目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人力資源和社會保障局2018年部門決算單位共計(jì)25家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)，包括30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；所屬單位24家，分別為：北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市勞動服務(wù)管理中心、北京市社會保險(xiǎn)基金管理中心、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心、北京市勞動能力鑒定中心、北京市人事考試中心、北京市人力資源和社會保障宣傳中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心、北京市人力資源和社會保障局電話咨詢服務(wù)中心、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心、北京市人才服務(wù)中心、北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心、北京市人才檔案公共管理服務(wù)中心、北京市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市社會保險(xiǎn)監(jiān)督委員會辦公室、北京市干部度假療養(yǎng)中心、北京市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校、北京市退休職工活動站、北京市人力資源和社會保障局老干部服務(wù)中心、北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、北京市積分落戶服務(wù)中心。
部門機(jī)構(gòu)職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3、負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價(jià)相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5、負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等有關(guān)政策的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等政策并組織實(shí)施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實(shí)施。
7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實(shí)。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施。
8、會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9、統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會保障局統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運(yùn)用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時(shí)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會保障局咨詢服務(wù)平臺，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見建議及投訴舉報(bào)的辦理工作。兩部門應(yīng)當(dāng)建立工作機(jī)制，做好信息共享和政策銜接等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制336人，實(shí)有人數(shù)283人；事業(yè)編制1465人，實(shí)有人數(shù)1205人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)235713.71萬元，比上年增加3010.08萬元，增長1.29%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)212919.01萬元，比上年減少588.27萬元，下降0.28%，其中：財(cái)政撥款收入202861.54萬元，占收入合計(jì)的95.28%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入2626.32萬元，占收入合計(jì)的1.23%；經(jīng)營收入3.01萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7428.14萬元，占收入合計(jì)的3.49%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)216002.73萬元，比上年增加12528.06萬元，增長6.16%，其中：基本支出60898.64萬元，占支出合計(jì)的28.19%；項(xiàng)目支出155101.08萬元，占支出合計(jì)的71.81%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出3.01萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)209737.33萬元，比上年增加5024.49萬元，增長2.45%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金在本年度支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203872.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出11062.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.43%；教育支出35540.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出17.43%；社會保障和就業(yè)支出86600.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出42.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70668.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出34.66%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算11062.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少1231.64萬元，下降10.02%。其中：
“人力資源事務(wù)”2018年度決算11062.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少1231.64萬元，下降10.02%。主要原因：一是我局機(jī)關(guān)本級全市系統(tǒng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，由于部分獎(jiǎng)項(xiàng)主辦單位未按計(jì)劃開展評選表彰工作，形成部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余；二是我局機(jī)關(guān)本級留學(xué)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)評選活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未形成支出。
2、“教育支出”2018年度決算35540.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少2686.89萬元，下降7.03%。其中：
“普通教育”2018年度決算6462.36萬元，比2018年年初預(yù)算減少37.64萬元，下降0.58%。主要原因：我局所屬市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心2018年市屬大專院校學(xué)生醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際申報(bào)醫(yī)藥費(fèi)金額少于預(yù)算金額。
“職業(yè)教育”2018年度決算20473.50萬元，比2018年年初預(yù)算減少1011.84萬元，下降4.71%。主要原因：我局所屬北京勞動保障學(xué)院因2018年招生結(jié)構(gòu)調(diào)整，文科生比例增加，學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)支出降低。
“成人教育”2018年度決算6300.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少1261.74萬元，下降16.68%。主要原因：我局所屬市人事考試中心2018年注冊助理安全工程師取消，二級建造師、勘察設(shè)計(jì)、中央公務(wù)員等考試科次減少，考務(wù)費(fèi)、資格審核費(fèi)相應(yīng)減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算699.58萬元，比2018年年初預(yù)算減少138.86萬元，下降16.56%。主要原因：一是我局所屬市勞動服務(wù)管理中心年中核減創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算65.4萬元，二是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的原則，盡量利用自有場地進(jìn)行培訓(xùn)，節(jié)約了支出。
“其他教育支出”2018年度決算1603.70萬元，比2018年年初預(yù)算減少236.82萬元，下降12.87%。主要原因：我局所屬職業(yè)技能鑒定管理中心首次實(shí)施《國家職業(yè)資格目錄》，我市可開展的職業(yè)鑒定種類減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算86600.48萬元，比2018年年初預(yù)算增加3068.24萬元，增長3.67%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”2018年度決算83770.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加3659.54萬元，增長4.57%。主要原因：我局所屬市社會保險(xiǎn)基金管理中心年初預(yù)算未包含北京市社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3788.44萬元,形成實(shí)際支出數(shù)大于年初預(yù)算。
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算2705.91萬元，比2018年年初預(yù)算減少591.30萬元，下降17.93%。主要原因：當(dāng)期養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)額度低于預(yù)期。
“其他社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算123.99萬元，與2018年年初預(yù)算一致，主要用于人力資源和社會保障宣傳經(jīng)費(fèi)。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算70668.78萬元，比2018年年初預(yù)算增加67993.86萬元，增加2541.89%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”2018年度決算250.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.28萬元，下降2.44%。主要原因：我局所屬事業(yè)單位市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心嚴(yán)格控制一般性支出，減少了部分支出。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算70417.81萬元，比2018年年初預(yù)算增加68001.03萬元，增長2813.69%。主要原因：2018年年中我局所屬市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心收到中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金“在京中央大專院校醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)”68058.56萬元，由于該項(xiàng)目在年中撥付，未在年初預(yù)算中批復(fù)，致使決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增長較大。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出55862.71萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中包括：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、7個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、17個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)278.05萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算364.95萬元減少86.90萬元。其中：
1、“因公出國(境)費(fèi)用”2018年決算數(shù)155.99萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)210萬元減少54.01萬元。主要原因：我局響應(yīng)北京市號召，減少出國團(tuán)組，壓縮出國經(jīng)費(fèi)；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于“一帶一路”人才建設(shè)、公務(wù)員分類管理、海外高層次人才引進(jìn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交流合作、醫(yī)療保險(xiǎn)支付調(diào)研、醫(yī)?；鸢醇膊≡\斷培訓(xùn)、職業(yè)教育合作，以及京港、京澳、京臺交流等方面，為全市民生工作發(fā)展提供了新思路和新視野。2018年組織因公出國(境)團(tuán)組9個(gè)44人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.55萬元。
2、“公務(wù)接待費(fèi)”2018年決算數(shù)1.27萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.7萬元減少2.43萬元。主要原因：我局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待，使公務(wù)接待費(fèi)有所減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位辦事人員午餐費(fèi)、外省市人力社保相關(guān)人員來我局檢查、考察、調(diào)研工作餐費(fèi)。公務(wù)接待53批次，公務(wù)接待926人次。
3、“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”2018年決算數(shù)120.79萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)151.25萬元減少30.46萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)16.96萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬元一致。2018年更新公務(wù)車1輛，車均購置費(fèi)16.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)103.83萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)134.29萬元減少30.46萬元，主要原因：貫徹落實(shí)北京市政府公務(wù)車改革精神，減少機(jī)動車運(yùn)行成本。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油43.4萬元，公務(wù)用車維修25.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.74萬元，公務(wù)用車其他支出18.01萬元。2018年公務(wù)用車保有量69輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2948.84萬元，比上年增加37.37萬元，增加原因：物價(jià)因素造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市人力資源和社會保障局政府采購支出總額43262.62萬元，其中：政府采購貨物支出4214.33萬元，政府采購工程支出1512.08萬元，政府采購服務(wù)支出37536.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額41932.65萬元，占政府采購支出總額的96.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4522.11萬元，占政府采購支出總額的10.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額111343.15萬元，其中：汽車87輛，2063.20萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)，1254.06萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算19412.93萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市人力資源和社會保障局對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目100個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.55%，涉及金額73444.08萬元。評價(jià)結(jié)果在100-90分(含90分)，能夠按照預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定情況達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)的89個(gè)；評價(jià)結(jié)果在90-75分(含75分)，基本達(dá)成預(yù)期績效指標(biāo)且效果較好的項(xiàng)目11個(gè)。從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，根據(jù)國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃要求，制定與我局職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃密切相關(guān)的總體目標(biāo)，確保項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性以及準(zhǔn)確性。項(xiàng)目執(zhí)行中做好評價(jià)工作，強(qiáng)化過程控制，及時(shí)糾正執(zhí)行過程中存在的問題，確保項(xiàng)目按照設(shè)定的計(jì)劃進(jìn)行，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益。
二、來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
按照市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)流動人口調(diào)控以及做好流動人口有序流動工作的要求，貫徹落實(shí)我市“十二五”規(guī)劃部署，全面掌握來京務(wù)工人員在京就業(yè)的總體情況，為市委、市政府制定有關(guān)人口調(diào)控就業(yè)政策提供第一手基礎(chǔ)資料，2011年，北京市人力資源和社會保障局開展了來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查工作。
2012年，北京市人力資源和社會保障局和市公安局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查的通知》(京人社農(nóng)工發(fā)〔2012〕323號)，對調(diào)查時(shí)間、調(diào)查內(nèi)容和方式、調(diào)查范圍及樣本量、職責(zé)分工、工作制度等予以明確，并將來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查報(bào)市統(tǒng)計(jì)局備案，列為北京市人力資源和社會保障局一項(xiàng)常規(guī)性調(diào)查工作。
該項(xiàng)目具體實(shí)施單位為北京市人力資源和社會保障局農(nóng)民工工作處。通過入戶問卷調(diào)查方式，對外地來京務(wù)工人員進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)掌握來京務(wù)工人員的工作狀況、工薪報(bào)酬、勞動關(guān)系、社會保險(xiǎn)、勞動技能培訓(xùn)和勞動參與率等情況。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)北京市流動人口的管理，全面掌握來京務(wù)工人員就業(yè)的總體情況及變化趨勢，健全和完善相關(guān)公共就業(yè)服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，以及為政府制定相關(guān)人口調(diào)控政策提供數(shù)據(jù)支撐。持續(xù)監(jiān)測并掌握來京務(wù)工人員結(jié)構(gòu)特征，對提高公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量、制定相關(guān)就業(yè)促進(jìn)政策和調(diào)控人口等具有重要作用。
上、下半年各進(jìn)行一次，采用問卷調(diào)查方式，抽取樣本共2萬個(gè)，持續(xù)監(jiān)測并掌握來京務(wù)工人員結(jié)構(gòu)特征、就業(yè)狀況等指標(biāo)，形成一套完整全面的數(shù)據(jù)分析體系，對提高公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量、制定相關(guān)就業(yè)促進(jìn)政策和調(diào)控人口等具有重要作用。來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查已成為我市人力資源市場供求監(jiān)測體系的基礎(chǔ)性制度，是綜合研判來京務(wù)工人員就業(yè)、失業(yè)狀況的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源。
依據(jù)來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，形成了《外來農(nóng)民工總量持續(xù)下降 就業(yè)穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)》《禁限產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展對北京市就業(yè)形勢影響情況研究》《農(nóng)民工流動狀況變化對北京市人力資源供給的影響及對策研究》《技術(shù)密集型行業(yè)占比增加 就業(yè)質(zhì)量持續(xù)向好》《關(guān)于回天地區(qū)勞動者職住平衡狀況的報(bào)告》《我市人力資源市場供求形勢的分析》《我市就業(yè)形勢的分析》《北京市精細(xì)化公共就業(yè)服務(wù)實(shí)施細(xì)則》等一系列研究成果。
該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金260.80萬元，資金實(shí)際到位260.80萬元，全部為北京市財(cái)政撥款。截止2018年12月31日項(xiàng)目實(shí)際支出260.60萬元，招標(biāo)結(jié)余0.20萬元，已上繳財(cái)政。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)，來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查綜合得分87.00分，其中，項(xiàng)目決策13.98分，項(xiàng)目管理27.72分，項(xiàng)目績效45.30分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)果為“良好”。
(三)存在問題
1、績效目標(biāo)的指標(biāo)設(shè)置應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化
部分績效目標(biāo)設(shè)置量化程度不夠，如“服務(wù)對象滿意度指標(biāo)”指標(biāo)值設(shè)定為“認(rèn)可”，沒有具體的數(shù)值指標(biāo)，不能充分反映服務(wù)對象對項(xiàng)目結(jié)果認(rèn)可或者滿意的程度。
2、實(shí)施方案編制不夠全面
項(xiàng)目實(shí)施方案編制不夠全面，缺少責(zé)任分工、溝通協(xié)調(diào)等方面的內(nèi)容，方案的針對性、指導(dǎo)性、可操作性有改進(jìn)提高的空間。
3、管理的安全性不足
目前，來京務(wù)工人員就業(yè)狀況抽樣調(diào)查項(xiàng)目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由第三方在其公司的服務(wù)器和電腦中進(jìn)行管理和保存，而數(shù)據(jù)中包括了大量的個(gè)人信息和戶籍信息，應(yīng)提升數(shù)據(jù)的安全性。
4、績效成果應(yīng)進(jìn)一步體現(xiàn)
成果應(yīng)用的不夠充分，績效實(shí)現(xiàn)缺少量化的證明材料，例如：“市政府及對口支援辦等有關(guān)部門的認(rèn)可度”指標(biāo)，雖然有部分單位和部門使用調(diào)查數(shù)據(jù)的成果作為績效證明材料，但績效成果應(yīng)進(jìn)一步體現(xiàn)。
(四)建議
1、績效目標(biāo)論證和填報(bào)
建議項(xiàng)目單位按照績效目標(biāo)表的填報(bào)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定科學(xué)，合理的績效目標(biāo)。
2、項(xiàng)目實(shí)施方案的編制
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，通過制定完整、全面的實(shí)施方案并嚴(yán)格按照執(zhí)行，可以統(tǒng)一思路，明確分工；可以有效的提高項(xiàng)目的執(zhí)行效率和規(guī)范性。
3、數(shù)據(jù)安全管理
建議加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，應(yīng)嚴(yán)格控制調(diào)查數(shù)據(jù)的保存和使用，要有安全防范措施。
4、項(xiàng)目績效資料的收集
建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目完成后應(yīng)繼續(xù)對項(xiàng)目實(shí)施前后的績效數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的效果。