目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市文化和旅游局(原北京市旅游發(fā)展委員會(huì))是負(fù)責(zé)本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和行業(yè)管理的市政府組成部門。主要包括：辦公室、綜合處、法制處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)處、首都旅游協(xié)調(diào)與區(qū)域合作處、城市形象與市場推介處、旅游消費(fèi)促進(jìn)處、大型活動(dòng)處、旅游環(huán)境與公共服務(wù)處、行業(yè)管理處、安全與應(yīng)急處(假日辦)、財(cái)務(wù)(審計(jì))處、人力資源處、監(jiān)察處及機(jī)關(guān)黨委、離退休干部處；所屬10個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí)、北京市旅游執(zhí)法大隊(duì)、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)信息中心(北京市旅游運(yùn)行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處。
主要職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動(dòng)本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
4、負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；參與國家旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，組織本市旅游對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會(huì)展活動(dòng)，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對(duì)外交流與合作，推動(dòng)旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動(dòng)態(tài)信息。
5、負(fù)責(zé)組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。
6、會(huì)同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項(xiàng)資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、分析和信息發(fā)布工作。
7、承擔(dān)本市旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
8、承擔(dān)規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法負(fù)責(zé)設(shè)立旅行社、頒發(fā)導(dǎo)游證、取得領(lǐng)隊(duì)證等行政許可事項(xiàng)；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。
9、承擔(dān)本市旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
10、制定并組織實(shí)施本市旅游人才規(guī)劃；指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制152人，實(shí)有人數(shù)141人；事業(yè)編制138人，實(shí)有人數(shù)101人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)45,491.20萬元，比上年增加2,274.54萬元，增長5.26%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)43,692.26萬元，比上年增加1,218.48萬元，增長2.87%，其中：財(cái)政撥款收入42,762.83萬元，占收入合計(jì)的97.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入827.97萬元，占收入合計(jì)的1.90%；經(jīng)營收入82.00萬元，占收入合計(jì)的0.19%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入19.46萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)41,701.59萬元，比上年增加3,529.90萬元，增長9.25%，其中：基本支出9,281.59萬元，占支出合計(jì)的22.26%；項(xiàng)目支出32,344.69萬元，占支出合計(jì)的77.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出75.31萬元，占支出合計(jì)的0.18%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)43,458.51萬元，比上年增加2,878.88萬元，增長7.09%。主要原因：新增北京會(huì)獎(jiǎng)旅游獎(jiǎng)勵(lì)資金、北京旅游商品扶持資金、入境游獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目3個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)資金及全國文化中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,466.74萬元，主要用于以下方面：教育支出2.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,251.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出376.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.96%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出37,835.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.87%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2018年度決算2.78萬元，比2018年年初預(yù)算減少32.32萬元，下降92.08%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算2.78萬元，比2018年年初預(yù)算減少32.32萬元，下降92.08%，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算1,251.21萬元，比2018年年初預(yù)算減少150.04萬元，減少10.71%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算1,197.55萬元，比2018年年初預(yù)算減少203.7萬元，減少14.54%，主要原因：按照實(shí)際繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金列支。
“撫恤”2018年度決算53.66萬元，比2018年年初預(yù)算增加53.66萬元，增長100%，主要原因：增加離退休職工死亡撫恤等支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算376.89萬元，比2018年年初預(yù)算減少93.89萬元，下降19.94%?！∑渲校?/p>
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算376.89萬元，比2018年年初預(yù)算減少93.89萬元，下降19.94%。主要原因：按照實(shí)際繳納醫(yī)保費(fèi)列支。
4、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2018年度決算37,835.86萬元，比2018年年初預(yù)算減少1,896.27萬元，減少4.77%。其中：
“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”2018年度決算37,508.29萬元，比2018年年初預(yù)算減少1,895.86萬元，減少4.81%。主要原因：落實(shí)部分支出政策要求，加大了重點(diǎn)領(lǐng)域資金投入力度。個(gè)別科目安排的項(xiàng)目由于年內(nèi)不具備實(shí)施條件，執(zhí)行中予以調(diào)減，預(yù)算資金調(diào)整到其他科目安排支出等也形成了部分差異。
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2018年度決算327.57萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.41萬元，減少0.13%。主要原因：評(píng)審審減產(chǎn)生的結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300.00萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2018年度決算300.00萬元，與2018年年初預(yù)算一致。其中：
“旅游發(fā)展基金支出”2018年度決算300.00萬元，與2018年年初預(yù)算一致。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,959.68萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)188.21萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算287.82萬元減少99.61萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)153.59萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)210.00萬元減少56.41萬元。主要原因：2018年因公出國(境)費(fèi)用主要包括赴芬蘭、愛沙尼亞舉辦“歡樂春節(jié)-北京周”旅游圖片展，赴摩洛哥參加“一帶一路”中非旅游合作論壇，參加2018年新加坡旅游展，赴愛爾蘭舉辦北京旅游推介活動(dòng)等團(tuán)組15個(gè)；參加原國家旅游局，市政府外辦、臺(tái)辦等團(tuán)組4個(gè)。2018年組織因公出國(境)團(tuán)組19個(gè)、46人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.34萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.46萬元減少18.46萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的工作要求嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)接待事項(xiàng)。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)34.62萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)59.36萬元減少24.74萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)34.62萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)59.36萬元減少24.74萬元，主要原因：根據(jù)《北京市黨政機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車使用管理暫行辦法》，取消了一般性公務(wù)用車。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.40萬元，公務(wù)用車維修13.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.98萬元，公務(wù)用車其他支出3.33萬元。2018年公務(wù)用車保有量27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)363.54萬元，比上年減少4.17萬元，減少原因：按照黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的要求，有效降低行政運(yùn)行成本。
三、政府采購支出情況
2018年北京市文化和旅游局(原北京市旅游發(fā)展委員會(huì))政府采購支出總額16,023.68萬元，其中：政府采購貨物支出111.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出15,912.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,135.95萬元，占政府采購支出總額的81.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,251.03萬元，占政府采購支出總額的45.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13,550.84萬元，其中：汽車47輛，872.18萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，3,409.79萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年度未發(fā)生此項(xiàng)收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算12,475.42萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市文化和旅游局(原北京市旅游發(fā)展委員會(huì))對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目62個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)(201個(gè))的30.85%，涉及金額24108.19萬元，其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額845.00萬元，評(píng)價(jià)得分均在90分以上；簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目60個(gè)，涉及金額23263.19萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的47個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的13個(gè)。
二、紅色旅游管理與推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、實(shí)施主體及主要內(nèi)容
紅色旅游管理與推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施主體為北京市文化和旅游局(原北京市旅游發(fā)展委員會(huì))，主要內(nèi)容包括：紅色旅游宣傳推廣活動(dòng)及宣傳品制作、紅色旅游參展、完成全國紅辦任務(wù)及相關(guān)工作3部分工作任務(wù)。
2、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《國民旅游休閑綱要(2013-2020年)》(國辦發(fā)〔2013〕10號(hào))、《關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕10號(hào))及《2016-2020年全國紅色旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》等文件精神，原市旅游委2016年6月制定了《北京市“十三五”時(shí)期旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求在“十三五”期間，“加強(qiáng)對(duì)革命歷史文化遺產(chǎn)和紅色文物古跡的有效保護(hù)和合理利用，將革命傳統(tǒng)教育與旅游開發(fā)有機(jī)結(jié)合，不斷豐富紅色旅游內(nèi)涵與形式，全面提升紅色旅游開發(fā)和管理水平，促進(jìn)紅色旅游持續(xù)快速健康發(fā)展”，并進(jìn)一步提出“挖掘革命斗爭、社會(huì)主義建設(shè)、改革開放各時(shí)期的紅色資源，豐富首都北京作為政治中心、祖國心臟的紅色旅游思想文化內(nèi)涵，積極創(chuàng)新旅游發(fā)展方式，增強(qiáng)紅色旅游的時(shí)代感與現(xiàn)實(shí)感”的時(shí)代要求。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，紅色旅游管理與推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分92.92分，項(xiàng)目綜合績效評(píng)定等級(jí)結(jié)論為“優(yōu)秀”，評(píng)分情況如下表所示：
(三)存在問題
1、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置尚需進(jìn)一步完善
項(xiàng)目單位依據(jù)國家、北京市的相關(guān)政策，結(jié)合單位實(shí)際情況申報(bào)項(xiàng)目，并圍繞工作內(nèi)容設(shè)置了年度績效目標(biāo)及相關(guān)績效指標(biāo)，但目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：一是，指標(biāo)設(shè)置不夠全面，未能全面覆蓋項(xiàng)目開展內(nèi)容，年度實(shí)際開展的宣傳片、開發(fā)紅色旅游路線等工作內(nèi)容對(duì)應(yīng)直接產(chǎn)出未在績效指標(biāo)中予以體現(xiàn)，相關(guān)工作績效完成情況后續(xù)缺乏考核衡量標(biāo)準(zhǔn)；二是，效益指標(biāo)量化程度不足，指標(biāo)表述均為定性籠統(tǒng)表述，缺乏具體、可考核的量化衡量標(biāo)準(zhǔn)。
2、項(xiàng)目專項(xiàng)管理制度的健全性有待提高
作為延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目已連續(xù)多年度實(shí)施，但目前從項(xiàng)目整體層面尚未形成有針對(duì)性的個(gè)性項(xiàng)目管理辦法，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、評(píng)審論證、資金使用范圍、處室職責(zé)及分工、監(jiān)管措施、調(diào)整程序、工作任務(wù)開展、項(xiàng)目驗(yàn)收以及應(yīng)急管理措施等內(nèi)容缺少全面、系統(tǒng)的規(guī)定，在項(xiàng)目組織實(shí)施過程中缺乏統(tǒng)一的規(guī)范指導(dǎo)。
3、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與紅色旅游主題的相符性有待加強(qiáng)
項(xiàng)目主要工作內(nèi)容為紅色旅游管理與推廣，目的在于促進(jìn)紅色旅游資源開發(fā)與宣傳，但項(xiàng)目推廣宣傳的部分景點(diǎn)不屬于紅色旅游范疇，如，故宮博物院、張坊宋遼古戰(zhàn)道遺址等景點(diǎn)屬于歷史景點(diǎn)，與紅色旅游主題不符。并且，目前項(xiàng)目涉及的紅色旅游景點(diǎn)較多，標(biāo)桿性景點(diǎn)推廣不夠突出，缺乏重點(diǎn)品牌建設(shè)，與其他省份紅色旅游品牌打造區(qū)分不夠明顯，且項(xiàng)目已實(shí)施多年，未對(duì)以前年度項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)對(duì)比分析，項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步優(yōu)化。
(四)建議
1、全面、量化設(shè)置績效指標(biāo)，提高績效目標(biāo)編報(bào)水平
在下一步工作中，建議項(xiàng)目單位充分分析項(xiàng)目主要工作內(nèi)容，結(jié)合歷年項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，合理編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，確保績效指標(biāo)覆蓋年度主要內(nèi)容對(duì)應(yīng)的直接產(chǎn)出，提高績效目標(biāo)設(shè)置的全面性。同時(shí)，細(xì)化、量化項(xiàng)目績效目標(biāo)，尤其注重從宣傳受眾人數(shù)提高百分比、服務(wù)游客數(shù)量提升百分比、紅色旅游景區(qū)參觀人數(shù)和接受紅色教育人數(shù)增長等方面量化效益指標(biāo)，保證績效目標(biāo)設(shè)置具體、可衡量，便于后續(xù)績效管理跟蹤及考核。
2、完善項(xiàng)目專項(xiàng)管理制度建設(shè)，為規(guī)范過程管理提供指導(dǎo)
建議產(chǎn)業(yè)處結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容，盡快研究制定項(xiàng)目整體層面的管理辦法，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行原則性規(guī)定，并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施人員根據(jù)各自管轄范圍內(nèi)實(shí)際工作開展情況，制定細(xì)化的項(xiàng)目管理細(xì)則或規(guī)范，確保自上而下管理原則保持一致，為規(guī)范紅色旅游管理與推廣工作實(shí)施提供參考依據(jù)。
3、精簡紅色旅游景點(diǎn)，樹立重點(diǎn)標(biāo)桿旅游品牌
建議項(xiàng)目單位根據(jù)紅色旅游主題，進(jìn)一步梳理、精簡目前紅色旅游景點(diǎn)及旅游線路，對(duì)不符合紅色旅游主題的景點(diǎn)加以剔除，并篩選優(yōu)秀紅色旅游景點(diǎn)作為后續(xù)重點(diǎn)推廣的景區(qū)景點(diǎn)，以此確定延續(xù)項(xiàng)目每年項(xiàng)目活動(dòng)主題。同時(shí)，進(jìn)一步深入挖掘北京紅色旅游宣傳推廣重點(diǎn)和亮點(diǎn)，提高與其他省市紅色旅游主題和內(nèi)容的區(qū)分度，建設(shè)標(biāo)志性景區(qū)景點(diǎn)，樹立北京市紅色旅游品牌，加強(qiáng)歷年項(xiàng)目實(shí)施效果的對(duì)比分析，全面提升財(cái)政資金使用效益。