目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)，掛北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市住房保障辦公室(簡稱市住房保障辦)牌子，不再保留北京市政府住房制度改革辦公室牌子。

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委設(shè)機關(guān)本級行政1個(內(nèi)設(shè)36個處室)，下屬22個預(yù)算單位，分別為北京市建設(shè)工程造價管理處、北京市住房保障辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展研究中心(北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會檔案管理事務(wù)中心)、北京市建設(shè)工程招標投標管理辦公室、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會老干部活動中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會綜合服務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊、北京市落實私房政策辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會財務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)研究所(北京市房屋安全鑒定總站)、北京市建設(shè)委員會機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心、北京市房屋安全管理事務(wù)中心。

　　主要職責(zé)是：

　　1、貫徹落實國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。

　　2、承擔(dān)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風(fēng)貌保護的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施。

　　3、承擔(dān)推進本市住房制度改革的責(zé)任。研究擬訂本市住房制度改革相關(guān)政策；指導(dǎo)直管公房經(jīng)營管理體制改革；負責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。

　　4、負責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負責(zé)重點工程項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)建設(shè)工程招標投標監(jiān)督管理和工程施工許可；負責(zé)中央國家機關(guān)、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京審批類工程項目登記備案，并提供建設(shè)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　5、承擔(dān)本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實施；負責(zé)建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理；組織制定建設(shè)工程造價計價辦法。

　　6、承擔(dān)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實施；負責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)管理，負責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理；承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　7、承擔(dān)指導(dǎo)、規(guī)范本市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)村鎮(zhèn)工程建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；制定村鎮(zhèn)建設(shè)工程技術(shù)標準；組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作。

　　8、承擔(dān)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策，督促有關(guān)單位落實國家和地方標準，推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步和成果轉(zhuǎn)化；負責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。

　　9、承擔(dān)本市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理；負責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、評估機構(gòu)的資質(zhì)管理。

　　10、承擔(dān)本市房屋管理的責(zé)任。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計劃；負責(zé)房屋登記管理；負責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理；負責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，協(xié)調(diào)房屋防汛工作；督促、協(xié)調(diào)落實私房政策。

　　11、組織制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。

　　12、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制300人，實有人數(shù)289人；事業(yè)編制947人，實有人數(shù)854人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計61,003.30萬元，比上年減少3,310.55萬元，下降5.15%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計57,537.33萬元，比上年增加113.59萬元，增長0.2%，其中：財政撥款收入57,176.70萬元，占收入合計的99.37%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入314.63萬元，占收入合計的0.55%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入46萬元，占收入合計的0.08%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計55,419.67萬元，比上年減少4,260.43萬元，下降7.14%，其中：基本支出34,939.23萬元，占支出合計的63.04%；項目支出20,340.81萬元，占支出合計的36.71%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出139.63萬元，占支出合計的0.25%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計58,070.40萬元，比上年減少834.15萬元，下降1.42%。主要原因：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年減少992.06萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,907.83萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出121.22萬元，占本年財政撥款支出0.23%；教育支出203.68萬元，占本年財政撥款支出0.38%；科學(xué)技術(shù)支出1,940.87萬元，占本年財政撥款支出3.67%；社會保障和就業(yè)支出3,384.45萬元，占本年財政撥款支出6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,960.12萬元，占本年財政撥款支出3.7%；節(jié)能環(huán)保支出181.01萬元，占本年財政撥款支出0.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,134.45萬元，占本年財政撥款支出83.42%；住房保障支出982.03萬元，占本年財政撥款支出1.86%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類，下同)2018年度決算121.22萬元，比2018年年初預(yù)算增加121.22萬元。其中：

　　“統(tǒng)計信息事務(wù)”(款，下同)2018年度決算121.22萬元，比2018年年初預(yù)算增加121.22萬元。主要原因：本年度根據(jù)工作需要追加北京住房保障決策支持與信息服務(wù)平臺項目。

　　2、“教育支出”2018年度決算203.68萬元，比2018年年初預(yù)算減少81.09萬元，下降28.48%。其中：

　　“進修與培訓(xùn)”2018年度決算203.68萬元，比2018年年初預(yù)算減少81.09萬元，下降28.48%。主要原因：厲行節(jié)約，通過整合和優(yōu)化相關(guān)培訓(xùn)，減少培訓(xùn)費支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”2018年度決算1,940.87萬元，比2018年年初預(yù)算減少51.92萬元，下降2.61%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2018年度決算1,940.87萬元，比2018年年初預(yù)算減少51.92萬元，下降2.61%。主要原因：厲行節(jié)約，減少水、電、暖、物業(yè)費等日常公用經(jīng)費支出。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算3,384.45萬元，比2018年年初預(yù)算減少810.57萬元，下降19.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算3,384.45萬元，比2018年年初預(yù)算減少810.57萬元，下降19.32%。主要原因：養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保經(jīng)費支出減少。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算1,960.12萬元，比2018年年初預(yù)算減少245.78萬元，下降11.14%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算1,960.12萬元，比2018年年初預(yù)算減少245.78萬元，下降11.14%。主要原因：行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險支出減少。

　　6、“節(jié)能環(huán)保支出”2018年度決算181.01萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：

　　“能源節(jié)約利用”2018年度決算181.01萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。具體支出情況：綠色建筑標識項目獎勵資金按年初預(yù)算全額執(zhí)行。

　　7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算44,134.45萬元，比2018年年初預(yù)算增加695.29萬元，增長1.6%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2018年度決算42,953.21萬元，比2018年年初預(yù)算增加844.88萬元，增長2%。主要原因：為滿足北京市城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)工作需要適量增加的相關(guān)支出；

　　“建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2018年度決算1,181.24萬元，比2018年年初預(yù)算減少149.59萬元，下降11.24%。主要原因：年中根據(jù)實際工作開展情況減少建筑施工安全生產(chǎn)標準化企業(yè)檢查費、建筑業(yè)及房屋管理業(yè)務(wù)會議等項目支出。

　　8、“住房保障支出”2018年度決算982.03萬元，比2018年年初預(yù)算減少611.14萬元，下降38.36%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2018年度決算982.03萬元，比2018年年初預(yù)算減少611.14萬元，下降38.36%。主要原因：年中根據(jù)實際工作開展情況減少落實私房政策經(jīng)費支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出34,934.50萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)113.06萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算162.39萬元減少49.33萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)75.13萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)76.73萬元減少1.60萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少因公出國(境)費用支出；2018年因公出國(境)費用主要用于調(diào)研冬奧會場館建設(shè)改造和賽時運行情況、學(xué)習(xí)地下綜合管廊地下管線建設(shè)等方面，2018年組織因公出國(境)團組9個、25人次，人均因公出國(境)費用3.01萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)2.51萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.28萬元減少1.77萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費主要用于外省市兄弟單位交流學(xué)習(xí)等接待工作。公務(wù)接待37批次，公務(wù)接待392人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)35.42萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)81.38萬元減少45.96萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)35.42萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)81.38萬元減少45.96萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.05萬元，公務(wù)用車維修14.57萬元，公務(wù)用車保險10.47萬元，公務(wù)用車其他支出4.33萬元。2018年公務(wù)用車保有量30輛，車均運行維護費1.18萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,892.17萬元，比上年增加57.74萬元，增加原因：水費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會政府采購支出總額6,504.71萬元，其中：政府采購貨物支出292.49萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6,212.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,919.89萬元，占政府采購支出總額的75.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額493.55萬元，占政府采購支出總額的7.59%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額65,445.71萬元，其中：汽車36輛，765.71萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算1,593.95萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5、綠色建筑：綠色建筑指在建筑的全壽命周期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)，保護環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、舒適和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目73個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額13,866.51萬元。其中，普通程序評價項目6個，涉及金額1,858.16萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的5個；簡易程序評價項目67個，涉及金額12,008.35萬元，評價得分在90分(含90分)以上的57個、評價得分在75-90分(含75分)的10個。

　　二、北京市軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量狀態(tài)評估項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　近年來，北京市加快發(fā)展軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是實現(xiàn)市委市政府提出的建設(shè)人文北京、科技北京、綠色北京的重要舉措，是促進北京經(jīng)濟社會發(fā)展，有效緩解首都交通壓力，解決市民出行難問題的重要舉措。本項目的實施是在大規(guī)模、快速發(fā)展軌道交通新形勢下進一步深化政府安全質(zhì)量監(jiān)督管理職能，促進北京市軌道交通工程又好又快地建設(shè)而采取的重要措施之一。

　　根據(jù)軌道交通建設(shè)規(guī)劃，“十三五”期間，北京市預(yù)計將開工建設(shè)軌道交通3號線一期、7號線東延、12號線、17號線、19號線和新機場線、昌平線南延、CBD線等多條線路(段)，這些新開工項目的建設(shè)周期將貫穿著未來整個十三五時期。按照到2020年通車運營里程900公里計算(目前通車運營里程608公里)，未來幾年北京市年均建成并投入運營里程將超過90公里。如此大規(guī)模的軌道交通建設(shè)，在世界軌道交通建設(shè)史上極為罕見，但目前北京市軌道交通建設(shè)領(lǐng)域還存在管控難度大、管理資源與現(xiàn)實需求不均等、參建各方安全質(zhì)量現(xiàn)場管控不到位、政府監(jiān)管力量和人員配置與工程建設(shè)的規(guī)模及速度不相匹配、監(jiān)管手段較為單一等諸多制約工程安全質(zhì)量管理的因素。基于此，市監(jiān)督總站自2011年開始實施軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量狀態(tài)評估項目，項目的實施是在大規(guī)模、快速發(fā)展軌道交通新形勢下進一步深化政府安全質(zhì)量監(jiān)督管理職能，促進北京市軌道交通工程又好又快地建設(shè)而采取的重要措施之一。2015年市監(jiān)督總站繼續(xù)申報“軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量狀態(tài)評估”項目，項目周期為2016-2020年，本次評價僅針對2018年度開展。

　　本項目以季度為周期，通過對全網(wǎng)在施的軌道交通建設(shè)工程項目安全質(zhì)量進行全覆蓋檢查，在驗收階段進行結(jié)構(gòu)實體檢測等方式，及時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患，并督促相關(guān)責(zé)任主體予以消除。主要工作內(nèi)容包括評估和檢測兩部分：評估工作主要包括全網(wǎng)各線路和主要專業(yè)模塊安全風(fēng)險雙周診斷和預(yù)報，項目安全質(zhì)量管理人員配備和履職情況抽查，施工現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患排查；2018年度項目預(yù)算總額為897.46萬元，其中評估費用603.46萬元，檢測費用294萬元。截至2018年底，項目實際支出897.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。檢測主要包括結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量普查，現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件實體強度檢測，現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件鋼筋數(shù)量、間距與保護層厚度檢測，主要構(gòu)件截面尺寸檢測，高架站橡膠支座安裝質(zhì)量檢查，鋼結(jié)構(gòu)焊縫、高強度螺栓施工質(zhì)量檢查。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評價，該項目綜合評價得分92.32分，其中：項目決策評價得分14.30分，項目管理評價得分27分，項目績效評價得分51.02分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1、項目績效目標設(shè)定存在不足，年度績效目標與項目期總體規(guī)劃目標一致，未突出體現(xiàn)出2018年度工作特點、亮點和績效要求。

　　2、項目及資金管理制度規(guī)范性不足，制度頒布時間不清晰，未見以公文形式發(fā)布施行；按照3-5年制度周期審視，項目制度內(nèi)容的新穎性和時效性不足；項目實施方案完整性不足，缺乏項目風(fēng)險評估內(nèi)容，以及項目資金使用及監(jiān)管要求等內(nèi)容。

　　(四)建議

　　1、加強項目績效管理，科學(xué)合理設(shè)定績效目標。

　　2、健全項目組織保障機制，完善項目管理制度，強化項目風(fēng)險控制，重視項目過程管控、績效資料歸集和成果呈現(xiàn)。