目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個機(jī)構(gòu)，以及1個設(shè)在機(jī)構(gòu)。所屬單位15個，其中行政單位1個、全額事業(yè)單位13個、差額事業(yè)單位1個。包括：北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)(本級)、北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市機(jī)動車排放管理中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。機(jī)構(gòu)改革新轉(zhuǎn)入我局的北京市應(yīng)對氣候變化研究中心按規(guī)定其2018年部門決算在原部門公開。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制263人，實有人數(shù)255人；事業(yè)編制915人，實有人數(shù)806人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計472913.27萬元，比上年增加38811.21萬元，增長8.94%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計346060.41萬元，比上年減少72009.37萬元，下降17.22%。其中：財政撥款收入334063.79萬元，占收入合計的96.53%；事業(yè)收入8823.88萬元，占收入合計的2.55%；其他收入3172.74萬元，占收入合計的0.92%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計399625.33萬元，比上年增加94649.40萬元，增長31.04%。其中：基本支出34191.94萬元，占支出合計的8.56%；項目支出365433.39萬元，占支出合計的91.44%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計455285.87萬元，比上年增加36479.15萬元，增長8.7%。主要原因是結(jié)合工作實際，2018年下達(dá)老舊柴油貨運(yùn)車淘汰補(bǔ)助財政撥款預(yù)算增加所致。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出389173.45萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出76.57萬元，占本年財政撥款支出0.02%；科學(xué)技術(shù)支出5674.60萬元，占本年財政撥款支出1.46%；社會保障和就業(yè)支出388.41萬元，占本年財政撥款支出0.10%；節(jié)能環(huán)保支出382241.50萬元，占本年財政撥款支出98.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出792.37萬元，占本年財政撥款支出0.20%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2018年度決算76.57萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.19萬元，下降20.04%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算76.57萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.19萬元，下降20.04%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。
2、“科學(xué)技術(shù)”(類)2018年度決算5674.60萬元，比 2018年年初預(yù)算增加125.10萬元，增長2.25%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2018年度決算5674.60萬元，比2018年年初預(yù)算增加125.10萬元，增長2.25 %。主要原因是我局所屬環(huán)科院年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算388.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加10.06萬元，增長2.66%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算388.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加10.06萬元，增長2.66%。主要原因為各單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
4、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算382241.50萬元，比2018年年初預(yù)算增加121630.09萬元，增長46.67%。其中：
“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2018年度決算16632.24萬元，比2018年年初預(yù)算增加922.11萬元，增長5.87 %。主要原因為我局機(jī)關(guān)及所屬機(jī)動車中心等單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”(款)2018年度決算4599.83萬元，比2018年年初預(yù)算減少757萬元，下降14.13%。主要原因是我局所屬督察中心承擔(dān)的環(huán)保專項督察項目因工作模式的調(diào)整，本年度不再采用大規(guī)模分組集中進(jìn)駐的督察方式，導(dǎo)致項目預(yù)算資金的減少。
“污染防治”(款)2018年度決算257914.48萬元，比2018年年初預(yù)算增加122920.30萬元，增長91.06%。主要原因是我局機(jī)關(guān)本年度實施了老舊柴油貨運(yùn)車淘汰補(bǔ)助和對國管系統(tǒng)在京單位、中央國家機(jī)關(guān)所屬在京單位、駐京部隊燃?xì)忮仩t低氮改造補(bǔ)助的大氣專項，以及我局所屬監(jiān)測中心本年度實施了北京市施工裸地遙感監(jiān)測等大氣治理專項。同時積極消化各類結(jié)余資金，如我局所屬機(jī)動車中心的秋冬季執(zhí)法保障項目、我局所屬監(jiān)測中心的秋冬季攻堅行動空氣質(zhì)量監(jiān)測項目?！?/p>
“自然生態(tài)保護(hù)”(款)2018年度決算86120.92萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
“能源節(jié)約利用”(款)2018年度決算612.41萬元，比2018年年初預(yù)算減少716.66萬元，下降53.92%。主要原因是我局機(jī)關(guān)承擔(dān)的上年度中央單位“清煤降氮”市級補(bǔ)助項目，本年度項目撥付完成，核減了預(yù)算結(jié)余資金。
“污染減排”(款)2018年度決算16361.62萬元，比2018年年初預(yù)算減少738.58萬元，下降4.32%。主要原因是我局所屬機(jī)動車中心實施的機(jī)動車監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)項目，本年度依據(jù)財政事前績效考評結(jié)論，對于項目涉及的遙感設(shè)備升級、參照廣州模式檢測場試點(diǎn)等部分內(nèi)容予以了資金核減。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算792.38萬元，比2018年年初預(yù)算增加792.38萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算792.38萬元，比2018年年初預(yù)算增加792.38萬元，增長100%，主要原因是我局所屬信息中心本年度實施了“土壤環(huán)境信息化管理平臺”基建項目；我局及所屬市監(jiān)測中心、固管中心承擔(dān)的亞行、世行、法國政府貸款項目本年度發(fā)生還貸款支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用財政撥款安排基本支出30390.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括我局所屬1個行政單位、13個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)375.05萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算413.32萬元減少38.27萬元。其中：
(一)因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)95.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)79.38萬元增加15.62萬元。主要原因是，本年我市統(tǒng)一組織國際化管理人才培訓(xùn)，市財政局在總體不超過年初預(yù)算的原則下采用調(diào)劑的方式協(xié)調(diào)增加了我局當(dāng)年因公出國境預(yù)算資金15.62萬元，已足額支出。2018年因公出國(境)團(tuán)組主要執(zhí)行以下任務(wù)：出席國際會議并宣傳我市大氣污染治理成果、開展環(huán)保國際合作項目技術(shù)交流、配合市外辦進(jìn)行友城交流、進(jìn)行環(huán)保方面主題培訓(xùn)等。2018年，本部門組織因公出國(境)團(tuán)組36個107人次，人均使用財政因公出國(境)費(fèi)用0.89萬元。人均出訪費(fèi)用低的原因是我局部分出訪團(tuán)組使用國際合作項目中外方資助或國際機(jī)構(gòu)資助的經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)4.17萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.95萬元減少5.78萬元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于境內(nèi)環(huán)保工作交流、監(jiān)督檢查和國際交流等接待事項。其中：公務(wù)接待68批次324人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)275.88萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)323.98萬元減少48.10萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)252.16萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)300.26萬元減少48.10萬元，主要原因是我局繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油62.22萬元，公務(wù)用車維修103.14萬元，公務(wù)用車保險37.71萬元，公務(wù)用車其他支出49.08萬元。2018年車輛保有量113輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元。本年度我局機(jī)關(guān)購置公務(wù)用車1輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，合計872.46萬元，比上年增加47.40萬元。主要原因是為落實環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)的人員正常變動、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2018年政府采購支出42993.97萬元，其中：政府采購貨物支出24411.12萬元，政府采購工程支出379.06萬元，政府采購服務(wù)支出18203.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額31658.11萬元，占政府采購支出總額的73.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2845.91萬元，占政府采購支出總額的6.62%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額149818.51萬元，其中：汽車120輛(財政撥款供養(yǎng)汽車113輛，非財政資金供養(yǎng)汽車7輛)；單價100萬元以上的設(shè)備106臺(套)，32501.22萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算5842.66萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)
指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)政府采購
指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
(四)政府購買服務(wù)
指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
(五)污染防治
反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
我局部門自評采取兩種形式：簡易程序評價和普通程序評價。
簡易程序評價：2018年初預(yù)算批復(fù)項目138個，資金244874.49萬元，我局要求局機(jī)關(guān)及相關(guān)所屬預(yù)算單位填制《項目支出績效自評表》，項目共51個，項目數(shù)量為預(yù)算批復(fù)項目的36.95%；自評項目資金212179.80萬元，達(dá)到預(yù)算批復(fù)資金的86.65%。我局按要求對《項目支出績效自評表》進(jìn)行了審核。評價得分在90分(含90分)以上的45個，評價得分在75-90分的6個。
普通程序評價：我局選取政府購買服務(wù)項目---“重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控運(yùn)維”、“排放清單編制及排污許可證管理”和財政事前績效評估項目---“機(jī)動車秋冬季執(zhí)法保障”等3個項目，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》要求實施評價，委托第三方機(jī)構(gòu)開展專項資金績效跟蹤評價工作，績效評價以資金支出為導(dǎo)向，項目實施效果為重點(diǎn)，從政策落實、計劃制定、項目申報審批、資金下達(dá)、撥付和使用等環(huán)節(jié)，對各項目專項資金使用管理情況進(jìn)行全面梳理，并按要求形成績效評價報告。
二、機(jī)動車秋冬季執(zhí)法保障項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市政府專題會研究了關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動車管理的措施及秋冬季加強(qiáng)機(jī)動車污染排放管理工作方案，為貫徹落實市政府專題會精神，按照文件要求，對流動污染源開展規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化的監(jiān)管，北京市生態(tài)環(huán)境局所屬機(jī)動車排放管理中心(以下簡稱“機(jī)動車中心”)申請實施“機(jī)動車秋冬季執(zhí)法保障項目”(以下簡稱“項目”)，以解決執(zhí)法設(shè)備匱乏和執(zhí)法條件艱苦的問題。
(二)評價結(jié)論
通過評價，項目綜合得分91.38分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。其中決策指標(biāo)分值15分，評價得分14.02分；管理指標(biāo)分值30分，評價得分27.26分；績效指標(biāo)分值55分，評價得分50.10分。項目的實施，能夠解決執(zhí)法檢測設(shè)備不足、執(zhí)法條件艱苦的現(xiàn)實問題，為移動污染源監(jiān)管執(zhí)法工作提供物質(zhì)保障，提升執(zhí)法工作科學(xué)性、規(guī)范性、效率性，增加執(zhí)法檢查項目，實現(xiàn)精準(zhǔn)執(zhí)法。但項目未對服務(wù)對象開展?jié)M意度調(diào)查，反映項目實施效果及服務(wù)對象滿意度的支撐材料尚不充分。
(三)存在問題
1、盡快研究制定并下發(fā)專項設(shè)備(車輛)使用管理辦法，確保采購物資發(fā)揮最大化效益。評價發(fā)現(xiàn)，機(jī)動車中心在向各執(zhí)法站點(diǎn)發(fā)放各類便攜式檢測設(shè)備、移動勤務(wù)室時，未配套下發(fā)相應(yīng)設(shè)備、車輛的使用管理辦法，未明確設(shè)備和車輛的使用范圍、使用要求及保管規(guī)范，不利于采購物資充分發(fā)揮效用。
2、重視滿意度調(diào)查，強(qiáng)化對績效材料的整理、分析工作。評價發(fā)現(xiàn)，項目單位對績效材料的重視程度仍需提升。一是未開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作；二是針對冬季服裝購置，項目單位未從執(zhí)法能力提升角度梳理績效證明材料，項目實施效益難以充分體現(xiàn)。
(四)建議
1、建議機(jī)動車中心盡快研究制定并下發(fā)專項設(shè)備(車輛)使用管理辦法，明確使用范圍、使用要求、保管規(guī)范等，進(jìn)一步規(guī)范各項設(shè)備、車輛的使用情況，提升財政資金的使用效益。
2、建議機(jī)動車中心重視收集并整理各類購置物資的產(chǎn)出效益資料，著重挖掘項目實施對全市執(zhí)法隊伍能力提升方面的促進(jìn)作用，并將各類產(chǎn)出效益匯總形成整體績效資料。同時，積極開展?jié)M意度調(diào)查工作，將一線執(zhí)法人員、社會公眾及其他相關(guān)部門的滿意度作為下一步工作改進(jìn)的參考依據(jù)。