目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市食品藥品監(jiān)督管理體制改革方案〉的通知》(京辦發(fā)〔2013〕19號)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市食品藥品監(jiān)督管理局的通知》(京政辦發(fā)〔2013〕39號)，設(shè)立北京市食品藥品監(jiān)督管理局(簡稱市食品藥品監(jiān)管局)。市食品藥品監(jiān)管局是負責(zé)本市食品(含食品添加劑)、藥品(含中藥、民族藥)、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品(以下統(tǒng)稱為食品藥品)監(jiān)督管理的市政府直屬機構(gòu)，掛北京市食品藥品安全委員會辦公室牌子。

　　主要職責(zé)：

　　1.貫徹落實國家關(guān)于食品藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策和規(guī)劃，并組織實施。

　　2.負責(zé)組織實施食品行政許可和監(jiān)督管理。建立食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實。實施食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。會同有關(guān)部門制定并組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃，參與制定食品安全標準。

　　3.依法負責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品的注冊和監(jiān)督管理。組織并監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品標準以及藥品、醫(yī)療器械分類管理制度。組織并監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、處置工作。配合實施國家基本藥物制度。

　　4.負責(zé)監(jiān)督實施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，制定并實施中藥飲片炮制規(guī)范，組織實施中藥品種保護制度。

　　5.負責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告的審批及監(jiān)督管理。負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和藥品、醫(yī)療器械交易服務(wù)的資格審批及監(jiān)督管理。

　　6.負責(zé)執(zhí)行執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，組織實施執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。

　　7.負責(zé)組織實施食品藥品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處重大違法行為。組織實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

　　8.負責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。負責(zé)醫(yī)藥物資儲備管理工作。

　　9.負責(zé)制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

　　10.負責(zé)開展食品藥品安全宣傳、信息發(fā)布、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。

　　11.承擔市食品藥品安全委員會日常工作。

　　12.承辦市政府及市食品藥品安全委員會交辦的其他事項。

　　根據(jù)上述職責(zé)，市食品藥品監(jiān)管局設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)處(對外交流合作處)、法制處(研究室)等18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　　市食品藥品監(jiān)管局實行垂直管理，全系統(tǒng)與財政有經(jīng)費繳撥關(guān)系的二級單位共有40個。包括：北京市食品藥品監(jiān)督管理局機關(guān)、北京市食品藥品稽查總隊、北京市食品藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、16個區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機場地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局燕山地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局老干部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、北京市藥品審評中心、北京市執(zhí)業(yè)藥師注冊中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報中心、北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心(北京市食品檢驗所)、北京市食品藥品互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局宣傳教育中心、北京市醫(yī)療器械技術(shù)審評中心、北京市保健品化妝品技術(shù)審評中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局信息中心、北京市藥品檢驗所、北京市醫(yī)療器械檢驗所、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制2592人，實有人數(shù)2423人；事業(yè)編制983人，實有人數(shù)862人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計191769.915387萬元，比上年增加7294.683451萬元，增長3.95%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計175831.350466萬元，比上年增加12800.940034萬元，增長7.85%，其中：財政撥款收入160020.8429萬元，占收入合計的91.01%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入14318.329083萬元，占收入合計的8.14%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1492.178483萬元，占收入合計的0.85%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計168655.525438萬元，比上年增加3778.121483萬元，增長2.29%，其中：基本支出101169.335304萬元，占支出合計的59.99%；項目支出57875.092995萬元，占支出合計的34.32%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出9611.097139萬元，占支出合計的5.69%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計165835.011603萬元，比上年增加5607.579929萬元，增長3.50%。主要原因：加大食品藥品安全監(jiān)管投入資金；市器檢所綜合性醫(yī)療器械檢驗基地二期工程項目投入；落實在職人員工資政策，相應(yīng)增加支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出156793.984644萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.5068萬元，占本年財政撥款支出0.002%；公共安全支出29萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出889.416946萬元，占本年財政撥款支出0.57%；社會保障和就業(yè)支出2839.994916萬元，占本年財政撥款支出1.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出152899.720406萬元，占本年財政撥款支出97.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出132.3萬元，占本年財政撥款支出0.08%；其他支出0.045576萬元，占本年財政撥款支出0.008%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算3.5068萬元，比2018年年初預(yù)算增加3.5068萬元，增長100%。其中：

　　“人大事務(wù)”2018年度決算3.5068萬元，比2018年年初預(yù)算增加3.5068萬元，增長100%。主要原因：落實在職人員工資政策，按規(guī)定安排支出。

　　2.“公共安全支出”2018年度決算29萬元，比2018年年初預(yù)算增加29萬元，增長100%。其中：

　　“其他公共安全支出”2018年度決算29萬元，比2018年年初預(yù)算增加29萬元，增長100%。主要原因：市食控中心食品安全檢(監(jiān))測能力建設(shè)項目投入。

　　3.“教育支出”2018年度決算889.416946萬元，比2018年年初預(yù)算減少2089.198261萬元，下降70.14%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2018年度決算889.416946萬元，比2018年年初預(yù)算減少2089.198261萬元，下降70.14%。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，在保障培訓(xùn)計劃完成的情況下采取各種形式減少培訓(xùn)支出。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算2839.994916萬元，比2018年年初預(yù)算減少71.525755萬元，下降2.46%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算2839.994916萬元，比2018年年初預(yù)算減少71.525755萬元，下降2.46%。主要原因：執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革政策，嚴格按標準支出行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算152899.720406萬元，比2018年年初預(yù)算增加637.430856萬元，增長0.42%。其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)”2018年度決算99.0956萬元，比2018年年初預(yù)算增加99.0956萬元，增長100%。主要原因：落實在職人員工資政策，按規(guī)定安排支出。

　　“食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)”2018年度決算152800.624806萬元，比2018年年初預(yù)算增加538.335256萬元，增長0.35%。主要原因：加大食品藥品安全監(jiān)管投入資金；落實在職人員工資政策，相應(yīng)增加支出。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算132.3萬元，比2018年年初預(yù)算增加132.3萬元，增長100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2018年度決算132.3萬元，比2018年年初預(yù)算增加132.3萬元，增長100%。主要原因：市器檢所綜合性醫(yī)療器械檢驗基地二期工程項目投入。

　　7.“其他支出”2018年度決算0.045576萬元，比2018年年初預(yù)算增加0.045576萬元，增長100%。其中：

　　“其他支出”2018年度決算0.045576萬元，比2018年年初預(yù)算增加0.045576萬元，增長100%。主要原因：落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革政策，按規(guī)定繳納職業(yè)年金。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度本單位無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出101154.050814萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬39個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、44個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1040.012305萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1500.669593萬元減少460.657288萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)126.276136萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)165.63萬元減少39.353864萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見，根據(jù)當年預(yù)算嚴格控制因公出國(境)審批及出國費；2018年因公出國(境)費用主要用于執(zhí)行藥品聯(lián)合檢驗任務(wù)、執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)境外延伸檢查任務(wù)、進行食品藥品監(jiān)管政策及體系建設(shè)專題交流等方面，2018年組織因公出國(境)團組12個、39人次，人均因公出國(境)費用3.24萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.450021萬元減少4.450021萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待支出。2018年本單位無公務(wù)接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)913.736169萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1330.589572萬元減少416.853403萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)127.540294萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)127.540294萬元持平。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，節(jié)約車輛更新支出，2018年更新7輛，車均購置費18.22萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)786.195875萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1203.049278萬元減少416.853403萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關(guān)要求，加強公務(wù)用車管理，控制車輛運行維護支出，落實市級單位公務(wù)用車改革。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油197.613747萬元，公務(wù)用車維修260.563028萬元，公務(wù)用車保險160.171667萬元，公務(wù)用車其他支出167.847433萬元。2018年公務(wù)用車保有量466輛，車均運行維護費1.69萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計10023.188916萬元，比上年增加59.13156萬元，增加原因：物價上漲因素等。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市食品藥品監(jiān)督管理局政府采購支出總額15081.892766萬元，其中：政府采購貨物支出6949.47882萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出8132.413946萬元。授予中小企業(yè)合同金額11900.37萬元，占政府采購支出總額的78.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6550.15萬元，占政府采購支出總額的43.43%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額223753.498402萬元，其中：汽車512輛，9927.876238萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備137臺(套)，35682.207615萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度本單位無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算12973.656357萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市食品藥品監(jiān)督管理局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目115個，占部門項目總數(shù)的36.98%，涉及金額30124.95萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標較合理，績效指標架構(gòu)完整，考核目標量化程度較好；預(yù)算編制較為細化合理，財務(wù)管理制度較規(guī)范，項目資金使用及管理基本符合相關(guān)制度要求；項目執(zhí)行管控措施較完善，項目組織實施過程較為規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行過程控制措施有效；項目產(chǎn)出、效果完成情況較好，具有較好的社會效益；通過項目實施，保障和強化監(jiān)管執(zhí)法，有效防控食藥安全風(fēng)險，保障了首都市民飲食用藥安全。

　　二、2018年度電子取證實驗室專業(yè)設(shè)備購置項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)購物以其便捷、高效、低價和品種豐富等特點，受到廣大網(wǎng)民青睞。食品、藥品作為公民日常生活必需品，成為網(wǎng)絡(luò)購物必不可少的組成部分。但由于網(wǎng)售食品藥品銷售配送環(huán)節(jié)分離、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，具有很強的隱蔽性，監(jiān)管和執(zhí)法難度大，網(wǎng)絡(luò)銷售假冒偽劣食品藥品問題較為嚴重，涉網(wǎng)食品藥品案件和規(guī)模均呈上升趨勢。

　　為加強網(wǎng)售食品藥品安全監(jiān)管，保障網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟健康、穩(wěn)定發(fā)展，滿足當前網(wǎng)絡(luò)電子取證、數(shù)據(jù)提取與恢復(fù)等工作需求，亟需采購一批國內(nèi)電子取證分析專業(yè)設(shè)備。此外，根據(jù)《2018年電子取證實驗室標準》和《電子物證數(shù)據(jù)恢復(fù)檢驗規(guī)程》等相關(guān)文件要求，電子取證實驗室需配備照相機和攝像機，用于實驗室取證過程相關(guān)檢材和檢驗過程拍照攝像。因此，申請設(shè)立電子取證實驗室專業(yè)設(shè)備購置項目，用于規(guī)范實驗室建設(shè)，提升實驗室技術(shù)服務(wù)能力。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目綜合得分90.1分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目決策方面，項目目標與項目內(nèi)容、單位職能相匹配，指標細化量化程度較高，定位明確，設(shè)置合理。項目具備現(xiàn)實需求，與年度工作計劃相符。項目管理方面，預(yù)算編制較為合理，執(zhí)行控制有效且執(zhí)行結(jié)果較好。資金到位率100%，到位及時。財務(wù)管理制度健全且執(zhí)行有效，資金使用合法。項目實施主體明確，管理制度較為健全。政府采購程序、固定資產(chǎn)管理規(guī)范。項目績效方面，設(shè)備購置工作按時完成驗收，相關(guān)設(shè)備的投入使用提升了電子取證實驗室的數(shù)據(jù)恢復(fù)、提取、解密等能力，技術(shù)服務(wù)能力增強。

　　(三)存在問題

　　項目應(yīng)進一步完善電子取證實驗室建設(shè)中長期規(guī)劃。

　　應(yīng)進一步加強項目績效信息的收集、分析、應(yīng)用。

　　(四)建議

　　項目單位應(yīng)加強中長期規(guī)劃。電子取證實驗室建設(shè)作為系統(tǒng)性專業(yè)性工作，應(yīng)結(jié)合發(fā)展規(guī)劃和社會需求，制定系統(tǒng)的電子取證實驗室建設(shè)總體規(guī)劃，明確實驗室建設(shè)階段性目標和工作計劃，確保實驗室建設(shè)既能滿足實際工作需求，又具有可持續(xù)性。

　　項目單位應(yīng)結(jié)合績效目標設(shè)定，加強電子取證實驗室在電子取證、固化及數(shù)據(jù)恢復(fù)、提取等方面能力和效率變化的統(tǒng)計分析應(yīng)用，充分彰顯財政資金的使用效益。