目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)，分別為：辦公室、法制處、研究室、綜合計(jì)劃處、市政管線管理處、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處)、城市管理督查考評(píng)處、市容環(huán)境整治處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室(城市管理監(jiān)督指揮中心)、安全應(yīng)急工作處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、科技信息處、對(duì)外交流處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。下屬預(yù)算單位14個(gè)，分別為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心、北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)站、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市環(huán)境建設(shè)考評(píng)事務(wù)中心、北京市城市管理研究院、北京市城市照明管理中心、北京市能源運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市城市管理委員會(huì)人才交流中心。
(二)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4、承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5、負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)本市燃?xì)狻⒐?、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7、統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9、負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10、承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11、負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對(duì)外交流合作。
12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制237人，實(shí)有人數(shù)222人；事業(yè)編制1049人，實(shí)有人數(shù)919人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)710297.876621萬元，比上年增加147277.365387萬元，增長(zhǎng)26.16%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)678241.017285萬元，比上年增加124333.948443萬元，增長(zhǎng)22.45%，其中：財(cái)政撥款收入677111.527472萬元，占收入合計(jì)的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入265.803216萬元，占收入合計(jì)的0.04%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入863.686597萬元，占收入合計(jì)的0.13%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)688586.776639萬元，比上年增加170592.352749萬元，增長(zhǎng)32.93%，其中：基本支出34030.628644萬元，占支出合計(jì)的4.94%；項(xiàng)目支出654556.147995萬元，占支出合計(jì)的95.06%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)703167.224609萬元，比上年增加147500.983843萬元，增長(zhǎng)26.54%。主要原因：一是根據(jù)北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京政辦發(fā)〔2017〕10號(hào))，原市發(fā)改委煤、電、油、電源點(diǎn)行業(yè)管理；市商務(wù)委再生資源回收行業(yè)管理；市園林綠化局城市建成區(qū)市管道路兩側(cè)綠化帶的環(huán)境衛(wèi)生管理；市水務(wù)局城市河湖管理范圍內(nèi)(不含水域)的環(huán)境衛(wèi)生管理職能劃入我委，人員編制及行業(yè)管理職能相應(yīng)增加，預(yù)算相應(yīng)增加。二是2018年加大架空線入地資金投入力度。三是因供熱能源結(jié)構(gòu)變化以及上游天然氣價(jià)格上漲導(dǎo)致熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼預(yù)算有所增長(zhǎng)。四是進(jìn)一步加大新能源充電樁建設(shè)的資金投入。五是推進(jìn)城市副中心景觀照明設(shè)施建設(shè)。六是加大天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備能力建設(shè)。七是安排2017-2018年采暖季延長(zhǎng)供熱補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出687333.231144萬元，主要用于以下方面(按大類)：
一般公共服務(wù)支出686.031232萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.09%；教育支出3211.736293萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.47%；科學(xué)技術(shù)支出3449.941795萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出335885.192587萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1031.156348萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.15%；節(jié)能環(huán)保支出78949.069萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出263741.625684萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.37%；糧油物資儲(chǔ)備支出378.478205萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算686.031232萬元，比2018年年初預(yù)算增加686.031232萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2018年度決算686.031232萬元，比2018年年初預(yù)算增加686.031232萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金在本年安排支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算3211.736293萬元，比2018年年初預(yù)算減少266.933168萬元，下降7.67%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2018年度決算3197.515887萬元，比2018年年初預(yù)算減少231.153574萬元，下降6.74%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算14.220406萬元，比2018年年初預(yù)算減少35.779594萬元，下降71.56%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓減培訓(xùn)支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2018年度決算3449.941795萬元，比2018年年初預(yù)算減少196.387094萬元，下降5.39%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2018年度決算3449.941795萬元，比2018年年初預(yù)算減少196.387094萬元，下降5.39%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算335885.192587萬元，比2018年年初預(yù)算增加11170.522387萬元，增長(zhǎng)3.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算331.0901萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.9099萬元，下降0.58%。主要原因：離休人員數(shù)量減少，實(shí)際支出少于年初預(yù)算數(shù)。
“社會(huì)福利”(款)2018年度決算335554.102487萬元，比2018年年初預(yù)算增加11168.612487萬元，增長(zhǎng)3.44%。主要原因：根據(jù)我市天氣情況變化，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，延長(zhǎng)采暖季供熱時(shí)間，安排2017-2018年采暖季延長(zhǎng)供熱補(bǔ)貼資金。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算1031.156348萬元，比2018年年初預(yù)算減少243.646852萬元，下降19.11%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算1031.156348萬元，比2018年年初預(yù)算減少243.646852萬元，下降19.11%。主要原因：根據(jù)正常人員變動(dòng)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整支出，實(shí)際支出少于年初預(yù)算數(shù)。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算78949.069萬元，比2018年年初預(yù)算增加69476.86396萬元，增長(zhǎng)733.48%。其中：
“污染防治”(款)2018年度決算763.44萬元，比2018年年初預(yù)算增加763.44萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金在本年安排支出。
“能源節(jié)約利用”(款)2018年度決算8749.57萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
“能源管理事務(wù)”(款)2018年度決算23436.059萬元，比2018年年初預(yù)算增加22713.42396萬元，增長(zhǎng)3143.14%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的液化天然氣應(yīng)急采購(gòu)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目資金在本年安排支出。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”(款)2018年度決算46000萬元，比2018年年初預(yù)算增加46000萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：根據(jù)中央有關(guān)工作安排，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，加大我市天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備能力建設(shè)，安排LNG接收站應(yīng)急保障項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算263741.625684萬元，比2018年年初預(yù)算增加7591.471309萬元，增長(zhǎng)2.96%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2018年度決算34792.321285萬元，比2018年年初預(yù)算減少5073.82584萬元，下降12.73%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，部分項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算62131.042614萬元，比2018年年初預(yù)算增加99.966015萬元，增長(zhǎng)0.16%。主要原因：根據(jù)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，當(dāng)年安排基本建設(shè)項(xiàng)目南宮生活垃圾焚燒廠償還德國(guó)政府貸款支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2018年度決算166818.261785萬元，比2018年年初預(yù)算增加12565.331134萬元，增長(zhǎng)8.15%。主要原因：根據(jù)架空線入地工作任務(wù)，2018年加大架空線入地資金投入力度?！?/p>
8、“糧油物資儲(chǔ)備支出”(類)2018年度決算378.478205萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.781795萬元，下降3.76%。其中：
“能源儲(chǔ)備”(款)2018年度決算378.478205萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.781795萬元，下降3.76%。主要原因：根據(jù)我市液化石油氣、供熱應(yīng)急燃料儲(chǔ)備任務(wù)，據(jù)實(shí)安排儲(chǔ)備資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出295萬元，主要用于以下方面：其他支出295萬元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2018年度決算295萬元，比2018年年初預(yù)算增加295萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算295萬元，比2018年年初預(yù)算增加295萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金在本年安排支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出33959.417915萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、12個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)459.809283萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算587.848824萬元減少128.039541萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)83.444363萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)100萬元減少16.555637萬元。主要原因：2018年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(guó)(境)費(fèi)用，壓縮出國(guó)團(tuán)組數(shù)量。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：赴日本參加“清潔空氣 美麗城市”東京論壇；赴美國(guó)開展大數(shù)據(jù)和信息化在城市管理中的應(yīng)用培訓(xùn)；隨團(tuán)赴瑞典參加綠色發(fā)展培訓(xùn)等方面。2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組7個(gè)、27人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.090532萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)3.4149萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.2675萬元減少2.8526萬元。主要原因：2018年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于必要的接待費(fèi)用支出。公務(wù)接待443批次，公務(wù)接待1353人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)372.95002萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)481.581324萬元減少108.631304萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)39.932658萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)41.298881萬元減少1.366223萬元。主要原因：根據(jù)我市環(huán)保要求，更新國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約；2018年購(gòu)置(更新)3輛，車均購(gòu)置費(fèi)13.310886萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)333.017362萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)440.282443萬元減少107.265081萬元，主要原因：2018年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油49.3萬元，公務(wù)用車維修160.378084萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)94.020761萬元，公務(wù)用車其他支出29.318517萬元。2018年公務(wù)用車保有量218輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.527603萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1055.700427萬元，比上年1019.443049萬元增加36.257378萬元，增加原因：根據(jù)北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京政辦發(fā)〔2017〕10號(hào))，原市發(fā)改委煤、電、油、電源點(diǎn)行業(yè)管理；市商務(wù)委再生資源回收行業(yè)管理；市園林綠化局城市建成區(qū)市管道路兩側(cè)綠化帶的環(huán)境衛(wèi)生管理；市水務(wù)局城市河湖管理范圍內(nèi)(不含水域)的環(huán)境衛(wèi)生管理職能劃入我委，人員編制及行業(yè)管理職能相應(yīng)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市城市管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額69158.444006萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41156.917387萬元，政府采購(gòu)工程支出1562.751501萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出26438.775118萬元。授予中小企業(yè)合同金額65303.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的94.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49069.98萬元，占政府采購(gòu)支出總額的70.95%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額202166.460353萬元，其中：汽車218輛，8793.401125萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)，7769.42萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算38063.287653萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市城市管理委員會(huì)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目120個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.09%，涉及金額361277.57萬元，占總金額63.30%。評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀87個(gè)，良好33個(gè)。
二、環(huán)境建設(shè)宣傳活動(dòng)進(jìn)校園項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為落實(shí)中央城市工作會(huì)議和市委十一屆十次、十一次、十二次全會(huì)精神，貫徹習(xí)近平總書記視察北京重要指示精神和關(guān)于普遍推行垃圾分類制度的重要指示要求，健全和完善人們對(duì)垃圾分類的認(rèn)識(shí)度，提高人們的垃圾分類知曉率、參與率，開展“環(huán)境宣傳進(jìn)校園”，到本市60所學(xué)校開展垃圾分類主題宣傳活動(dòng)，以教育一個(gè)孩子，帶動(dòng)一個(gè)家庭，提高垃圾分類知曉率為目標(biāo)，廣泛開展垃圾分類宣傳動(dòng)員，促進(jìn)全市垃圾分類重點(diǎn)工作開展，進(jìn)一步改善市民生活環(huán)境，提升首都城市管理水平。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分91.89分，其中：項(xiàng)目決策12.53分，項(xiàng)目管理27.96分，項(xiàng)目績(jī)效51.40分，環(huán)境建設(shè)宣傳活動(dòng)進(jìn)校園項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1、部分績(jī)效指標(biāo)有待完善。部分績(jī)效指標(biāo)如進(jìn)度指標(biāo)設(shè)置為“每場(chǎng)活動(dòng)時(shí)間、60場(chǎng)活動(dòng)” 設(shè)置不夠細(xì)化、量化，應(yīng)按項(xiàng)目整體執(zhí)行進(jìn)度的時(shí)間來設(shè)置，進(jìn)一步反映項(xiàng)目的具體時(shí)間安排。
2、項(xiàng)目實(shí)施方案完整性不足，監(jiān)督檢查留痕不足。項(xiàng)目實(shí)施方案中未落實(shí)與項(xiàng)目執(zhí)行過程相關(guān)的約束要求，對(duì)于項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)、監(jiān)管措施、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容闡述不夠充分，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施缺乏實(shí)際指導(dǎo)作用；且缺失對(duì)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查資料留痕，監(jiān)管職責(zé)體現(xiàn)不充分。
(四)建議
1、完善項(xiàng)目實(shí)施管理的機(jī)制。建議完善本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，細(xì)化職責(zé)及分工；制定針對(duì)本項(xiàng)目的管理制度，明確被委托單位的責(zé)任義務(wù)，進(jìn)一步梳理委托事項(xiàng)工作內(nèi)容、工作流程與驗(yàn)收指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)督與考核。
2、科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完善績(jī)效目標(biāo)表填制。加強(qiáng)項(xiàng)目精細(xì)化管理水平，清晰明確項(xiàng)目績(jī)效管理定位，科學(xué)合理設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，加強(qiáng)相關(guān)績(jī)效數(shù)據(jù)資料歸集和分析，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目實(shí)施效益效果。
3、提高績(jī)效管理意識(shí)和觀念，注意執(zhí)行過程資料留存。為充分展示績(jī)效管理情況，應(yīng)進(jìn)一步梳理執(zhí)行中各項(xiàng)項(xiàng)目檔案和資料，強(qiáng)化執(zhí)行過程監(jiān)管，使其作為管理、控制、評(píng)價(jià)項(xiàng)目全過程的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)圓滿實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效。