目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市民政局(簡稱市民政局)。市民政局是負(fù)責(zé)本市民政事業(yè)管理工作的市政府組成部門。

　　內(nèi)設(shè)29個職能處室，分別為辦公室、研究室、法制處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會福利管理處、慈善工作處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社會救助處、優(yōu)撫處(雙擁工作處、見義勇為權(quán)益保護(hù)處)、安置處、救災(zāi)處、兒童福利和保護(hù)處、社會事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、社會工作人才登記教育管理處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、審計處、組織處、人事處、宣傳教育處、機(jī)關(guān)黨委、工會、團(tuán)委、離退休干部處、紀(jì)委(與派駐監(jiān)察處合署辦公)。

　　下屬45個預(yù)算單位，分別是北京市人民政府軍隊離休退休干部安置辦公室、北京市社會團(tuán)體管理辦公室、北京市老齡協(xié)會、北京市軍供站、北京市接受救災(zāi)捐贈事務(wù)管理中心、北京市社區(qū)服務(wù)中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊等。

　　主要職責(zé)

　　(1)貫徹落實國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

　　(2)承擔(dān)依法對本市社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)區(qū)縣社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

　　(3)擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。

　　(4)參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。

　　(5)擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

　　(6)組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。

　　(7)擬訂本市撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作。

　　(8)擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實施見義勇為人員的獎勵和保護(hù)工作。

　　(9)擬訂本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置政策；指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休干部休養(yǎng)所工作。

　　(10)擬訂本市救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈，接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　(11)擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作?！?/p>

　　(12)承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。

　　(13)擬訂本市行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作。

　　(14)負(fù)責(zé)本市社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。

　　(15)承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制252人，實有人數(shù)241人；事業(yè)編制2018人，實有人數(shù)1609人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計411056.22萬元，比上年511180.95萬元減少100124.73萬元，下降19.59%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計255469.16萬元，比上年358987.52萬元減少103518.36萬元，下降28.84%，其中：財政撥款收入244027.20萬元，占收入合計的95.52%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入46.50萬元，占收入合計的0.02%；經(jīng)營收入1508.82萬元，占收入合計的0.59%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入9886.64萬元，占收入合計的3.87%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計322288.34萬元，比上年349749.63萬元減少27461.29萬元，下降7.85%，其中：基本支出58678.94萬元，占支出合計的18.21%；項目支出262104.53萬元，占支出合計的81.33%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出1504.87萬元，占支出合計的0.46%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計255744.30萬元，比上年256257.59萬元減少513.29萬元，下降0.2%。基本持平。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出226358.62萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出874.85萬元，占本年財政撥款支出0.39%；教育支出1569.79萬元，占本年財政撥款支出0.69%；社會保障和就業(yè)支出220243.40萬元，占本年財政撥款支出97.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3070.90萬元，占本年財政撥款支出1.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.59萬元，占本年財政撥款支出0.01%；其他支出595.09萬元，占本年財政撥款支出0.26%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算874.85萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加874.85萬元，增長100%。其中：

　　“統(tǒng)計信息事務(wù)”(款)2018年度決算874.85萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加874.85萬元，增長100%。主要原因：2018年北京市民政局“智慧民政”一期基本建設(shè)項目投入建設(shè)。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算1569.79萬元，比2018年年初預(yù)算1868.92萬元減少299.13萬元，下降16%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算1569.79萬元，比2018年年初預(yù)算1868.92萬元減少299.13萬元，下降16%。主要原因：一是北京市民政教育管理學(xué)院年度內(nèi)正常減員；二是民政教育培訓(xùn)多樣化在局內(nèi)舉辦民政大講堂及完成干部在線學(xué)習(xí)，培訓(xùn)支出有所減少。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算220243.40萬元，比2018年年初預(yù)算220417.59萬元減少174.19萬元，下降0.08%。其中：

　　“民政管理事務(wù)”(款)2018年度決算56221.21萬元，比2018年年初預(yù)算59060.47萬元減少2839.26萬元，下降4.81%。主要原因：一是按照5%的比例壓減項目經(jīng)費中涉及的一般性支出；二是2018年核減社區(qū)服務(wù)熱線經(jīng)費及平臺服務(wù)商管理、北京市社區(qū)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護(hù)項目、社會組織扶持監(jiān)管經(jīng)費等項目經(jīng)費。

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算6173.67萬元，比2018年年初預(yù)算6956.63萬元減少782.96萬元，下降11.25%。主要原因：減少行政事業(yè)單位離退休公用支出。

　　“撫恤”(款)2018年度決算667.80萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加667.80萬元，增長100%。主要原因：增加退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集及為烈屬、軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌項目667.80萬元。

　　“退役安置”(款)2018年度決算126456.79萬元，比2018年年初預(yù)算128082.83減少1626.04萬元，下降1.27%。主要原因：北京市軍隊離休退休干部安置辦公室及所屬單位年度內(nèi)正常減員，軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費支出有所減少。

　　“社會福利”(款)2018年度決算8127.36萬元，比2018年年初預(yù)算7530.41萬元增加596.95萬元，增長7.93%。主要原因：2018年增加養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)安全督查和監(jiān)管信息管理委托、《北京市養(yǎng)老服務(wù)專項規(guī)劃編制》等事項支出。

　　“臨時救助”(款)2018年度決算15827.43萬元，比2018年年初預(yù)算18527.26減少2699.83萬元，下降14.57%。主要原因：一是2018年核減專業(yè)社工參與救助服務(wù)項目、救助業(yè)務(wù)專項經(jīng)費等經(jīng)費；二是2018年救助兒童專項經(jīng)費(中央資金)、護(hù)送返家路費(中央資金)、救助滯留智障人員專項經(jīng)費(中央資金)等項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)使用。

　　“其他生活救助”(款)2018年度決算225.64萬元，比2018年年初預(yù)算260萬元減少34.36萬元，下降13.22%。主要原因：據(jù)實支付代管人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療費。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2018年度決算6543.50萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加6543.50萬元，增長100%。主要原因：2018年增加北京市救助管理總站、第二兒童福利院改擴(kuò)建及南城養(yǎng)老院建設(shè)工程項目支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算3070.90萬元，比2018年年初預(yù)算3486.65萬元減少415.75萬元，下降11.92%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算3070.90萬元，比2018年年初預(yù)算3486.65萬元減少415.75萬元，下降11.92%。主要原因：2018年北京市民政局所屬事業(yè)單位在職人員有所減少。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算4.59萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加4.59萬元，增長100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算4.59萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加4.59萬元，增長100%。主要原因：2018年增加北京市第三兒童福利院基建工程項目開支。

　　6、“其他支出”(類)2018年度決算595.09萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加595.09萬元，增長100%。其中：

　　“其他支出”(款)2018年度決算595.09萬元，比2018年年初預(yù)算0萬元增加595.09萬元，增長100%。主要原因：以前年度項目公共突發(fā)事件應(yīng)急資金支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2589.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出2589.33萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“其他支出”(類)2018年度決算2589.33萬元，比2018年年初預(yù)算1628.15萬元增加961.18萬元，增長59.04%。其中：

　　“彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算2589.33萬元，比2018年年初預(yù)算1628.15萬元增加961.18萬元，增長59.04%。主要原因：2018年增加農(nóng)村地區(qū)困難殘疾兒童和老年人示范性配置康復(fù)輔助器具項目經(jīng)費等。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出56839.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、29個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)579.48萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算790.77萬元減少211.29萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)183.71萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)184.86萬元減少1.15萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制出國經(jīng)費支出；2018年因公出國(境)費用主要用于參加養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交流培訓(xùn)、考察社團(tuán)運營管理交流團(tuán)訪、參加兩岸長照法律論壇、交流社會組織立法體制建設(shè)、開展城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展交流活動、參加莫斯科北京日活動、交流社會福利和社會救助工作、交流社會人才管理培養(yǎng)、特殊兒童教育培訓(xùn)、失智老人護(hù)理培訓(xùn)、京臺衛(wèi)生與健康領(lǐng)域交流、最低社會保障工作交流、京臺社區(qū)文化交流等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組8個、51人次，人均因公出國(境)費用3.60萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.65萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.39萬元減少8.74萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費主要用于接待巴東縣領(lǐng)導(dǎo)來京學(xué)習(xí)考察等。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待147人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)395.12萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)596.52萬元減少201.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)117.19萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)117.82萬元減少0.63萬元。主要原因：北京市民政局所屬預(yù)算單位對國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，政府采購節(jié)約資金0.63萬元。2018年購置(更新)6輛，車均購置費19.53萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)277.93萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)478.70萬元減少200.77萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油97.07萬元，公務(wù)用車維修80.07萬元，公務(wù)用車保險54.06萬元，公務(wù)用車其他支出46.73萬元。2018年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)214輛，車均運行維護(hù)費1.30萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2833.67萬元，比上年2708.03萬元增加125.64萬元，增加原因：北京市民政局所屬行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)編制內(nèi)人員增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市民政局政府采購支出總額24315.60萬元，其中：政府采購貨物支出4151.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出20163.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額9745.80萬元，占政府采購支出總額的40.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3630.56萬元，占政府采購支出總額的14.93%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額321048萬元，其中：汽車284輛(其中使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛214輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，6453.43萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，108.23萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　無此項收支情況。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算9804.82萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5、節(jié)地生態(tài)安葬：就是以節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境為價值導(dǎo)向，鼓勵和引導(dǎo)人們采用樹葬、海葬、深埋、格位存放等不占或少占土地、少耗資源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遺體，使安葬活動更好地促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市民政局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目102個，占部門項目總數(shù)的31.29%，涉及金額146662.53萬元。其中，普通程序評價項目2個，涉及金額1636萬元，評價得分在75-90分(含75分)的2個；簡易程序評價項目102個，涉及金額146662.53萬元，評價得分在90分(含90分)以上的90個、評價得分在75-90分(含75分)的11個、評價得分在60-75分(含60分)的1個。

　　二、節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　2016年9月，為貫徹落實民政部《關(guān)于推行節(jié)地生態(tài)安葬的指導(dǎo)意見》(民發(fā)〔2016〕21號)有關(guān)要求，進(jìn)一步深化北京市殯葬改革，推行節(jié)地生態(tài)安葬，北京市民政局、北京市財政局印發(fā)《關(guān)于健全本市節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼激勵機(jī)制的實施意見》(京民殯發(fā)〔2016〕356號)，將骨灰海葬、骨灰自然葬、骨灰立體安葬等節(jié)地生態(tài)安葬方式納入財政補(bǔ)貼范圍。2017年3月，為進(jìn)一步鼓勵倡導(dǎo)骨灰海葬、骨灰自然葬等安葬方式，北京市民政局、北京市財政局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步健全本市骨灰海葬、骨灰自然葬補(bǔ)貼辦法的通知》(京民殯發(fā)〔2017〕103號)，進(jìn)一步拓寬補(bǔ)貼范圍，對選擇骨灰海葬、骨灰自然葬的本市戶籍亡故居民提供免費殯儀服務(wù)。

　　2018年度節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼項目批復(fù)預(yù)算1376萬元，截至2018年12月31日，實際支出1375.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.98%。其中，節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼實際支出1289.90萬元，用于補(bǔ)貼2760份骨灰海葬服務(wù)、435份骨灰自然葬服務(wù)、105份骨灰立體安葬服務(wù)；殯儀服務(wù)補(bǔ)貼實際支出85.85萬元，用于提供747份免費殯儀服務(wù)。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評價工作組對“節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼”項目進(jìn)行的資料審核，結(jié)合專家依據(jù)項目決策、項目管理和項目績效三個維度進(jìn)行的詳細(xì)評價得出如下結(jié)論：“節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼”項目綜合評價得分88.18分，其中項目決策得分13.86分，項目管理得分25.76分，項目績效得分48.56分，績效評定為“良好”等次。

　　(三)存在問題

　　一是績效目標(biāo)及指標(biāo)填報質(zhì)量有待提高，進(jìn)度指標(biāo)不夠細(xì)化，未能進(jìn)一步明確補(bǔ)貼資金發(fā)放時間等；二是子項預(yù)算測算標(biāo)準(zhǔn)不夠精準(zhǔn)，骨灰立體安葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)未能根據(jù)特定對象標(biāo)準(zhǔn)差異分別測算；三是項目實施過程控制有待加強(qiáng)，實施方案有待完善，對于項目實施過程中的監(jiān)督管理、驗收規(guī)范、風(fēng)險防控等內(nèi)容缺乏統(tǒng)籌考慮。

　　(四)建議

　　一是進(jìn)一步提高績效目標(biāo)及指標(biāo)填報質(zhì)量，進(jìn)一步細(xì)化、量化項目進(jìn)度指標(biāo)及社會效益、可持續(xù)影響指標(biāo)等；二是進(jìn)一步提高預(yù)算編制精準(zhǔn)性，根據(jù)特定對象分別測算骨灰立體安葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算規(guī)模；三是進(jìn)一步完善項目實施方案，結(jié)合骨灰海葬、骨灰自然葬、骨灰立體安葬及免費殯儀服務(wù)等具體工作任務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃項目進(jìn)度安排、監(jiān)督管理、驗收規(guī)范、風(fēng)險防控等工作。