，比上年增加20,153.35萬元，增長(zhǎng)9.81%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)202,279.91萬元，比上年增加29,647.4萬元，增長(zhǎng)17.17%，其中：財(cái)政撥款收入196,653.97萬元，占收入合計(jì)的97.22%；事業(yè)收入3,837.69萬元，占收入合計(jì)的1.9%；其他收入1,788.25萬元，占收入合計(jì)的0.88%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)198,752.15萬元，比上年增加24,280.38萬元，增長(zhǎng)13.92%，其中：基本支出77,266.93萬元，占支出合計(jì)的38.88%；項(xiàng)目支出121,485.22萬元，占支出合計(jì)的61.12%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)217,600.45萬元，比上年增加28,234.48萬元，增長(zhǎng)14.91%。主要原因：增加了北京市冰上項(xiàng)目訓(xùn)練基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171,973.26萬元，主要用于以下方面：教育支出295.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.17%；科學(xué)技術(shù)支出1,942.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.13%；文化體育與傳媒支出168,838.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出885.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.52%；其他支出10.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2018年度決算295.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少52.08萬元，下降14.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算295.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少52.08萬元，下降14.99%。主要原因：在完成培訓(xùn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，降低培訓(xùn)成本。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2018年度決算1,942.88萬元，比2018年年初預(yù)算增加33.3萬元，增長(zhǎng)1.74%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2018年度決算1,942.88萬元，比2018年年初預(yù)算增加33.3萬元，增長(zhǎng)1.74%。主要原因：增加科技助力支出。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算168,838.77萬元，比2018年年初預(yù)算減少6,085.71萬元，下降3.48%。其中：
“體育”(款)2018年度決算168,838.77萬元，比2018年年初預(yù)算減少6,085.71萬元，下降3.48%。主要原因：追加的冰上基地制冰設(shè)備等項(xiàng)目仍在執(zhí)行中。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算885.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.45萬元，下降0.05%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算885.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.45萬元，下降0.05%。主要原因：離休人員減少。
5.“其他支出”(類)2018年度決算10.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加10.41萬元。其中：
“其他支出”(款)2018年度決算10.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加10.41萬元。主要原因：本年支出了上年結(jié)余的職業(yè)年金繳費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21,404.57萬元，主要用于以下方面：其他支出21,404.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2018年度決算21,404.57萬元，比2018年年初預(yù)算減少1,760.01萬元，下降7.6%。其中：
“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算21,404.57萬元，比2018年年初預(yù)算減少1,760.01萬元，下降7.6%。主要原因：追加的2019年國(guó)際雪聯(lián)城市越野滑雪積分大獎(jiǎng)賽等項(xiàng)目仍在執(zhí)行中。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出74,536.54萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、24個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)738.44萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算836.94萬元減少98.5萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)446.27萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)473.04萬元減少26.77萬元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，在保證完成任務(wù)的前提下，盡量壓縮出國(guó)(境)團(tuán)組和經(jīng)費(fèi)；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)赴世界競(jìng)技水平領(lǐng)先的國(guó)家執(zhí)行訓(xùn)練、比賽等任務(wù)，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組41個(gè)、254人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.76萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)33.88萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)45.46萬元減少11.58萬元。主要原因：嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)有關(guān)制度要求。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目全國(guó)聯(lián)賽參賽隊(duì)的食宿費(fèi)。公務(wù)接待152批次，公務(wù)接待4714人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)258.29萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)318.45萬元減少60.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)29.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)31.52萬元減少1.55萬元。主要原因：更新公務(wù)用車的購置費(fèi)有所降低，2018年更新公務(wù)用車2輛，車均購置費(fèi)14.99萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)228.32萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)286.93萬元減少58.61萬元，主要原因：由于車改政策，部分公務(wù)用車封存，發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)較年初預(yù)算有所減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油54.61萬元，公務(wù)用車維修107.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)30.75萬元，公務(wù)用車其他支出35.23萬元。2018年公務(wù)用車保有量101輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.26萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)473.5萬元，比上年增加49.95萬元，增加原因：主要用于設(shè)施設(shè)備維護(hù)及物業(yè)安保管理費(fèi)的支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市體育局政府采購支出總額13,958.85萬元，其中：政府采購貨物支出1,177.04萬元，政府采購工程支出3,915.85萬元，政府采購服務(wù)支出8,865.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額11,124.23萬元，占政府采購支出總額的79.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5376.98萬元，占政府采購支出總額的38.52%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額134,461.99萬元，其中：汽車118輛，3,463.02萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)，1,777.14萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算6,179.45萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：按照2013年國(guó)家體育總局、教育部、全國(guó)總工會(huì)印發(fā)修訂后的《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)施行辦法》，鍛煉標(biāo)準(zhǔn)是以檢驗(yàn)公民體育鍛煉效果、評(píng)價(jià)身體素質(zhì)為目的，以測(cè)驗(yàn)達(dá)標(biāo)為手段的評(píng)價(jià)體系。由有關(guān)部門負(fù)責(zé)，在國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)、鄉(xiāng)村和有關(guān)組織中全面開展；適用于6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個(gè)組別，每個(gè)組別分男、女兩類人群；測(cè)驗(yàn)項(xiàng)目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質(zhì)；評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格四個(gè)等級(jí)。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市體育局對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目119個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的45%，涉及金額75,539.5萬元，占部門預(yù)算項(xiàng)目總金額的88%。其中：采取普通程序評(píng)價(jià)方法實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目是2017年至2018年職業(yè)體育俱樂部獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目，是財(cái)政事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)5,850萬元。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)集體評(píng)審，該項(xiàng)目綜合得分95.7分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)”。采取簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)方法實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)118個(gè)，涉及金額69,689.5萬元，項(xiàng)目得分在90(含90分)以上的118個(gè)。從評(píng)價(jià)情況看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)明確，任務(wù)目標(biāo)細(xì)化；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)得到有效控制，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)管措施和手段能有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好。通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)本市體育事業(yè)的發(fā)展起到了支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益顯著。
二、2017年至2018年職業(yè)體育俱樂部獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
該項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容是對(duì)賽季年度符合相關(guān)條件、達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)俱樂部進(jìn)行評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目由北京市體育局體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目單位)具體實(shí)施。
該項(xiàng)目立項(xiàng)、決策主要依據(jù)文件包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》(國(guó)發(fā)[2014]46號(hào))、《北京市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見》(京政發(fā)[2015]36)號(hào)、《關(guān)于加強(qiáng)足球籃球排球項(xiàng)目工作的意見》(京體辦字[2012]147號(hào))以及《北京市職業(yè)體育俱樂部評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》(京體產(chǎn)業(yè)字[2018]44號(hào))?！耙宰闱蚋母餅辇堫^，加強(qiáng)三大球項(xiàng)目的研究和重點(diǎn)扶持，引導(dǎo)社會(huì)進(jìn)一步加大投入，積極支持我市的三大球職業(yè)俱樂部”，列入2018年北京市體育工作要點(diǎn)。依據(jù)可行性研究結(jié)果、事前績(jī)效評(píng)估結(jié)論及有關(guān)建議，市體育局修訂、完善了《北京市職業(yè)體育俱樂部評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》，2018年12月3日局黨組會(huì)專題討論通過該評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)辦法以及2017-2018賽季職業(yè)體育俱樂部獎(jiǎng)勵(lì)資金事項(xiàng)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目符合北京市關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的目標(biāo)要求和工作任務(wù)，項(xiàng)目單位能夠依據(jù)《北京市職業(yè)體育俱樂部評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》等文件規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施，按照預(yù)算及財(cái)政相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)資金管理，對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的俱樂部做到應(yīng)獎(jiǎng)盡獎(jiǎng)；各獲獎(jiǎng)俱樂部在賽季年度除取得較好的比賽成績(jī)外，還能夠積極開展社會(huì)公益活動(dòng)和球迷服務(wù)活動(dòng)。綜合來看，通過實(shí)施該項(xiàng)目，能夠引導(dǎo)和推動(dòng)俱樂部持續(xù)、健康發(fā)展，提高職業(yè)化水平，在促進(jìn)北京市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、帶動(dòng)體育消費(fèi)以及提升城市影響力方面體現(xiàn)出較好的社會(huì)效益。經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為95.7分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表編制質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部分績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不夠。
3.在項(xiàng)目實(shí)施管理上，某些方面和環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步完善
(四)建議
1.科學(xué)合理設(shè)置項(xiàng)目數(shù)量績(jī)效指標(biāo)。
2.細(xì)化統(tǒng)一俱樂部財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容、格式。
3.加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)，吸引更多社會(huì)資本，推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)體育消費(fèi)。