目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市交通委員會是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門，主要職責(zé)：
貫徹落實(shí)國家關(guān)于交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施；擬定交通發(fā)展戰(zhàn)略，對交通行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對策建議，組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃；參與研究城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評價(jià)方案的審核；負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查；參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場和道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作；承擔(dān)本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故，承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作；負(fù)責(zé)編制本市交通專項(xiàng)資金的年度使用計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施；負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作；提出交通行業(yè)的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議；制定本市交通科技發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策；組織指導(dǎo)交通信息化建設(shè)，推動智能交通系統(tǒng)的建設(shè)；組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作；協(xié)調(diào)解決本市交通方面的綜合性問題，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作，擬定交通組織方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)對外交流與合作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)縣交通運(yùn)輸和道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)以及停車管理等工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕58號)，設(shè)立北京市交通委員會。北京市交通委員會內(nèi)設(shè)辦公室、法制處、研究室等23 個(gè)處室和北京市交通委員會路政局、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局、北京市交通執(zhí)法總隊(duì)、北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通信息中心、北京市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度中心、北京市交通委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市交通委員會安全督查事務(wù)中心、北京市交通委員會(12328)舉報(bào)投訴中心，北京市交通委員會行政審批服務(wù)中心、北京市停車管理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目儲備中心共計(jì)14 個(gè)二級預(yù)算單位；北京市船舶檢驗(yàn)所、北京市交通運(yùn)輸考試中心、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局東城管理處、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局朝陽管理處、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局豐臺管理處、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會運(yùn)輸管理局西城管理處，北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市交通委員會路政局通州公路分局、北京市交通委員會路政局順義公路分局、北京市交通委員會路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會路政局平谷公路分局、北京市交通委員會路政局大興公路分局、北京市交通委員會路政局房山公路分局、北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、北京市交通委員會路政局昌平公路分局、北京市交通委員會路政局延慶公路分局、北京市交通委員會路政局密云公路分局、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市道路工程造價(jià)定額管理站、北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市交通委員會路政局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，北京市交通信息中心執(zhí)法總隊(duì)分中心共計(jì)26個(gè)三級預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制888人，實(shí)有人數(shù)858人；事業(yè)編制2475人，實(shí)有人數(shù)2254人?！?/p>
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1955784。562579萬元，比上年增加384251.9971萬元，增長24.45%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)1943576.77417萬元，比上年增加398058.050931萬元，增長25.76%，其中：財(cái)政撥款收入1935790.577752萬元，占收入合計(jì)的99.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入2919.91914萬元，占收入合計(jì)的0.15%；經(jīng)營收入3152.706202萬元，占收入合計(jì)的0.16%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1713.571076萬元，占收入合計(jì)的0.09%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)1923864.784673萬元，比上年增加403274.155385萬元，增長26.52%，其中：基本支出110873.049897萬元，占支出合計(jì)的5.76%；項(xiàng)目支出1810211.121889萬元，占支出合計(jì)的94.09%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出2780.612887萬元，占支出合計(jì)的0.14%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1938692.280997萬元，比上年增加386355.689172萬元，增長24.89%。主要原因：2018年交通部加大車購稅資金補(bǔ)助力度用于首都地區(qū)環(huán)線高速公路通州至大興段、京秦高速公路北京東六環(huán)至京冀界段、大廣高速北京市魏永路至西黃垡橋段改擴(kuò)建工程等重點(diǎn)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1850517.195502萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出51.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；國防支出272.3388萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；教育支出24125.791232萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.3%；社會保障和就業(yè)支出8465.330511萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4845.405514萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；節(jié)能環(huán)保支出8068.576萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出174740.246866萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.44%；交通運(yùn)輸支出1629725.998579萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.07%；其他支出221.868萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算51.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加51.64萬元。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2018年度決算51.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加51.64萬元。主要原因：運(yùn)輸管理局本級年中追加汽車租賃行業(yè)管理與服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算。
2、“國防支出”2018年度決算272.3388萬元，比2018年年初預(yù)算減少334.3512萬元，下降55.11%。其中：
“國防動員”2018年度決算272.3388萬元，比2018年年初預(yù)算減少334.3512萬元，下降55.11%。主要原因：國防交通專業(yè)保障隊(duì)伍專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目在年終支付尾款后，乙方單位未及時(shí)到銀行辦理入賬手續(xù)，導(dǎo)致資金被核減收回。
3、“教育支出”2018年度決算24125.791232萬元，比2018年年初預(yù)算減少637.41515萬元，下降2.57%。其中：
“職業(yè)教育”2018年度決算19647.125017萬元，比2018年年初預(yù)算減少651.562407萬元，下降3.21%。主要原因：北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院年內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況核減“汽車檢測與維修”“新能源汽車技術(shù)”“汽車運(yùn)用與維修專業(yè)類”技能比賽和職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫等項(xiàng)目資金，職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計(jì)劃等項(xiàng)目有部分結(jié)余。
“成人教育”2018年度決算3920.654393萬元，比2018年年初預(yù)算增加105.127589萬元，增長2.76%。主要原因：北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院年內(nèi)追加基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算558.011822萬元，比2018年年初預(yù)算減少90.980332萬元，下降14.02%。主要原因：我委進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出” 2018年度決算8465.330511萬元，比2018年年初預(yù)算減少730.234731萬元，下降7.94%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算8465.330511萬元，比2018年年初預(yù)算減少730.234731萬元，下降7.94%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)政策，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際人員變動情況安排支出。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算4845.405514萬元，比2018年年初預(yù)算減少313.174868萬元，下降6.07%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算4845.405514萬元，比2018年年初預(yù)算減少313.174868萬元，下降6.07%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際人員變動情況安排支出。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”2018年度決算8068.576萬元，比2018年年初預(yù)算增加4232.696萬元，增長110.34%。其中：
“污染防治”2018年度決算8068.576萬元，比2018年年初預(yù)算增加4232.696萬元，增長110.34%。主要原因：加大污染防治投入年內(nèi)追加公交車輛安裝在線監(jiān)控和出租車報(bào)廢補(bǔ)貼預(yù)算。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算174740.246866萬元，比2018年年初預(yù)算增加14959.923866萬元，增長9.36%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2018年度決算174740.246866萬元，比2018年年初預(yù)算增加14959.923866萬元，增長9.36%。主要原因：根據(jù)工作任務(wù)，年內(nèi)增加了城市道路養(yǎng)護(hù)、疏堵等項(xiàng)目資金預(yù)算。
8、“交通運(yùn)輸支出”2018年度決算1629725.998579萬元，比2018年年初預(yù)算增加179658.259478萬元，增長12.39%。其中：
“公路水路運(yùn)輸”2018年度決算575519.297119萬元，比2018年年初預(yù)算增加91100.445761萬元，增長18.81%。
主要原因：為提高公路服務(wù)水平，加大了公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金投入。
“成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼”2018年度決算64040.82466萬元，比2018年年初預(yù)算減少2150.208083萬元，下降3.25%。主要原因：依據(jù)市政府《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》，推進(jìn)巡游車和網(wǎng)約車融合發(fā)展，本市部分巡游車改為網(wǎng)約車，網(wǎng)約車不再享受燃油補(bǔ)貼政策，為此年內(nèi)調(diào)減出租小轎車燃油補(bǔ)貼資金。
“車輛購置稅支出”2018年度決算362704萬元，比2018年年初預(yù)算增加87158.715萬元，增加31.63%。主要原因：我委年內(nèi)收到交通部追加首都地區(qū)環(huán)線高速公路通州至大興段項(xiàng)目資金。
“其他交通運(yùn)輸支出”2018年度決算627461.8768萬元，比2018年年初預(yù)算增加3549.3068萬元，增加0.57%。主要原因：年內(nèi)追加副中心線等市郊鐵路運(yùn)營補(bǔ)償項(xiàng)目資金。
9、“其他支出”2018年度決算221.868萬元，比2018年年初預(yù)算減少554.132萬元，減少71.41%。其中：
“其他支出”2018年度決算221.868萬元，比2018年年初預(yù)算減少554.132萬元，減少71.41%。主要原因：年內(nèi)核減了結(jié)轉(zhuǎn)使用的市級PPP獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65638萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出34960萬元，占本年財(cái)政撥款支出53.26%；交通運(yùn)輸支出30678萬元，占本年財(cái)政撥款支出46.74%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算34960萬元，比2018年年初預(yù)算增加14960萬元，增長74.8%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出” 2018年度決算21260萬元，比2018年年初預(yù)算增加1260萬元，增長6.3%。主要原因：追加覓西路、九德路二期等工程項(xiàng)目預(yù)算。
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出” 2018年度決算13700萬元，比2018年年初預(yù)算增加13700萬元，增長100%。主要原因：追加采林路道路工程、天北路北延道路工程、昌赤路道路工程等工程項(xiàng)目預(yù)算。
2、“交通運(yùn)輸支出”2018年度決算30678萬元，與2018年年初預(yù)算一致。其中：
“車輛通行費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2018年度決算30678萬元，與2018年年初預(yù)算一致。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出106946.3399萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬5個(gè)行政單位、16個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、19個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)982.097892萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1428.091664萬元減少445.993772萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)98.044721萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)217萬元減少118.955279萬元。主要原因：我委加強(qiáng)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理，較上年減少自組團(tuán)1個(gè)，人次17人次。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于公交線網(wǎng)優(yōu)化、軌道交通發(fā)展、綠色智能交通等方面與國外相關(guān)城市開展交流合作，為本市完善綜合交通體系、提升出行效率提供有益參考。2018年組織因公出國(境)團(tuán)組17個(gè)、23人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.26萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)6.468萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)34.438868萬元減少27.970868萬元。主要原因：我委貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公路行業(yè)交流、質(zhì)量檢查、疏堵工程、城市道路養(yǎng)護(hù)管理、城鎮(zhèn)道路建設(shè)拆遷、維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)、道路環(huán)境綜合治理、交通部軌道交通運(yùn)營安全檢查等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的接待費(fèi)用。公務(wù)接待198批次，公務(wù)接待2529人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)877.585171萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1176.652796萬元減少299.067625萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)256.325082萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致，2018年購置(更新)車輛22輛，車均購置費(fèi)11.65114萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)621.260089萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)920.327714萬元減少299.067625萬元，主要原因：一方面加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格出車審批；另一方面近幾年更新了部分達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)車，車輛維修等費(fèi)用有所降低。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油148.744萬元，公務(wù)用車維修281.777802萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)109.606955萬元，公務(wù)用車其他支出81.131332萬元。2018年公務(wù)用車保有量666輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)8370.664217萬元，比上年增加166.056233萬元，增加原因：安置軍轉(zhuǎn)干部等因素造成人員有所增加，以及物價(jià)上漲等因素導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市交通委員會政府采購支出總額101329.565049萬元，其中：政府采購貨物支出4106.566985萬元，政府采購工程支出66440.651208萬元，政府采購服務(wù)支出30782.346856萬元。授予中小企業(yè)合同金額64451.16107萬元，占政府采購支出總額的63.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5065.992344萬元，占政府采購支出總額的5%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額205253.622655萬元，其中：汽車798輛，15702.700001萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備149臺(套)，37987.677608萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算17941.478179萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市交通委員會對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目241個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.92%，涉及金額1733198萬元。其中：
普通程序評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額21660萬元，評價(jià)得分分別為82分、86分；
簡易程序評價(jià)項(xiàng)目239個(gè)，涉及金額1711538萬元，評價(jià)得分在90分(含90分)以上的207個(gè)、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的30個(gè)、評價(jià)得分在60-75分(含60分)的2個(gè)。
二、2018年步行自行車系統(tǒng)整治工程項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1、項(xiàng)目概況
《北京城市總體規(guī)劃(2016～2035年)》提出2020年城市綠色出行比例由現(xiàn)狀70.7%提高到75%以上，自行車出行比例不低于10.6%；到2035年綠色出行比例不低于80%以上，自行車出行比例不低于12.6%。為此，《北京市“十三五”時(shí)期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》和《北京市自行車和步行交通規(guī)劃》均提出北京市“十三五”期間開展3200公里步道自行車道整治的任務(wù)。
根據(jù)《關(guān)于落實(shí)“十三五”期間自行車道綜合治理工作任務(wù)的會議紀(jì)要》和《關(guān)于2018年步行自行車系統(tǒng)整治工程有關(guān)情況的會議紀(jì)要》，整治工程分為市區(qū)兩級，北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心負(fù)責(zé)市級450公里步道自行車道整治、彩色鋪裝及阻車樁設(shè)置，其中375公里整治工程使用專項(xiàng)資金，其余75公里安排在大修配套項(xiàng)目中。為進(jìn)一步達(dá)到成網(wǎng)成片的規(guī)模效應(yīng)，2018年以“三山五園”“清華、中關(guān)村區(qū)域”等5大片區(qū)，97條道路，總長約383.7公里作為步行自行車系統(tǒng)治理工程的重點(diǎn)，與地鐵、公交及公租自行車等交通設(shè)施有機(jī)結(jié)合，完善聯(lián)絡(luò)體系，解決交通換乘。
2、項(xiàng)目資金情況
根據(jù)市財(cái)政局對2018年步行自行車系統(tǒng)整治工程項(xiàng)目進(jìn)行的事前績效評估結(jié)果和《北京市交通委員會路政局關(guān)于下達(dá)2018年度建設(shè)養(yǎng)護(hù)投資計(jì)劃的通知》(京交路計(jì)發(fā)〔2018〕2號)，該工程2018年度計(jì)劃投資9547.47萬元，使用資金6660萬元；市財(cái)政批復(fù)資金6660萬元；該項(xiàng)目上報(bào)決算總價(jià)8352.85萬元，其中工程設(shè)計(jì)費(fèi)582.13萬元、工程監(jiān)理費(fèi)184.11萬元、招標(biāo)代理費(fèi)40.81萬元、工程結(jié)算價(jià)7545.8萬元；截止2018年底，支付資金6660萬元。
3、績效目標(biāo)
(1)項(xiàng)目總體目標(biāo)
按照《2018年緩解交通擁堵行動計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，計(jì)劃減少慢行通行沖突點(diǎn)；明確自行車騎行路權(quán)，緩解沖突點(diǎn)；改善步行系統(tǒng)等措施，構(gòu)建以地面公交、自行車和步行為組合的綠色交通出行體系，進(jìn)一步連接和帶動周邊治理區(qū)域治理聯(lián)網(wǎng)成片，提升自行車及步道375公里通行安全性及舒適程度，發(fā)揮公共交通整體的最大效益。
(2)具體目標(biāo)
按照《城鎮(zhèn)道路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等施工驗(yàn)收規(guī)范要求，完成非機(jī)動車道彩鋪約13萬平方米、增設(shè)4萬延米機(jī)非護(hù)欄、施畫自行車標(biāo)識約1萬個(gè)和人行道增設(shè)阻車樁約1.5萬根、規(guī)范步道無障礙設(shè)施約5萬平方米；項(xiàng)目實(shí)施后，非機(jī)動車交通量預(yù)期提高約為2%、騎行速度提升3%，年節(jié)約汽油約10.5萬升，減少二氧化碳排放量約142噸；非機(jī)動車道侵占率降低10%，服務(wù)對象滿意度不低于80%。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評得分86.16分，其中：項(xiàng)目決策12.63分，項(xiàng)目管理27.62分，項(xiàng)目績效45.91分。績效評價(jià)結(jié)果為“良好”。
(三)存在問題
1、步行自行車系統(tǒng)整治工程總體目標(biāo)、分年度實(shí)施目標(biāo)不夠明確。
2、實(shí)施改造方案缺少專家論證環(huán)節(jié)；缺少對前期實(shí)施情況、資金投入及其效果情況的統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目論證有進(jìn)一步完善的空間，應(yīng)充分說明項(xiàng)目實(shí)施的必要性、財(cái)政投入的合理性，為項(xiàng)目決策和預(yù)算決策提供支撐。
3、項(xiàng)目實(shí)施方案細(xì)化程度還有上升空間，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估不夠全面，防范措施有待進(jìn)一步明確。項(xiàng)目過程監(jiān)督檢查和管控機(jī)制不夠明確，如工程質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目部工作協(xié)調(diào)機(jī)制等。
4、自行車彩鋪基層瀝青路面處置深度不夠，基層反射裂縫類病害向上發(fā)展，導(dǎo)致局部彩色鋪裝拉裂，成品保護(hù)及缺陷責(zé)任期維修不到位，如自行車停放區(qū)彩磚鋪裝不平整，護(hù)欄的防銹漆涂層存在局部破損，阻車樁被機(jī)動車撞擊后松動等問題。
5、采用招投標(biāo)方式組織第三方(北方工業(yè)大學(xué))針對2018年步行自行車系統(tǒng)整治工程實(shí)施前后效果評價(jià)未經(jīng)過專家評審，評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方式及評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、權(quán)威性不明確，對效果呈現(xiàn)的支撐力度不足。
6、非機(jī)動車道彩色鋪裝樣式不豐富，不能完全滿足各種路口形式及道路斷面之間銜接的引導(dǎo)需求；彩色鋪裝不具備法律效力。
(四)建議
1、制定步行自行車系統(tǒng)整治工程中長期規(guī)劃，與相關(guān)規(guī)劃和計(jì)劃緊密銜接，確定適宜的年度目標(biāo)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)前期論證，充分聽取社會各方意見，增加改造方案專家論證環(huán)節(jié)，增強(qiáng)方案的科學(xué)性、系統(tǒng)性、有效性，吸收民眾參與，提升改造實(shí)施效果；加強(qiáng)對前期投入及其效果的統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)成本效益分析為項(xiàng)目決策和預(yù)算決策提供可靠支撐，提高決策的科學(xué)性。
3、制定細(xì)化的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確分工、合理組織；制定詳盡的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，細(xì)化重點(diǎn)工作的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)和階段性目標(biāo)；加強(qiáng)對項(xiàng)目的過程監(jiān)督、檢查并留痕，充分履行和體現(xiàn)項(xiàng)目監(jiān)管的主體職責(zé)。
4、完善質(zhì)量管理，尤其是缺陷責(zé)任區(qū)內(nèi)的管理，例如增加檢查力度、充分發(fā)揮監(jiān)理的作用等。
5、增加第三方的評價(jià)方案、評價(jià)結(jié)果專家論證環(huán)節(jié)，細(xì)化量化評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方式，增強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、權(quán)威性。
6、根據(jù)非機(jī)動車道彩色鋪裝的尺寸，不同規(guī)模和型式路口應(yīng)當(dāng)有所不同，建議進(jìn)一步擴(kuò)大適用范圍。自行車道設(shè)計(jì)導(dǎo)則宜后續(xù)繼續(xù)補(bǔ)充；加強(qiáng)與交警標(biāo)志和標(biāo)線的協(xié)調(diào)，如提升彩色鋪裝效應(yīng)至法律法規(guī)層面。