目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市文化和旅游局(原北京市文化局)根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)設(shè)立。內(nèi)設(shè)13個處室，分別為：辦公室、研究室、法規(guī)處、演出藝術(shù)處、公共文化事業(yè)處、審批服務(wù)處、安全監(jiān)管處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、對外文化交流處(港澳臺事務(wù)辦公室)、計劃財務(wù)處、人事處、組織宣傳處；下屬13個預算單位，其中行政單位1個：北京市文化和旅游局(原北京市文化局)本級；12個事業(yè)單位，分別為北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心。
北京市文化和旅游局(原北京市文化局)是負責本市文化藝術(shù)事業(yè)管理工作的市政府職能部門。主要職責包括：
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于文化藝術(shù)和文化市場方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.擬訂本市文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推動文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機制改革。
3.管理本市文學藝術(shù)事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理重大文化活動。
4.推進本市文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
5.擬訂本市文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。
6.擬訂本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)草案，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
7.管理本市社會文化事業(yè)，指導群眾文化工作；管理圖書館事業(yè)，指導圖書館、文化館(站)和基層文化建設(shè)。
8.擬訂本市文化市場發(fā)展規(guī)劃，負責對文藝演出、文化娛樂和文化藝術(shù)品市場以及其他有關(guān)文化市場進行監(jiān)管；負責對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。
9.負責本市文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作，負責對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證的管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審核)。
10.擬訂本市動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導協(xié)調(diào)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)基地、項目建設(shè)、會展交易和市場監(jiān)管工作。
11.擬訂本市文化科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化科技信息建設(shè)。
12.管理本市對外及港澳臺的文化交流工作，負責組織大型對外文化交流活動。
13.依法對本市文化藝術(shù)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔管理責任，對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
14.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制80人，實有人數(shù)88人；事業(yè)編制2279人，實有人數(shù)1734人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計175,502.84萬元，比上年增加4,986.45萬元，增長2.92%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計155,060.15萬元，比上年增加11,776.88萬元，增長8.22%，其中：財政撥款收入138,201.16萬元，占收入合計的89.13%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入12,245.97萬元，占收入合計的7.9%；經(jīng)營收入959.27萬元，占收入合計的0.62%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入3,653.75萬元，占收入合計的2.35%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計142,874.05萬元，比上年增加4,087.42萬元，增長2.95%，其中：基本支出67,766.38萬元，占支出合計的47.43%；項目支出74,339.60萬元，占支出合計的52.03%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出768.07萬元，占支出合計的0.54%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計141,690.60萬元，比上年增加13,576.43萬元，增長10.6%。主要原因：落實文化中心建設(shè)工作增加項目經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出126,723.85萬元，主要用于以下方面：教育支出543.86萬元，占本年財政撥款支出0.43%；文化體育與傳媒支出124,715.06萬元，占本年財政撥款支出98.42%；社會保障和就業(yè)支出522.42萬元，占本年財政撥款支出0.41%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出942.51萬元，占本年財政撥款支出0.74%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2018年度決算543.86萬元，比2018年年初預算減少383.51萬元，下降41.35%。其中：
“進修及培訓”2018年度決算543.86萬元，比2018年年初預算減少383.51萬元，下降41.35%。主要原因：各單位貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，利用單位內(nèi)部資源開展培訓，壓縮了在外培訓的費用。
2.“文化體育與傳媒支出”2018年度決算124,715.06萬元，比2018年年初預算減少13,173.65萬元，下降9.55%。其中：
“文化”2018年度決算123,484.96萬元，比2018年年初預算減少11,328.25萬元，下降8.4%。主要原因：落實中央及北京市壓縮一般性支出的有關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
“其他文化體育與傳媒支出”2018年度決算1,230.10萬元，比2018年年初預算減少1,845.40萬元，下降60%。主要原因：首都圖書館改造工程等項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算522.42萬元，比2018年年初預算增加27.55萬元，增加5.57%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算522.42萬元，比2018年年初預算增加27.55萬元，增加5.57%。主要原因：落實人力社保局有關(guān)政策，調(diào)整離退休費。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算942.51萬元，比2018年年初預算增加942.51萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2018年度決算942.51萬元，比2018年年初預算增加942.51萬元，增長100%。主要原因：追加北京市文化中心建設(shè)工程項目資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出60,417.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、12個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)438.61萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算496.19萬元減少57.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)289.27萬元，比2018年年初預算數(shù)288.23萬元增加1.04萬元。主要原因：2017年底臨時追加跨年出國項目，因公出國(境)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2018年支付；2018年因公出國(境)費用主要用于完成文化和旅游部及我市文化交流活動等方面支出，包括在芬蘭愛沙尼亞等國家舉辦“歡樂春節(jié)”、赴希臘愛爾蘭等國家舉辦“北京之夜”等文化交流活動，2018年組織因公出國(境)團組28個、175人次，人均因公出國(境)費用1.65萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.56萬元，比2018年年初預算數(shù)5.26萬元減少4.70萬元。主要原因：貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴控公務(wù)接待費支出，沒有公函的一律不得接待。2018年公務(wù)接待費主要用于首都圖書館舉辦讀者活動的專家接待費用。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待38人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)148.78萬元，比2018年年初預算數(shù)202.71萬元減少53.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)30.04萬元，比2018年年初預算數(shù)31.52萬元減少1.48萬元。主要原因：購置車輛時的車價比預算申報時的價格降低，2018年購置(更新)2輛，車均購置費15.02萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)118.74萬元，比2018年年初預算數(shù)171.19萬元減少52.45萬元，主要原因：落實公車改革工作減少公車使用。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油29.30萬元，公務(wù)用車維修53.89萬元，公務(wù)用車保險20.04萬元，公務(wù)用車其他支出15.52萬元。2018年公務(wù)用車保有量77輛，車均運行維護費1.54萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計338.62萬元，比上年增加2.49萬元，增加原因：原北京市文化局和原北京市旅游發(fā)展委員會合并籌備工作及搬家經(jīng)費增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市文化和旅游局(原北京市文化局)政府采購支出總額37,116.06萬元，其中：政府采購貨物支出5,931.92萬元，政府采購工程支出3,601.44萬元，政府采購服務(wù)支出27,582.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額27,370.81萬元，占政府采購支出總額的73.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,664.67萬元，占政府采購支出總額的31.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額295,398.90萬元，其中：汽車77輛，2,048.29萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備25臺(套)，5,961.15萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算12,379.56萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市文化和旅游局(原北京市文化局)對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目102個，占部門項目總數(shù)的32.28%，涉及金額55,656.06萬元。評價結(jié)果如下：
從評價情況來看，項目立項符合部門職責，績效目標比較合理，業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，能夠有效防控各類財務(wù)風險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，對北京市文化行業(yè)起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益顯著。
二、2018年文化和自然遺產(chǎn)日活動項目績效評價報告
(一)評價對象概況
依據(jù)文化部非遺司《關(guān)于做好2018年“文化和自然遺產(chǎn)日”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳展示活動籌備工作的函》(非遺函[2018]12號)要求，同時為認真貫徹落實北京市委、市政府關(guān)于全國文化中心建設(shè)“一核一城三帶兩區(qū)”的工作部署，做好大運河文化帶非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“保護好、傳承好、利用好”這篇大文章；推動京津冀協(xié)同發(fā)展，貫徹市委市政府關(guān)于“抓好三件大事”的要求，落實《京津冀三地文化領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略框架協(xié)議》；發(fā)揮非物質(zhì)文化遺產(chǎn)見人、見物、見生活的獨特文化作用，順應(yīng)人民群眾對美好生活向往的多樣化精神文化需求，由北京市文化和旅游局(原北京市文化局)發(fā)起，聯(lián)合天津市文化廣播影視局、河北省文化廳等大運河沿線共8省市文化廳(局)主辦，北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心等8省市非遺保護中心承辦的“流動的文化”——大運河文化帶非遺大展暨第四屆京津冀非遺聯(lián)展。
(二)評價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實施情況，經(jīng)專家綜合評價，2018年文化和自然遺產(chǎn)日活動項目績效評價綜合得分90.26分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項目決策指標，滿分15分，評定得分為13.82分。項目的績效目標明確，項目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，資料完備。但是績效目標設(shè)置不夠合理，效益指標不夠量化。
項目管理指標，滿分30分，評價得分為27.08分。在資金到位和管理方面，財政資金足額及時到位，財務(wù)管理制度較為健全。在項目實施方面，組織機構(gòu)較健全，職責分工明確，管理制度較完善。但項目缺少中長期規(guī)劃，項目亮點宣傳不足，社會影響力可衡量性差；項目實施方案部分內(nèi)容不夠完善，過程管理不夠規(guī)范。
項目績效指標，滿分55分，評價得分為49.36分。項目產(chǎn)出基本達到了預期目標，且項目完成質(zhì)量較好，項目實施促使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目保護單位、傳承人群加強了相互交流與學習，廣大群眾更加直觀、立體地體驗了非遺技藝，更加深刻地感受到非遺在提高生活品味、豐富文化生活方面的積極作用。但服務(wù)對象滿意度調(diào)查覆蓋范圍小，調(diào)查結(jié)果不夠有效。
(三)存在問題
1.績效目標設(shè)置不夠合理，效益指標不夠量化。
項目通過舉辦大運河文化帶非遺大展暨第四屆京津冀非遺聯(lián)展，使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目保護單位、傳承人群加強了相互交流與學習，廣大群眾更加直觀、立體地體驗了非遺技藝，更加深刻地感受到非遺在提高生活品味、豐富文化生活方面的積極作用。項目績效目標定位符合相關(guān)政策要求和單位職能，在總體目標的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)出和效益指標進行了細化和量化。但評價發(fā)現(xiàn)，績效目標和指標設(shè)置仍有一下不足：一是績效目標設(shè)置的合理性不足，項目績效目標明確了項目實施預期達到的效果，但產(chǎn)出質(zhì)量指標中設(shè)置“活動不發(fā)生重大安全及政治事故”與項目質(zhì)量相關(guān)性不強，合理性不足。二是效益指標過于宏觀，如效益指標中“弘揚”、“促進”、“增強”等表述未能明確具體的程度和范圍，指標設(shè)置不夠量化，取法衡量標準，難以進行績效考核。
2.項目亮點宣傳不足，社會影響力可衡量性差。
該項目是舉辦大運河文化帶非遺大展暨第四屆京津冀非遺聯(lián)展，展覽持續(xù)的天數(shù)較短、接待的觀眾有限，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目眾多，但突出展覽的特色不夠，項目執(zhí)行有設(shè)計但無應(yīng)有的強化和報告，社會傳播力度尤其是特色亮點宣傳不夠。
3.項目實施方案部分內(nèi)容不夠完善，過程管理不夠規(guī)范。
該項目制定了實施方案，包括活動機構(gòu)、組織機構(gòu)和責任分工，基本能夠指導項目執(zhí)行，但部分內(nèi)容有待進一步完善。主要為實施方案中缺少對委托方的監(jiān)管手段和措施、合同的簽訂和項目驗收等要素，對項目執(zhí)行過程的指導和約束不夠。
項目實施過程中，存在個別執(zhí)行不夠規(guī)范的情況。一是個別合同簽訂內(nèi)容不完整，缺少合同簽訂日期和授權(quán)代表人簽字；二是驗收報告內(nèi)容不完整，驗收資料留存有待進一步加強。
4.服務(wù)對象滿意度調(diào)查覆蓋范圍小，調(diào)查結(jié)果不夠有效。
2018年度，該項目現(xiàn)場共接待觀眾7萬余人次；涉及有大運河沿線8省市與大運河相關(guān)的極具地域文化特色的非遺代表性項目58項，有118位傳承人進行現(xiàn)場展示，有參展省市的78家企業(yè)、26所高校及中小學等總計127家單位的2200余件套作品參展。但評價發(fā)現(xiàn)，服務(wù)對象滿意度對象范圍和調(diào)查結(jié)果有一下不足：一是服務(wù)對象滿意度調(diào)查覆蓋范圍小，活動參與人員主要有觀眾、大運河沿線8省市非遺管理單位、非遺傳承人、企業(yè)、高校、中小學，但項目設(shè)置滿意度指標為“觀眾滿意度指標≥80%”，覆蓋范圍小，無法體現(xiàn)項目服務(wù)對象全方位的滿意程度；二是項目接待觀眾7萬余人次，但項目單位僅向發(fā)放300余份調(diào)查問卷，調(diào)查范圍較小，抽取的樣本量較少，調(diào)查結(jié)果有效性不足。
(四)建議
1.進一步完善績效目標、指標，增強目標的合理性和可考量性。
建議項目單位按照北京市財政局關(guān)于績效目標的編報要求，合理、準確設(shè)置績效目標及指標。績效指標設(shè)置應(yīng)可能細化、量化、全面，對于量化實在困難的效益指標，應(yīng)盡量采用分級分檔的形式表述，便于項目后續(xù)預算績效管理跟蹤和考核。
2.進一步突出年度特色和亮點。
建議項目單位突出展覽特色和亮點，在頂層策劃伊始使項目的藝術(shù)性更有個性，并在落實呈現(xiàn)上予以強化；加大宣傳，尤其是新媒體傳播，形成立體化傳播，讓更多的群體參與、關(guān)注，擴大項目的影響范圍和影響深度。
3.進一步完善實施方案，有效規(guī)范和指導項目實施。
建議項目單位將相關(guān)要求和標準在年度實施方案中予以明確，特別是對委托方的監(jiān)管手段和措施、合同的簽訂和項目驗收等要素，強化實施方案對項目執(zhí)行過程的指導和約束。
4.完善滿意度調(diào)查的內(nèi)容和方式。
建議項目單位在設(shè)置服務(wù)對象滿意度指標時充分考慮項目參與單位和人員、項目服務(wù)單位和人員、項目管理單位和人員等內(nèi)容，同時合理設(shè)計調(diào)查問卷內(nèi)容、采用多種調(diào)查方式、設(shè)置合理的調(diào)查樣本量，加強對調(diào)查問卷結(jié)果的整理和分析，為項目的持續(xù)實施和改進提供方向和建議。