目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市公安局主要職責(zé)：
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
(2)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并組織實(shí)施。
(3)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進(jìn)行安全監(jiān)管。
(4)維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
(5)承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
(6)依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
(7)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
(8)負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(9)負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴、收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
(10)對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
(11)領(lǐng)導(dǎo)本市公安警衛(wèi)部隊；負(fù)責(zé)武警部隊在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
(12)負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(13)制定、實(shí)施全局隊伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計工作，查處違法違紀(jì)案件。
(14)負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
(15)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
(16)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局特勤局以外的所有市局直屬單位32家，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊、局、處和直屬分局，北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。
因目前我市公安部門的機(jī)構(gòu)改革工作尚未完成，下一步，我局將根據(jù)市委、市政府審議批準(zhǔn)的改革方案，對部門主要職責(zé)和單位構(gòu)成進(jìn)行調(diào)整。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計738038.65萬元，比上年減少1994.66萬元，下降0.27%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計717985.90萬元，比上年增加37177.72萬元，增長5.46%，其中：財政撥款收入715112.2萬元，占收入合計的99.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入979.71萬元，占收入合計的0.14%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1894萬元，占收入合計的0.26%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計690923.59萬元，比上年減少19855.37萬元，下降2.79%，其中：基本支出482002.49萬元，占支出合計的69.76%；項目支出208921.1萬元，占支出合計的30.24%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計719142.26萬元，比上年減少1607.93萬元，下降0.22%。主要原因：2018年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年減少39844.78萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出687134.52萬元，主要用于以下方面：公共安全支出598730.70萬元，占本年財政撥款支出87.13%；教育支出20368.56萬元，占本年財政撥款支出2.96%；社會保障和就業(yè)支出41733.5萬元，占本年財政撥款支出6.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26301.77萬元，占本年財政撥款支出3.83%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算598730.70萬元，比2018年年初預(yù)算增加27376.81萬元，增長4.79%。其中：
“公安”(款)2018年度決算598300.70萬元，比2018年年初預(yù)算增加26946.81萬元，增長4.72%。主要原因：年中根據(jù)公安業(yè)務(wù)工作開展和警務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)情況，追加公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和科技信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
“其他公共安全支出”(款)2018年度決算430萬元，比2018年年初預(yù)算增加430萬元，增長100%。主要原因：一是我局業(yè)務(wù)用房基本建設(shè)支出；二是年中新增一個公安科技建設(shè)項目。
2、“教育支出”(類)2018年度決算20368.56萬元，比2018年年初預(yù)算減少1987.77萬元，下降8.89%。其中：
“普通教育”(款)2018年度決算19209.5萬元，比2018年年初預(yù)算減少1517.88萬元，下降7.32%。主要原因：北京警察學(xué)院年中核減調(diào)整部分項目結(jié)余。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算1159.05萬元，比2018年年初預(yù)算減少469.9萬元，下降28.85%。主要原因：2018年“進(jìn)修及培訓(xùn)”預(yù)算是按定額標(biāo)準(zhǔn)自動生成的，我局嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出，按照每年制定的培訓(xùn)計劃正常開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算41733.5萬元，比20178年年初預(yù)算增加662.5萬元，增長1.61%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算39919.43萬元，比2018年年初預(yù)算增加688.44萬元，增長10.74%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出，年中追加行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。
“撫恤”(款)2018年度決算1814.08萬元，比2018年年初預(yù)算減少25.92元，下降1.41%。主要原因：我局依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正常開展撫恤、慰問工作。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算26301.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加4405.31萬元，增長20.12%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2018年度決算26301.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加4405.31萬元，增長20.21%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出，年中追加基本醫(yī)療保險。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我局2018年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出481033.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬29個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)8145.55萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算11324.84萬元減少3179.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)139.21萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)155萬元減少15.79萬元。主要原因：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央和公安部、市委、市政府有關(guān)因公出國(境)管理工作要求，統(tǒng)籌規(guī)劃出訪指標(biāo)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審核；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴意大利參加執(zhí)法規(guī)范化培訓(xùn)、隨公安部赴英國參加監(jiān)所管理培訓(xùn)、赴香港參加公安部組織的2018年刑事技術(shù)人才交流培訓(xùn)、赴俄羅斯參加第12屆國際狙擊大賽等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組23個、43人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.24萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)35.49萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)112.86萬元減少77.37萬元。主要原因：我局落實(shí)中央及北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于局屬各單位接待全國其他省市公安業(yè)務(wù)單位學(xué)習(xí)考察用餐和外事接待用餐，如接待越南河內(nèi)市公安局代表團(tuán)、國際警務(wù)合作聯(lián)絡(luò)官。公務(wù)接待547批次，公務(wù)接待7469人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)7970.85萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11056.98萬元減少3086.13萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)3628.23萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3635.28萬元減少7.05萬元。主要原因：按照實(shí)際更新需求，對國Ⅰ國Ⅱ老舊執(zhí)法執(zhí)勤車進(jìn)行更新，2018年購置(更新)162輛，車均購置費(fèi)22.4萬元，我局因購置部分特種專業(yè)技術(shù)用車，導(dǎo)致車均購置費(fèi)偏高；執(zhí)法執(zhí)勤用車均按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)4342.62萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7421.7萬元減少3079.08萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1602.58萬元，公務(wù)用車維修1154.16萬元，公務(wù)用車保險1062.59萬元，公務(wù)用車其他支出523.29萬元。2018年公務(wù)用車保有量2310輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計70584.53萬元，比上年增加3927.93萬元，增加原因：隨著我局科技信息系統(tǒng)陸續(xù)投入使用，相關(guān)配套的計算機(jī)房基礎(chǔ)環(huán)境耗電量增多，電費(fèi)隨之增長。
三、政府采購支出情況
2018年北京市公安局政府采購支出總額182222.96萬元，其中：政府采購貨物支出124387.43萬元，政府采購工程支出8714.83萬元，政府采購服務(wù)支出49120.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額162715.89萬元，占政府采購支出總額的89.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83724.53萬元，占政府采購支出總額的45.959%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額974524.71萬元，其中：汽車2369輛，56701.35萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備157臺(套)，65608.15萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
我局2018年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算26131萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市公安局對2018年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目326個，占部門項目總數(shù)的34.83%，涉及金額154917.78萬元。326個項目平均得分91.79分。其中，綜合得分在90-100之間評定結(jié)論為“優(yōu)秀”的項目有303個，占比92.94%；綜合得分在75-90分之間評定結(jié)論為“良好”的項目有23個，占比7.06%。
二、新型警用強(qiáng)光手電項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市公安局擔(dān)負(fù)著全市刑偵、治安等執(zhí)法辦案工作。各基層單位需要使用先進(jìn)的技術(shù)裝備，為現(xiàn)場執(zhí)法提供保障支持。根據(jù)公安部新修訂出臺的單警裝備配備標(biāo)準(zhǔn)和單警裝備改型列裝情況，為全局更新購置新型單警強(qiáng)光手電20000支，預(yù)算金額950.00萬元，其中2018年安排啟動經(jīng)費(fèi)475.00萬元，資金來源全部為財政撥款。2018年度共計支出474.97萬元，用于支付新型警用強(qiáng)光手電項目合同首付款，預(yù)算執(zhí)行率99.99%。
(二)評價結(jié)論
北京市公安局2018年新型警用強(qiáng)光手電項目績效目標(biāo)明確，設(shè)置合理，并對每月目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。項目按照北京市公安局制定的相應(yīng)財務(wù)管理制度執(zhí)行，所有支出由行政本級進(jìn)行核算，專項管理，?？顚Ｓ?，各項支出的管理核算能夠做到準(zhǔn)確、及時、具體。項目新購置的裝備均已到貨并驗收合格，通過為直屬單位配備該裝備，提高執(zhí)勤民警的人身安全和辦案效率，保證直屬單位的工作運(yùn)行。項目績效評價得分為87.16分，評級等級為良好。
(三)存在問題
滿意度相關(guān)支撐資料不完善。
(四)建議
應(yīng)加強(qiáng)對調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析和結(jié)果應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)、提升項目資金使用績效。