目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市規(guī)劃和自然資源委員會(原北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)30個(gè)，所屬單位包括：機(jī)關(guān)本級、19個(gè)所屬行政事業(yè)單位、16個(gè)分局。
具體單位名稱：北京市規(guī)劃和自然資源委員會(原北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會)、北京市規(guī)劃和國土資源執(zhí)法總隊(duì)、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃展覽中心、北京市國土資源局老干部活動站、北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市國土資源勘測規(guī)劃中心、北京市勘察設(shè)計(jì)和測繪地理信息管理辦公室、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心、北京市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京市規(guī)劃委員會離退休人員服務(wù)中心、北京城市雕塑建設(shè)管理辦公室、北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、北京市測繪設(shè)計(jì)研究院、北京市規(guī)劃委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市規(guī)劃信息中心、北京市國土資源局信息中心、北京市土地整理儲備中心、北京市國土資源局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會東城分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會西城分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會朝陽分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會海淀分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會豐臺分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會石景山分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會門頭溝分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會房山分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會通州分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會順義分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會昌平分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會大興分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會平谷分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會懷柔分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會密云分局、北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會延慶分局。
2、主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源管理、建設(shè)工程勘察與設(shè)計(jì)、測繪地理信息管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(2)承擔(dān)優(yōu)化配置本市城鄉(xiāng)空間和國土資源的責(zé)任；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)近期與遠(yuǎn)期、局部與整體的供給需求關(guān)系；研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)用地調(diào)控相關(guān)政策和措施；負(fù)責(zé)組織國土資源節(jié)約集約利用工作；開展國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析；擬訂土地市場管理、地價(jià)調(diào)控等政策措施。
(3)組織編制、實(shí)施本市城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃以及中心城區(qū)、城市副中心、各新城的總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃；組織編制、實(shí)施特定地區(qū)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃；依法審查、審批有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃；統(tǒng)籌銜接其他各類專項(xiàng)規(guī)劃。
(4)負(fù)責(zé)本市城市設(shè)計(jì)工作；承擔(dān)城市設(shè)計(jì)成果管理；負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作；會同有關(guān)部門研究提出提升城市公共空間環(huán)境品質(zhì)的政策及標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)北京歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、政策制定和組織實(shí)施。
(5)負(fù)責(zé)本市建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)劃管理和土地管理相關(guān)工作；依法承擔(dān)建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)劃管理和土地管理相關(guān)行政審批工作；負(fù)責(zé)土地儲備、土地供應(yīng)、土地市場交易等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目的選址論證、土地預(yù)審、國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥和有償使用等工作。
(6)承擔(dān)本市耕地保護(hù)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)和土地用途管制的監(jiān)督管理；組織實(shí)施土地整理和土地復(fù)墾；依法承擔(dān)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和集體土地征收相關(guān)行政審批工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體土地及相關(guān)鄉(xiāng)村建設(shè)工程管理工作。
(7)負(fù)責(zé)本市土地權(quán)屬管理，統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市的不動產(chǎn)登記工作；組織土地資源調(diào)查、評價(jià)及土地動態(tài)監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、土地定級和地籍管理；依法調(diào)處土地權(quán)屬糾紛；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作；負(fù)責(zé)地名管理工作。
(8)負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪地理信息管理和工程勘察與設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)管；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、測繪地理信息、工程勘察與設(shè)計(jì)單位及其從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察與設(shè)計(jì)科技促進(jìn)和質(zhì)量安全的監(jiān)督管理以及有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的備案工作。
(9)負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦產(chǎn)資源儲量管理和礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用、保護(hù)的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用和保護(hù)規(guī)劃，并組織實(shí)施；整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序；負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)遺跡保護(hù)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；組織監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞；承擔(dān)監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地的工作。
(10)承擔(dān)規(guī)范本市國土資源市場秩序的責(zé)任；擬訂基準(zhǔn)地價(jià)，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價(jià)格，指導(dǎo)土地價(jià)格評估工作；對土地市場和地價(jià)實(shí)施動態(tài)監(jiān)測；監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)評估工作，確定礦業(yè)權(quán)價(jià)款；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，監(jiān)督管理礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動。
(11)依法組織土地相關(guān)收入和礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征收，規(guī)范征收行為，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，指導(dǎo)、監(jiān)督土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。
(12)負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施和土地、地質(zhì)環(huán)境、礦產(chǎn)資源管理的督察工作；依法承擔(dān)建設(shè)工程的規(guī)劃核驗(yàn)；負(fù)責(zé)對土地使用主體、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位從事城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用相關(guān)活動的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處有關(guān)違法行為。
(13)負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源科技管理與基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫、測繪地理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源領(lǐng)域科技與信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源管理相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
(14)承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會和北京歷史文化名城保護(hù)委員會的具體工作；承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。
(15)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制1678人，實(shí)有人數(shù)1508人；事業(yè)編制4056人，實(shí)有人數(shù)3156人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)3,590,178.06萬元，比上年減少275,756.98萬元，下降7.13%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)3,539,735.67萬元，比上年減少279,068.82萬元，下降7.31%，其中：財(cái)政撥款收入3,337,099.60萬元，占收入合計(jì)的94.28%；事業(yè)收入74,017.44萬元，占收入合計(jì)的2.09%；經(jīng)營收入1,841.48萬元，占收入合計(jì)的0.05%；其他收入126,777.15萬元，占收入合計(jì)的3.58%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)3,473,319.31萬元，比上年減少320,860.64萬元，下降8.48%，其中：基本支出149,580.52萬元，占支出合計(jì)的4.31%；項(xiàng)目支出3,320,742.48萬元，占支出合計(jì)的95.61%；經(jīng)營支出2,996.31萬元，占支出合計(jì)的0.08%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,344,538.17萬元，比上年減少350,857.86萬元，下降9.49%。主要原因：減少了土地儲備開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算收入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228,056.19萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4,953.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.17%；教育支出334.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；社會保障和就業(yè)支出14,160.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,346.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.22%；節(jié)能環(huán)保支出1,139.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45,659.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.02%；國土海洋氣象等支出154,461.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出67.73%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算4953.80萬元，比2018年年初預(yù)算增加382.77萬元，增長8.37%。其中：
“檔案事務(wù)”(款)2018年度決算4953.80萬元，比2018年年初預(yù)算增加382.77萬元，增長8.37%。主要原因：增加檔案庫房搬遷等項(xiàng)目支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算334.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少158.95萬元，下降32.18%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算334.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少158.95萬元，下降32.18%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的原則，實(shí)行單位內(nèi)部統(tǒng)一管理，按照年度培訓(xùn)計(jì)劃開展全年培訓(xùn)工作，增強(qiáng)針對性和實(shí)效性，保證培訓(xùn)質(zhì)量，節(jié)約培訓(xùn)資源。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算14，160.41萬元，比2018年年初預(yù)算減少2,180.91萬元，下降13.35%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算14,160.41萬元，比2018年年初預(yù)算減少2,180.91萬元，下降13.35%。主要原因：減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算7,346.53萬元，比2018年年初預(yù)算減少608.79萬元，下降7.65%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算7,346.53萬元，比2018年年初預(yù)算減少608.79萬元，下降7.65%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)壓月繳存。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算1,139.20萬元，比2018年年初預(yù)算減少766.4萬元，下降40.22%。其中：
“能源節(jié)約利用”(款)2018年度決算1,139.20萬元，比2018年年初預(yù)算減少766.4萬元，下降40.22%。主要原因：綠色生態(tài)示范區(qū)建設(shè)進(jìn)度延期造成支出減少。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算45,659.75萬元，比2018年年初預(yù)算減少3,767.08萬元，下降7.62%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2018年度決算9,166.29萬元，比2018年年初預(yù)算減少2,974.24萬元，下降24.5%。主要原因：機(jī)構(gòu)整合，部分項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整。
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”(款)2018年度決算36,184.34萬元，比2018年年初預(yù)算減少855.42萬元，下降2.31%。主要原因：機(jī)構(gòu)整合，首都功能核心區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃等項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算84.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加84.77萬元。主要原因：用于基礎(chǔ)測繪信息應(yīng)用平臺項(xiàng)目。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(款)2018年度決算224.35萬元，比2018年年初預(yù)算減少22.2萬元，下降9%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整。
7、“國土海洋氣象等支出”(類)2018年度決算154,461.57萬元，比2018年年初預(yù)算增加10,052.03萬元，增長6.96%。其中：
“國土資源事務(wù)”(款)2018年度決算141,903.83萬元，比2018年年初預(yù)算增加9,912.82萬元，增長7.51%。主要原因：用于廢棄礦山環(huán)境治理。
“測繪事務(wù)”(款)2018年度決算12,557.74萬元，比2018年年初預(yù)算增加139.21萬元，增長1.12%。主要原因：主要用于所屬單位日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3,104,669.77萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,104,669.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算3,104,669.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加699,169.77萬元，增長29.07%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算2,274,669.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加699,169.77萬元，增長44.38%。主要原因：增加2018年土地儲備專項(xiàng)債券。
“國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算830,000.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出120,190.48萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬19個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、14個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1358.28萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1733.89萬元減少375.61萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)314.41萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)322.27萬元減少7.86萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加國土資源部、住建部及本市隨團(tuán)，組織培訓(xùn)團(tuán)組，開展城市規(guī)劃和國土資源管理等方面學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組52個(gè)、100人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.14萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)5.2萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)33.42萬元減少28.22萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)招待規(guī)模，禁止超標(biāo)準(zhǔn)接待。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來京業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待1392人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)1038.68萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1378.19萬元減少339.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)442.49萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)455.26萬元減少12.77萬元。主要原因：車輛價(jià)格調(diào)整，2018年購置(更新)25輛，車均購置費(fèi)17.70萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)596.19萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)922.93萬元減少326.74萬元，主要原因：遵照厲行勤儉節(jié)約原則，加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)控車輛維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油164.82萬元，公務(wù)用車維修247.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)124.15萬元，公務(wù)用車其他支出59.49萬元。2018年公務(wù)用車保有量324輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)14,393.61萬元，比上年增加2,835.38萬元，增加原因：各區(qū)規(guī)劃分局上劃經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2018年北京市規(guī)劃和自然資源委員會(原北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會)政府采購支出總額69,863.16萬元，其中：政府采購貨物支出2,489.86萬元，政府采購工程支出22,070.00萬元，政府采購服務(wù)支出45,303.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額63189.01萬元，占政府采購支出總額的90.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3958.09萬元，占政府采購支出總額的5.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額204,924.40萬元，其中：汽車429輛，9,714.13萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，260.30萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算57,856.38萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、土地儲備資金：是指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機(jī)構(gòu)按照國家有關(guān)規(guī)定征收、收購、優(yōu)先購買、收回土地以及對其進(jìn)行前期開發(fā)等所需的資金。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市規(guī)劃和自然資源委員會(原北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會)對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目254個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.38%，涉及金額90,749.24萬元?？冃гu價(jià)采用普通評價(jià)程序和簡易評價(jià)程序相結(jié)合的方式進(jìn)行，通過對254個(gè)預(yù)算項(xiàng)目2018年績效目標(biāo)執(zhí)行情況跟蹤、分析，進(jìn)一步核實(shí)各項(xiàng)績效指標(biāo)的實(shí)用性和可操作性，除少數(shù)項(xiàng)目的績效目標(biāo)需做調(diào)整、細(xì)化外，整體項(xiàng)目績效目標(biāo)完成偏差不大。采用普通程序評價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，評價(jià)結(jié)果均為“良好”；采用簡易程序評價(jià)的項(xiàng)目251個(gè)，評價(jià)結(jié)果250個(gè)為“良好”，1個(gè)為“一般”。
二、智能辦公平臺融合與完善(2018年)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
隨著機(jī)構(gòu)改革融合的推進(jìn)，OA辦公系統(tǒng)使用用戶數(shù)量已超出了原OA辦公系統(tǒng)用戶數(shù)的指標(biāo)設(shè)計(jì)，且合并后的公文業(yè)務(wù)審批流程發(fā)生了變化，原OA辦公系統(tǒng)已無法滿足現(xiàn)在的辦公需求。基于以上原因，按照分級管控的原則，構(gòu)建聯(lián)通委機(jī)關(guān)、分局和委屬單位三個(gè)層次的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境，以原規(guī)劃OA系統(tǒng)為基礎(chǔ)推進(jìn)系統(tǒng)融合，補(bǔ)充財(cái)務(wù)內(nèi)控模塊、地圖數(shù)據(jù)等內(nèi)容，深化OA辦公系統(tǒng)應(yīng)用，進(jìn)一步提高行政辦公運(yùn)行效率，據(jù)此，開展了“智能辦公平臺融合與完善(2018年)”項(xiàng)目建設(shè)工作。該項(xiàng)目申請預(yù)算資金471萬元，經(jīng)預(yù)算評審審定資金465萬元。
主要內(nèi)容：(1)智能辦公平臺建設(shè)。包括公文管理子系統(tǒng)、會議管理子系統(tǒng)、督查工作子系統(tǒng)、政務(wù)信息子系統(tǒng)、值班管理子系統(tǒng)等應(yīng)用子系統(tǒng)建設(shè)。(2)信息資源融合建設(shè)。包括OA與審批系統(tǒng)剝離、OA系統(tǒng)重構(gòu)、內(nèi)外網(wǎng)OA合并、門戶融合統(tǒng)一、會議模塊、公文模塊、資訊信息模塊功能完善及擴(kuò)充、分局及委屬單位二級OA建設(shè)、移動端接口開發(fā)、移動端功能完善、歷史數(shù)據(jù)遷移。
績效目標(biāo)：完成智能辦公平臺系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)及相關(guān)的信息資源融合工作，為用戶提供統(tǒng)一的OA行政辦公平臺，滿足新形勢下公文業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際需要，為機(jī)構(gòu)改革提供必要的技術(shù)支撐。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評議，智能辦公平臺融合與完善(2018年)項(xiàng)目綜合評價(jià)得分88.24分，其中：項(xiàng)目決策得分12.94分，項(xiàng)目管理得分26.40分，項(xiàng)目績效得分48.90分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1、績效目標(biāo)設(shè)定需進(jìn)一步明確，項(xiàng)目績效資料的收集和整理待進(jìn)一步完善。
2、項(xiàng)目實(shí)施方案有待進(jìn)一步細(xì)化，項(xiàng)目執(zhí)行過程的監(jiān)管機(jī)制建設(shè)存在不足。
3、未及時(shí)開展第三方軟件測試和安全測試工作。
(四)建議
1、提高績效管理意識，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，合理制定績效目標(biāo)，設(shè)定較為全面、細(xì)化的績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。
2、制定完整的實(shí)施方案，統(tǒng)籌考慮監(jiān)理、第三方測評等保障項(xiàng)目實(shí)施效果的輔助工作以及后期運(yùn)維費(fèi)等內(nèi)容。
3、按照信息化建設(shè)的相關(guān)要求，應(yīng)盡快開展第三方安全測評工作，進(jìn)一步保障信息化建設(shè)項(xiàng)目的應(yīng)用效果。