目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市應(yīng)急管理局(簡稱市應(yīng)急局)為正局級(jí)市政府組成部門。包括1個(gè)局本級(jí)行政單位；1個(gè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)；6個(gè)全額撥款的事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急局本級(jí)行政設(shè)立20個(gè)處室，分別為：辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處、調(diào)查評(píng)估與統(tǒng)計(jì)處、宣傳動(dòng)員處、救援隊(duì)伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財(cái)務(wù)處、人事處。另設(shè)有政治部、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。
6個(gè)全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心；北京市安全生產(chǎn)信息中心；“12350”舉報(bào)投訴中心；北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心；北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心。
2018年末，我局決算單位共有三個(gè)，包括北京市應(yīng)急管理局(本級(jí))、北京市應(yīng)急管理局集中核算及北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院。北京市應(yīng)急管理局集中核算包括：北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報(bào)投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查事務(wù)中心。
由于北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為機(jī)構(gòu)改革后新轉(zhuǎn)隸單位，2018年決算仍在原部門，未納入我部門。
(二)主要職責(zé)
市應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各區(qū)各部門各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度，組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊(duì)伍開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和各區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15.制定本市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔(dān)市突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)、市防火安全委員會(huì)(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
市應(yīng)急管理局部門行政及執(zhí)法編制210人，實(shí)有人數(shù)202人；事業(yè)編制165人，實(shí)有人數(shù)161人；聘用人員共14人，其中聘用的海歸人員8人，博士后工作站人員6人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收(支)總計(jì)31004.24萬元，比上年增加2346.23萬元，增長8.19%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)28928.79萬元，比上年收入27582.62萬元增加1346.17萬元，增長4.88%，其中：財(cái)政撥款收入28618.33萬元，占收入合計(jì)的98.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入300.45萬元，占收入合計(jì)的1.04%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入10.00萬元，占收入合計(jì)的0.03%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)28254.62萬元，比上年支出25788.67萬元增加2465.95萬元，增長9.56%，其中：基本支出9568.34萬元，占支出合計(jì)的33.86%；項(xiàng)目支出18686.28萬元，占支出合計(jì)的66.14%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收(支)總計(jì)30534.11萬元，比上年28326.17萬元增加2207.94萬元，增長7.79%。主要原因：一是基本支出財(cái)政撥款比上年增加1291.15萬元，主要原因是2018年因機(jī)構(gòu)改革、部門職能增加及加大了對安全生產(chǎn)領(lǐng)域的重視，在職人員比上年增加83人，增長29.64%，人員增加造成人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加990.87萬元，主要是因年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金中包含2018年繼續(xù)使用的中央結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1279萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28096.19萬元，主要用于以下方面：1.一般公共服務(wù)支出15.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；2.教育支出2045.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.28%；3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1074.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.82%；4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出631.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.25%；5.資源勘探信息等支出24330.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.60%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算15.13萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.80萬元，下降15.62%。主要原因：該類資金是基本建設(shè)項(xiàng)目“北京市安全預(yù)防控制體系應(yīng)用支撐平臺(tái)項(xiàng)目”資金，按照合同約定支付。
2.“教育支出”2018年度決算2045.35萬元，比2018年年初預(yù)算減少35.88萬元，下降1.72%。主要原因：全市安全生產(chǎn)執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、專職安全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出在實(shí)際執(zhí)行中對人員進(jìn)行了壓減。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算1074.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加125.94萬元，增加13.28%。增加主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、單位職能增加在職人員增加，年中追加了養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他社會(huì)保險(xiǎn)。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算631.57萬元，比2018年年初預(yù)算增加70.60萬元，增加12.59%，增加主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，單位職能增加在職人員增加相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
5.“資源勘探信息等支出”2018年度決算24330.04萬元，比2018年年初預(yù)算增加1062.06萬元，增加4.56%，增加主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，一方面單位職能增加在職人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，另一方面，追加了基本辦公設(shè)備補(bǔ)充購置、信息化改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9531.84萬元。其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、5個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)98.10萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算118.85萬元減少20.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)37.23萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)54萬元減少16.77萬元。主要原因：作為參團(tuán)單位，因公出國所需費(fèi)用由組團(tuán)單位根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)組具體情況制定，此外，由于團(tuán)組性質(zhì)均為培訓(xùn)團(tuán)，部分團(tuán)組國家外專局有一定資助，我局即按照組團(tuán)單位的收款通知支付出國費(fèi)用；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于北京市政府信息公開和突發(fā)事件輿情應(yīng)對培訓(xùn)、重大工業(yè)事故應(yīng)急能力建設(shè)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)行政許可監(jiān)管培訓(xùn)、化工過程安全管理及企業(yè)最佳實(shí)踐培訓(xùn)、防范粉塵爆炸監(jiān)管及防爆關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、6人次，均為參團(tuán)，無自主組團(tuán)出國，人均因公出國(境)費(fèi)用6.21萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.45萬元。主要原因：本年未發(fā)生接待外埠省市來京來訪的費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)60.87萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)64.40萬元減少3.53萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)60.87萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)64.40萬元減少3.53萬元，主要原因：加強(qiáng)管理統(tǒng)籌車輛使用，燃油費(fèi)和維護(hù)費(fèi)均有下降。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油33.69萬元，公務(wù)用車維修10.89萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.96萬元，公務(wù)用車其他支出8.33萬元。2018年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)412.55萬元，比上年增加12.78萬元。增加原因：本部門行政單位2018年較2017年在職人員凈增54人，雖然大力壓縮一般性開支，但較上年決算數(shù)略有增加。
三、政府采購支出情況
2018年政府采購支出總額6030.00萬元，其中：政府采購貨物支出527.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5503.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5922.57萬元，占政府采購支出總額的98.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額107.43萬元，占政府采購支出總額的1.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額14396.14萬元，其中：汽車42輛(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，價(jià)值1263.89萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年無此項(xiàng)收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算金額2138.67萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.專職安全員：專職安全員是指各區(qū)(開發(fā)區(qū))應(yīng)急管理局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))以及相關(guān)區(qū)級(jí)職能部門依托勞務(wù)派遣企業(yè)或者公益性組織簽訂勞動(dòng)合同，依據(jù)派遣協(xié)議派遣到相關(guān)單位協(xié)助開展安全生產(chǎn)工作的人員。專職安全員不具有安全監(jiān)管行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和事業(yè)單位人員身份，不行使安全生產(chǎn)行政執(zhí)法職責(zé)。
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，市應(yīng)急局對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目43個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.33%。納入部門績效評(píng)價(jià)自評(píng)范圍的43個(gè)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額為7408.12萬元，截至2018年12月31日，43個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出7335.42萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.02%。經(jīng)評(píng)價(jià)，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”1個(gè)；簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀的有21個(gè)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”的有21個(gè)。
二、專職安全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)背景
2014年北京市委、市政府深入貫徹黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于安全生產(chǎn)改革創(chuàng)新的總要求，針對北京市安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作薄弱問題，先后印發(fā)了《北京市人民政府辦公廳關(guān)于在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))建立安全生產(chǎn)專職安全員隊(duì)伍的意見》(京政辦發(fā)〔2014〕31號(hào)，以下簡稱31號(hào)文件)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于建立區(qū)縣職能部門安全生產(chǎn)專職安全員隊(duì)伍的通知》(京政辦發(fā)〔2015〕45號(hào)，以下簡稱45號(hào)文件)，決定在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))和各區(qū)職能部門組建安全生產(chǎn)專職安全員隊(duì)伍。
為加強(qiáng)北京市安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提高專職安全員隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)水平，市應(yīng)急局(原北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)、北京市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)(以下簡稱“市安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊(duì)”)圍繞提升履職意識(shí)、履職能力、履職水平的培訓(xùn)目標(biāo)，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))及職能部門不同地區(qū)、行業(yè)特點(diǎn)，分層次組織開展新入職專職安全員培訓(xùn)、專職安全員領(lǐng)軍人才培訓(xùn)、專職安全員隊(duì)長標(biāo)兵培訓(xùn)、區(qū)職能部門專職安全員負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)及專職安全員相關(guān)業(yè)務(wù)專題、專項(xiàng)培訓(xùn)工作，力爭進(jìn)一步強(qiáng)化專職安全員作風(fēng)，提升專職安全員安全生產(chǎn)檢查能力。
(2)項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
市應(yīng)急局是項(xiàng)目的主管部門，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)籌、資金管理等工作。市安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊(duì)是項(xiàng)目的具體實(shí)施單位，其主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的由省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門行使的行政處罰職責(zé)以及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的大案、要案和跨區(qū)域案件查處的相關(guān)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市安全生產(chǎn)專職安全員管理規(guī)劃，研究制訂安全生產(chǎn)專職安全員招錄、培訓(xùn)、檢查、考核、表彰等工作。
(3)項(xiàng)目主要內(nèi)容
2018年度專職安全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)696.5萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于開展新入職專職安全員培訓(xùn)、領(lǐng)軍人才培訓(xùn)、隊(duì)長標(biāo)兵培訓(xùn)、區(qū)職能部門專職安全員負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)、信息化專題培訓(xùn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等6項(xiàng)內(nèi)容。具體內(nèi)容為：
新入職專職安全員培訓(xùn)：開展5期，每期10天，培訓(xùn)800人。主要包括四個(gè)方面，一是軍事訓(xùn)練，包括早操和軍事動(dòng)作訓(xùn)練。二是業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括新安全生產(chǎn)法講解、事故應(yīng)急救援、檢查程序培訓(xùn)、隱患辨識(shí)、文書填寫等。三是行為規(guī)范培訓(xùn)，包括廉政紀(jì)律、禮儀規(guī)范等。四是文體活動(dòng)，包括體育活動(dòng)、軍營拉歌、板報(bào)、信息撰寫等。
專職安全員領(lǐng)軍人才培訓(xùn)：開展1期，30天，培訓(xùn)60人。主要包括四個(gè)方面，一是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，包括安全生產(chǎn)政策法規(guī)講解、安全檢查實(shí)務(wù)等；二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括工業(yè)企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、人員密集場所、有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)檢查等；三是安全檢查規(guī)范化，講授十個(gè)行業(yè)領(lǐng)域安全檢查規(guī)范；四是安全檢查實(shí)訓(xùn)，實(shí)地安全檢查及實(shí)操考核。
專職安全員隊(duì)長標(biāo)兵培訓(xùn)：開展1期，5天，培訓(xùn)100人。主要包括三個(gè)方面，一是業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解讀執(zhí)法檢查規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行實(shí)地場景考核；二是隊(duì)長崗位能力培訓(xùn)，職業(yè)化心理建設(shè)、管理能力培訓(xùn)；三是廉政教育培訓(xùn)。
區(qū)職能部門專職安全員負(fù)責(zé)人(業(yè)務(wù)骨干)培訓(xùn)：開展2期，每期5天，總培訓(xùn)人數(shù)300人。主要包括三個(gè)方面，一是業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)并解讀區(qū)職能部門安全生產(chǎn)檢查隊(duì)規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)地參觀規(guī)范化試點(diǎn)達(dá)標(biāo)單位；二是團(tuán)隊(duì)建設(shè)；三是管理藝術(shù)，管理能力培訓(xùn)。
專職安全員檢查信息化等專題培訓(xùn)：開展6期，每期2天，培訓(xùn)900人。主要包括三個(gè)方面，一是檢查信息化，專職安全員檢查移動(dòng)終端、檢查信息平臺(tái)應(yīng)用培訓(xùn)；二是微信編輯，政務(wù)信息、公文寫作、微信編寫技巧培訓(xùn)；三是內(nèi)勤管理，內(nèi)勤崗位職責(zé)、基礎(chǔ)臺(tái)賬及檔案管理培訓(xùn)。
專職安全員專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)：開展9期，每期5天，培訓(xùn)1350人。主要包括三個(gè)方面，一是人員密集場所安全檢查，商市場、餐飲、酒店、文化娛樂、體育健身等人員密集場所安全檢查實(shí)務(wù)培訓(xùn)及實(shí)操考核；二是危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查，危險(xiǎn)化學(xué)品使用及管理安全檢查實(shí)務(wù)培訓(xùn)及實(shí)操考核；三是危險(xiǎn)作業(yè)安全檢查，高處懸吊、有限空間作業(yè)及用電安全檢查實(shí)務(wù)培訓(xùn)及實(shí)操考核。
2.項(xiàng)目資金情況
(1)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年度專職安全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算696.5萬元，財(cái)政資金于2018年2月全額到位，批復(fù)經(jīng)費(fèi)為培訓(xùn)費(fèi)。項(xiàng)目年度預(yù)算批復(fù)情況詳見表1。
(2)實(shí)際支出情況
截至2018年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出685.82萬元，實(shí)際結(jié)余10.68萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.47%。項(xiàng)目年度支出情況詳見表1。
3.項(xiàng)目績效目標(biāo)
(1)項(xiàng)目總體目標(biāo)
打造一支高素質(zhì)的基層專職安全員隊(duì)伍，有力增強(qiáng)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及區(qū)職能部門安全生產(chǎn)監(jiān)管力量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全生產(chǎn)隱患，確保首都安全穩(wěn)定。
(2)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
通過開展24期專職安全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，整體提升專職安全員能力素質(zhì)，提高專職安全員發(fā)現(xiàn)安全隱患的能力，有效改善企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，為首都和諧宜居之都建設(shè)創(chuàng)造安全環(huán)境。具體目標(biāo)為：
組織2017年未參加入職培訓(xùn)以及2018年新入職專職安全員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)800人。通過培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍建設(shè)抓早、抓全、抓總，樹立隊(duì)伍優(yōu)良作風(fēng)，打造良好形象，規(guī)范行為舉止，達(dá)到“三樹立”和“三做到”的工作目標(biāo)；
組織2016年度、2017年度選拔出的專職安全員領(lǐng)軍人才培訓(xùn)，預(yù)計(jì)60人。通過培訓(xùn)進(jìn)一步增強(qiáng)專職安全員領(lǐng)軍人才業(yè)務(wù)能力，充分發(fā)揮其在基層安全生產(chǎn)工作中的示范帶頭作用；
組織2017年度全市安全生產(chǎn)檢查(督查檢查)隊(duì)隊(duì)長標(biāo)兵培訓(xùn)，預(yù)計(jì)100人。通過培訓(xùn)提升專職安全員隊(duì)伍隊(duì)長能力素質(zhì)，發(fā)揮其兵頭將尾作用，推動(dòng)專職安全員隊(duì)伍建設(shè)水平；
組織各區(qū)職能部門安全生產(chǎn)督查檢查隊(duì)隊(duì)長(負(fù)責(zé)人)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)300人，加強(qiáng)區(qū)職能部門專職安全員隊(duì)伍正規(guī)化、規(guī)范化建設(shè)，帶動(dòng)提升區(qū)職能部門專職安全員履職能力；
組織街鄉(xiāng)及區(qū)職能部門專職安全員內(nèi)勤(綜合管理崗位)人員專題培訓(xùn)，預(yù)計(jì)900人。通過培訓(xùn)強(qiáng)化專職安全員隊(duì)伍內(nèi)部規(guī)范管理，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息及宣傳工作，提高專職安全員信息化工作水平；
組織各區(qū)部分街鄉(xiāng)及區(qū)職能部門專職安全員開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)1350人。通過培訓(xùn)培養(yǎng)建設(shè)一支職業(yè)化、專業(yè)化、規(guī)范化的專職安全員隊(duì)伍，為有效防范各類生產(chǎn)安全事故、保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展創(chuàng)造良好安全生產(chǎn)環(huán)境。
(3)項(xiàng)目年度績效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量：開展新入職專職安全員培訓(xùn)5期，每期10天，每期培訓(xùn)160人；開展專職安全員領(lǐng)軍人才培訓(xùn)1期，每期30天，每期培訓(xùn)60人；開展專職安全員隊(duì)長標(biāo)兵培訓(xùn)1期，每期5天，每期培訓(xùn)100人；開展區(qū)職能部門專職安全員骨干培訓(xùn)2期，每期5天，每期培訓(xùn)150人；開展專職安全員信息化專題培訓(xùn)6期，每期2天，每期培訓(xùn)150人；開展專職安全員專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)9期，每期5天，每期培訓(xùn)150人。
產(chǎn)出質(zhì)量：培訓(xùn)合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)出時(shí)效：2018年1月至3月，開展組織工作，制定方案，完成整體計(jì)劃工作量的20%；2018年4月至10月，組織培訓(xùn)，完成整體計(jì)劃工作量的70%；2018年11月底前，完成項(xiàng)目總結(jié)，完成整體計(jì)劃工作量的10%。
產(chǎn)出成本：項(xiàng)目總成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)；人均成本控制在350元/天內(nèi)。
效益指標(biāo)
項(xiàng)目效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提高專職安全員檢查的專業(yè)性，有效推動(dòng)基層安全生產(chǎn)檢查力量，改善企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，為首都和諧宜居之都建設(shè)提供安全環(huán)境。通過專職安全員培訓(xùn)工作的長期開展，持續(xù)提高安全員發(fā)現(xiàn)和指導(dǎo)企業(yè)消除安全隱患的能力，進(jìn)一步鞏固社會(huì)的安定，為企業(yè)安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境，為北京市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供穩(wěn)定環(huán)境，促使各部門、各行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)得以順利進(jìn)行。
服務(wù)對象滿意度：項(xiàng)目實(shí)施受益主體(專職安全員)的滿意度達(dá)到90%以上。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分89.36分，項(xiàng)目綜合績效評(píng)定等級(jí)為“良好”。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分13.58分。項(xiàng)目年度績效目標(biāo)較為明確，產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化、量化程度較好，效果指標(biāo)的全面性和量化程度有待提升。項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，決策程序較為明確、規(guī)范，項(xiàng)目尚未制定中長期發(fā)展規(guī)劃，中期規(guī)劃性不強(qiáng)；可行性研究深度不夠，需進(jìn)一步加強(qiáng)前期可研力度。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分27.04分。項(xiàng)目預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)情況較好。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較為健全，人員保障條件較好。項(xiàng)目制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃方案，對項(xiàng)目實(shí)施起到較好指導(dǎo)作用，培訓(xùn)方案可進(jìn)一步完善，提升分項(xiàng)內(nèi)容的計(jì)劃性；項(xiàng)目缺少培訓(xùn)大綱及課程總體設(shè)計(jì)，需關(guān)注課程體系建設(shè)及課程質(zhì)量評(píng)估。項(xiàng)目過程管控較為有效，實(shí)施過程中對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)督，但合同簽訂嚴(yán)謹(jǐn)性及審核力度有待提升、績效材料管理的規(guī)范性有待提升。
項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分48.74分。項(xiàng)目整體預(yù)算控制在預(yù)算范圍內(nèi)，成本控制情況較好。項(xiàng)目各項(xiàng)工作基本按年初預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)度完成，項(xiàng)目總體產(chǎn)出情況較好，個(gè)別指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)存在一定差異。項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況相對較好，在人才培養(yǎng)方面的直接效益、防范安全生產(chǎn)事故，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的間接效益得以較好體現(xiàn)，受訓(xùn)學(xué)員的滿意度較高。但體現(xiàn)效益的相關(guān)材料仍不夠充分、服務(wù)對象滿意度調(diào)查廣度不夠，項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的長期效益和服務(wù)對象滿意度需進(jìn)一步跟蹤。
(三)存在問題
1.需加強(qiáng)中長期發(fā)展規(guī)劃的制定與統(tǒng)領(lǐng)性指導(dǎo)。專職安全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)為延續(xù)實(shí)施項(xiàng)目，專職安全員的培訓(xùn)任務(wù)在當(dāng)前及以后較長時(shí)間促進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮著重要作用。為提升項(xiàng)目績效水平，應(yīng)有效結(jié)合以前年度實(shí)施情況及后續(xù)發(fā)展、部門整體規(guī)劃制定中長期發(fā)展規(guī)劃，以便明確項(xiàng)目中長期發(fā)展目標(biāo)、階段性目標(biāo)、培訓(xùn)產(chǎn)生長期效益。
2.項(xiàng)目過程監(jiān)控力度需進(jìn)一步加強(qiáng)
項(xiàng)目實(shí)施過程中，市安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊(duì)派駐專人進(jìn)場監(jiān)督、指導(dǎo)，相關(guān)過程管理痕跡材料留存不夠充分，需進(jìn)一步整理、歸檔。
3.需加強(qiáng)項(xiàng)目效益后續(xù)跟蹤材料的收集與整理。
項(xiàng)目整體產(chǎn)出情況較好，效益在多方面得以實(shí)現(xiàn)，但受訓(xùn)學(xué)員投入到相關(guān)崗位后，通過履職對經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)生的效益方面缺少系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化分析材料，從而影響后續(xù)及持續(xù)效益的反映。
(四)建議
1.制定項(xiàng)目中長期發(fā)展規(guī)劃、管理辦法，優(yōu)化項(xiàng)目整體實(shí)施方案
建議單位對以前年度項(xiàng)目實(shí)施情況、績效完成情況進(jìn)行全面的總結(jié)和梳理，結(jié)合專職安全員發(fā)展需求制定中長期發(fā)展規(guī)劃，明確總體發(fā)展目標(biāo)、階段性培訓(xùn)目標(biāo)及培訓(xùn)長期效益。
2.建立項(xiàng)目效益跟蹤機(jī)制，充分考核項(xiàng)目績效
一是建議單位對項(xiàng)目效益進(jìn)行跟蹤，對以前年度項(xiàng)目實(shí)施效益進(jìn)行全面分析，收集項(xiàng)目效益數(shù)據(jù)，形成效益數(shù)據(jù)庫；二是擴(kuò)大滿意度調(diào)查對象，提升滿意度調(diào)查精度、深度及廣度。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目效益跟蹤，提升績效管理的科學(xué)性、專業(yè)性。
建議持續(xù)對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤問效，收集整理后續(xù)績效材料，提升整體績效的管理水平。