目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號(hào))，設(shè)立北京市商務(wù)委員會(huì)。根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》文件要求，北京市商務(wù)委員會(huì)更名為北京市商務(wù)局。北京市商務(wù)局本級(jí)(不含口岸辦)設(shè)28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
除市商務(wù)局本級(jí)外，納入市商務(wù)局2018年度部門決算的還有11家所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體是：北京市國(guó)際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市商務(wù)局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)局離退休干部活動(dòng)中心、北京市商務(wù)局信息中心、北京市商務(wù)局行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)局教育中心、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。
(二)部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究?jī)?nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市級(jí)大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)的布局規(guī)劃，并組織實(shí)施；推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，提出規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策建議，參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；組織落實(shí)中央及本市重要會(huì)議、重大活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
6、會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)本市商品進(jìn)出口管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案和進(jìn)出口商品配額、加工貿(mào)易合同的管理工作，協(xié)調(diào)北京地區(qū)各類進(jìn)出口企業(yè)的出口退稅，監(jiān)督進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品的招標(biāo)活動(dòng)，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)天竺綜合保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。
8、負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證件。
9、牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
10、協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。
11、負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理工作，擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市投資促進(jìn)、外商投資企業(yè)審批以及開發(fā)區(qū)的外商投資工作；加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
12、負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國(guó)外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)本市企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。
13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法監(jiān)督檢查本領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；依法對(duì)本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任。
14、負(fù)責(zé)全市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及“老字號(hào)”傳承人才培養(yǎng)工作。
15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制262人，實(shí)有人數(shù)248人；事業(yè)編制489人，實(shí)有人數(shù)384人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)301264.69萬元，比上年減少21422.94萬元，下降6.64%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)275749.79萬元，比上年減少11332.58萬元，下降3.95%，其中：財(cái)政撥款收入269361.78萬元，占收入合計(jì)的97.68%；事業(yè)收入928.28萬元，占收入合計(jì)的0.34%；經(jīng)營(yíng)收入4825.45萬元，占收入合計(jì)的1.75%；其他收入634.28萬元，占收入合計(jì)的0.23%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)270180.23萬元，比上年減少24585.35萬元，下降8.34%，其中：基本支出22786.28萬元，占支出合計(jì)的8.43%；項(xiàng)目支出242831.69萬元，占支出合計(jì)的89.88%；經(jīng)營(yíng)支出4562.26萬元，占支出合計(jì)的1.69%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)290660.28萬元，比上年減少21488.3萬元，下降6.88%。主要原因：2018年使用中央財(cái)政內(nèi)貿(mào)發(fā)展資金及外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金較2017年有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264159.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出16253.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.15%；教育支出6913萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.62%；文化體育與傳媒支出6060萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.29%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1736.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出916.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.35%；資源勘探信息等支出6574.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出225705.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.44%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算16253.94萬元，比2018年年初預(yù)算增加501.86萬元，增長(zhǎng)3.19%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”(款，下同)2018年度決算16231.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加479.5萬元，增長(zhǎng)3.04%。主要原因：落實(shí)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2018年度決算22.36萬元，比2018年年初預(yù)算增加22.36萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的“開放北京”公共信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金在當(dāng)年繼續(xù)使用。
2、“教育支出”(類)2018年度決算6913.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加80.74萬元，增長(zhǎng)1.18%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2018年度決算6858.31萬元，比2018年年初預(yù)算增加108.74萬元，增長(zhǎng)1.61%。主要原因：支持職業(yè)教育發(fā)展，新增部分教育教學(xué)設(shè)施等急需改造項(xiàng)目資金。
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2018年度決算54.7萬元，比2018年年初預(yù)算減少28萬元，下降33.86%，主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約的原則，充分利用本單位內(nèi)部場(chǎng)所進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算6060萬元，比2018年年初預(yù)算增加6060萬元。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2018年度決算6060萬元，比2018年年初預(yù)算增加6060萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的2017年中央文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金在當(dāng)年繼續(xù)使用且年中撥付2018年中央文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算1736.05萬元，比2018年年初預(yù)算減少201.04萬元，下降10.38%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算1736.05萬元，比2018年年初預(yù)算減少201.04萬元，下降10.38%。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況繳納離休人員費(fèi)用以及在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算916.59萬元，比2018年年初預(yù)算減少47.14萬元，下降4.89%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算916.59萬元，比2018年年初預(yù)算減少47.14萬元，下降4.89%。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況繳納醫(yī)保費(fèi)。
6、“資源勘探信息等支出”(類)2018年度決算6574.62萬元，比2018年年初預(yù)算增加1376.62萬元，增長(zhǎng)26.48%。其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(款)2018年度決算6574.62萬元，比2018年年初預(yù)算增加1376.62萬元，增長(zhǎng)26.48%。主要原因：根據(jù)國(guó)家促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)要求，加大了對(duì)中小企業(yè)的資金支持力度。
7、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2018年度決算225705.18萬元，比2018年年初預(yù)算增加25473.82 萬元，增長(zhǎng)12.72%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2018年度決算126463.82萬元，比2018年年初預(yù)算增加883.82萬元，增長(zhǎng)0.7%，與上年基本持平。
“涉外發(fā)展服務(wù)支出”(款)2018年度決算41838.31萬元，比2018年年初預(yù)算增加8628.31萬元，增長(zhǎng)25.98%。主要原因：根據(jù)我市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展形勢(shì)，加大了市級(jí)資金對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的支持力度。
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2018年度決算57403.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加15961.69萬元，增長(zhǎng)38.52%。主要原因：中央財(cái)政加大了對(duì)我市外經(jīng)貿(mào)工作的支持力度，使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)的2017年中央財(cái)政外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21685.63萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、10個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)319.62萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算359.97萬元減少40.35萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)215.09萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)222.3萬元減少7.21萬元。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求繼續(xù)嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)量和相關(guān)支出；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外推介京交會(huì)以及組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)等方面，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組35個(gè)、52人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.14萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.6萬元減少0.6萬元。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)104.54萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)137.07萬元減少32.53萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)50.87萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，對(duì)部分國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，2018年購(gòu)置(更新)3輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)53.66萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)86.19萬元減少32.53萬元，主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中公務(wù)用車加油10.85萬元，公務(wù)用車維修24.89萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.27萬元，公務(wù)用車其他支出6.65萬元。2018年公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1203.57萬元，比上年增加125.84萬元，增加原因：機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整等因素使得該項(xiàng)支出有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額18799.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出750.42萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18048.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額15493.97萬元，占政府采購(gòu)支出總額的82.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4079.65萬元，占政府采購(gòu)支出總額的21.7%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額98307.52萬元，其中：汽車40輛，1033.33萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，138.1萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算16581.94萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、差旅費(fèi)：是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市商務(wù)局對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目26個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.59%，涉及金額133797.251080萬元。26個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目均“達(dá)成預(yù)期指標(biāo)”。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理；項(xiàng)目資金管理制度較為健全，實(shí)際執(zhí)行嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)情況較好，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。從實(shí)際效果看，我局通過預(yù)算績(jī)效管理保障了部門職能履行，提高了資金使用效益，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，擴(kuò)大開放，服務(wù)民生，全市商務(wù)運(yùn)行穩(wěn)中向好，主要指標(biāo)保持全國(guó)領(lǐng)先，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。
二、2018年度“連鎖企業(yè)促消費(fèi)鼓勵(lì)資金”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)增加有效供給，主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“五化”發(fā)展，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)市政府同意，原北京市商務(wù)委會(huì)同北京市財(cái)政局制定出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)開展促消費(fèi)工作的通知》(京商務(wù)消促字〔2016〕9號(hào))，文件決定2016年和2017年度，在全市完成市政府認(rèn)可的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)任務(wù)的前提下，對(duì)開展促消費(fèi)活動(dòng)取得突出成效的連鎖零售和連鎖餐飲企業(yè)，按企業(yè)零售額增量排名，分別給予一定資金鼓勵(lì)，鼓勵(lì)資金在下一個(gè)財(cái)政年度進(jìn)行兌現(xiàn)。
2017年該政策獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為：(1)對(duì)零售額達(dá)到1億元(含)以上且零售額增幅達(dá)到5%(含)以上的連鎖零售企業(yè)鼓勵(lì)35家，全市排名1-3名的，分別給予一次性資金鼓勵(lì)500萬元；排名4-10名的，分別給予一次性資金鼓勵(lì)300萬元；排名11-35名的，分別給予一次性資金鼓勵(lì)100萬元；(2)對(duì)零售額增幅達(dá)到5.5%(含)以上的連鎖餐飲企業(yè)鼓勵(lì)20家，全市排名1-3名的，分別給予一次性資金鼓勵(lì)200萬元；排名4-10名的，分別給予一次性資金鼓勵(lì)100萬元；排名11-20名的，分別給予一次性資金鼓勵(lì)50萬元。(3)對(duì)連鎖零售、連鎖餐飲企業(yè)及其相關(guān)數(shù)據(jù)的認(rèn)定均以市統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上述鼓勵(lì)資金所需預(yù)算在2018年度進(jìn)行支付。
項(xiàng)目年初預(yù)算7900萬元，年度核減400萬元，年度實(shí)際執(zhí)行7500萬元。項(xiàng)目主要內(nèi)容分為：通過實(shí)施傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)促消費(fèi)鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)增加有效供給，主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)“規(guī)范化、連鎖化、便利化、品牌化、特色化”發(fā)展，有序推進(jìn)北京非首都功能疏解，提升居民生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
委托第三方機(jī)構(gòu)采用案卷分析研究、實(shí)地調(diào)研、專家評(píng)審等方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。第三方機(jī)構(gòu)最終評(píng)定本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)得分為 90.50分，績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)秀”。
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)了市政府下達(dá)的對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)指標(biāo)任務(wù)的完成。對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)2017年期間，本市在全國(guó)率先以總消費(fèi)額替代社零額作為衡量消費(fèi)發(fā)展水平的指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)總消費(fèi)額23789億元，同比增長(zhǎng)8.5%，較年度任務(wù)目標(biāo)值超出1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，實(shí)現(xiàn)服務(wù)性消費(fèi)額12213.6億元，增長(zhǎng)11.8%，較年度任務(wù)目標(biāo)值超出2.8個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)社零額11575.4億元，增長(zhǎng)5.2%，較年度任務(wù)目標(biāo)值超出0.2個(gè)百分點(diǎn)。全市餐飲收入首次突破千億大關(guān)，實(shí)現(xiàn)1028.8億元，同比增長(zhǎng)7.7%，高于全年社會(huì)消費(fèi)品零售額增速2.5個(gè)百分點(diǎn)，增速創(chuàng)近五年來新高。該政策實(shí)施起到了鼓勵(lì)先進(jìn)的示范作用，帶動(dòng)相關(guān)連鎖企業(yè)主動(dòng)開展各類促消費(fèi)活動(dòng)，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。
通過傳統(tǒng)商業(yè)連鎖企業(yè)鼓勵(lì)政策宣傳和資金引導(dǎo)，激勵(lì)企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，一是提升便民商業(yè)企業(yè)連鎖化率。由于政策的支持對(duì)象必須是連鎖企業(yè)，政策的出臺(tái)在一定程度上帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)連鎖化率的提升。2016年，本市蔬菜零售、便利店、早餐等基本便民服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)連鎖化率較上年的24.3%提高到29.4%。2017年，上述基本便民商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的連鎖化率達(dá)34.9%，較2016年提高了5.5個(gè)百分點(diǎn)。連鎖率的提高為發(fā)揮行業(yè)、企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低社會(huì)流通成本提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境，也提高了居民生活便利度。二是助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。通過實(shí)施鼓勵(lì)政策，激勵(lì)商業(yè)企業(yè)開展各類促消費(fèi)活動(dòng)，提供更多適銷商品，增加市場(chǎng)有效供給，改善服務(wù)、擴(kuò)大銷售，豐富了居民消費(fèi)選擇，滿足個(gè)性化消費(fèi)需求，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。發(fā)揮了較好的社會(huì)綜合效益。
(三)存在問題
項(xiàng)目反映績(jī)效的資料歸集度有待提高，項(xiàng)目績(jī)效呈現(xiàn)度有待完善，如社會(huì)效益、可持續(xù)影響等可衡量?jī)?nèi)容有待補(bǔ)充，預(yù)期與實(shí)際完成對(duì)比分析材料有待加強(qiáng)等。
(四)建議
建議注重項(xiàng)目績(jī)效資料的全面收集，并加強(qiáng)利用效果分析，進(jìn)一步提高項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性。從立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效各環(huán)節(jié)管理過程留痕，做到過程有記錄，實(shí)施效果有分析，充分反映項(xiàng)目績(jī)效等。