目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)〔2009〕43號)設(shè)立市發(fā)展改革委。內(nèi)設(shè)機構(gòu)28個，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟綜合處、經(jīng)濟體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處(社會投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處(推進“一帶一路”建設(shè)工作處)、區(qū)域發(fā)展處、京津冀協(xié)同發(fā)展綜合處、京津冀協(xié)同發(fā)展政策規(guī)劃處、京津冀協(xié)同發(fā)展推進督查處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、社會發(fā)展處、經(jīng)濟貿(mào)易處、財政金融處、價格綜合處、成本調(diào)查監(jiān)審處、價格管理處、收費管理處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、人事處；另設(shè)機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀委、離退休干部處、工會，另有市紀委駐委紀檢組。設(shè)在機構(gòu)7個，分別為北京市重大建設(shè)項目稽察辦公室、北京市國防動員委員會國民經(jīng)濟和裝備動員辦公室、北京市協(xié)調(diào)推進新機場建設(shè)工作辦公室、北京市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市“疏解整治促提升”專項行動工作辦公室。其中，北京市重大建設(shè)項目稽察辦公室、北京市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已于2018年劃轉(zhuǎn)有關(guān)市屬部門。
市發(fā)展和改革委員會本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共14家，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會機關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會老干部活動站、北京市經(jīng)濟信息中心、北京市經(jīng)濟與社會發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會行政審批服務(wù)中心、北京市價格認證中心、北京市價格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊、北京市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市應(yīng)對氣候變化研究中心、北京市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查隊。其中，北京市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查隊已于2018年撤銷，北京市應(yīng)對氣候變化研究中心已于2018年劃轉(zhuǎn)市生態(tài)環(huán)境局，北京市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局即將劃轉(zhuǎn)市市場監(jiān)督管理局。
市發(fā)展改革委是負責本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責為：
1.貫徹落實國家關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。
2.擬訂本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會報告本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
3.負責監(jiān)測本市國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題。
4.負責匯總分析本市財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項目融資方案。
5.承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟體制改革的責任；研究經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實。
6.承擔規(guī)劃本市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和年度實施計劃，統(tǒng)籌安排本市財政性建設(shè)資金，組織擬訂并實施市政府投資計劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核和上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標投標工作。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進本市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
8.組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負責對口支援和幫扶工作。
9.承擔本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴大消費和促進對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負責重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進出口計劃的實施。
10.承擔本市價格管理責任；負責監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價格監(jiān)管工作。
11.負責本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
12.負責組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展狀況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項目投資工作。
13.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃；負責本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作，組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
14.負責組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題。
15.負責組織擬訂本市國民經(jīng)濟和裝備動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負責組織實施國民經(jīng)濟和裝備動員有關(guān)工作。
16.負責研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負責調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施；負責人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展政策建議。
17.承擔市推進京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制490人，實際454人；事業(yè)編制430人，實際373人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計80229.69萬元，比上年減少6713.95萬元，下降7.72%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計75150.87萬元，比上年減少4967.93萬元，下降6.2%，其中：財政撥款收入73487.35萬元，占收入合計的97.79%；上級補助收入14.5萬元，占收入合計的0.02%；事業(yè)收入1434.15萬元，占收入合計的1.91%；其他收入214.87萬元，占收入合計的0.28%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計71300萬元，比上年減少990.52萬元，下降1.37%，其中：基本支出25717.88萬元，占支出合計的36.07%；項目支出45582.13萬元，占支出合計的63.93%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計75695.21萬元，比上年減少4390.84萬元，下降5.48%。主要原因：2018年度節(jié)能減排及環(huán)境保護資金支出比上年度略有下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69506.96萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出48182.93萬元，占本年財政撥款支出69.32%；教育支出46.87萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出2700.86萬元，占本年財政撥款支出3.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1328.48萬元，占本年財政撥款支出1.91%；節(jié)能環(huán)保支出15693.39萬元，占本年財政撥款支出22.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1554.43萬元，占本年財政撥款支出2.23%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算48182.93萬元，比2018年年初預(yù)算增加2448.63萬元，增長5.35%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2018年度決算47923.25萬元，比2018年年初預(yù)算增加2188.95萬元，增長4.79%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求，追加安排了部分項目經(jīng)費預(yù)算。主要包括(節(jié)能)分布式光伏發(fā)電獎勵資金、市發(fā)展改革委及直屬單位信息化系統(tǒng)遷云項目、2018年北京市優(yōu)化營商環(huán)境資金項目等。
“統(tǒng)計信息事務(wù)”(款)2018年度決算259.68萬元，比2018年年初預(yù)算增加259.68萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求，追加安排了部分基建項目經(jīng)費預(yù)算。主要包括經(jīng)濟信息系統(tǒng)第三期日元貸款付息項目、北京市評標專家?guī)旃芾硐到y(tǒng)二期項目等。
2.“教育支出”(類)2018年度決算46.87萬元，比2018年年初預(yù)算減少65.95萬元，下降58.46%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算46.87萬元，比2018年年初預(yù)算減少65.95萬元，下降58.46%。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排進修及培訓(xùn)預(yù)算計劃。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算2700.86萬元，比2018年年初預(yù)算減少211.4萬元，下降7.26%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算2700.86萬元，比2018年年初預(yù)算減少211.4萬元，下降7.26%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴格按標準支出行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費預(yù)算。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算1328.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少44.89萬元，下降3.27%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算1328.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少44.89萬元，下降3.27%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴格按標準支出行政事業(yè)單位醫(yī)療保險經(jīng)費預(yù)算。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算15693.39萬元，比2018年年初預(yù)算增加1493.39萬元，增加10.52%。其中：
“環(huán)境保護管理事務(wù)”(款)2018年度決算0.03萬元，比2018年年初預(yù)算增加0.03萬元。主要原因：為上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的第三批政府機構(gòu)節(jié)能改造項目經(jīng)費支出。
“能源節(jié)約利用”(款)2018年度決算15693.36萬元，比2018年年初預(yù)算增加1493.36萬元，增加10.52%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求，追加安排了(節(jié)能)分布式光伏發(fā)電獎勵資金。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算1554.43萬元，比2018年年初預(yù)算增加1554.43萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算1554.43萬元，比2018年年初預(yù)算增加1554.43萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求，追加安排了部分基建項目經(jīng)費預(yù)算。主要包括北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺一期工程、北京市公共資源交易(綜合)分平臺信息化建設(shè)項目、北京市新能源和可再生能源監(jiān)測系統(tǒng)項目等。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出25478.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬4個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)275.51萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算329.97萬元減少54.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)198.99萬元，比2018年年初預(yù)算191.7萬元增加7.29萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求，追加安排了2018年營商環(huán)境調(diào)研專項工作經(jīng)費10萬元。2018年因公出國(境)費用主要用于宏觀經(jīng)濟政策、資源能源、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作方面，主要有參加“2018第三屆一帶一路高峰論壇”、調(diào)研營商環(huán)境改革經(jīng)驗、執(zhí)行城市副中心重點項目建設(shè)合作交流任務(wù)等。2018年組織因公出國(境)團組29個、56人次，人均因公出國(境)費用3.55萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)1.83萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.16萬元減少12.33萬元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待工作。2018年公務(wù)接待費主要用于與周邊省市就京津冀協(xié)同發(fā)展、能源保障供應(yīng)、生態(tài)環(huán)境保護等區(qū)域合作政策協(xié)調(diào)；接待外省市和相關(guān)部門來我委就北京市在節(jié)能減排、投資管理等領(lǐng)域的經(jīng)驗、做法、成效等進行考察調(diào)研、交流研討；與國內(nèi)外研究院所進行合作，邀請專家學(xué)者對研究項目進行咨詢和研討論證。公務(wù)接待27批次、315人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)74.69萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)124.11萬元減少49.42萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)22.11萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。2018年更新1輛公務(wù)用車，車均購置費22.11萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)52.58萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)102萬元減少49.42萬元，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理調(diào)度使用了公務(wù)用車。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9.64萬元，公務(wù)用車維修4.72萬元，公務(wù)用車保險15.68萬元，公務(wù)用車其他支出22.54萬元。2018年公務(wù)用車保有量37輛，車均運行維護費1.42萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1726.89萬元，比上年增加151.53萬元，增加原因：一是2018年度本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)在職人員比2017年度增加。二是福利費等經(jīng)費標準調(diào)整。
三、政府采購支出情況
2018年北京市發(fā)展和改革委員會政府采購支出總額933.39萬元，其中：政府采購貨物支出404.22萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出529.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額663.11萬元，占政府采購支出總額的71.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額655.62萬元，占政府采購支出總額的70.24%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額45918.07萬元，其中：汽車74輛(實際保有量37輛)，1567.83萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，607.97萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算3909.58萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.節(jié)能減排及環(huán)境保護資金：指通過市級財政預(yù)算安排，用于支持節(jié)能減排、環(huán)境保護方面的資金。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市發(fā)展和改革委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目90個，占部門項目總數(shù)的37.04%，涉及金額26576.16萬元。經(jīng)評價，2018年度財政項目年度績效目標基本實現(xiàn)，平均得分96.84分。各項目單位能夠緊密圍繞全委中心工作，合理安排項目工作計劃，科學(xué)使用各項預(yù)算經(jīng)費，為各項發(fā)展改革工作有序開展提供了有力支撐。
二、“十三五”規(guī)劃中期評估工作經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于建立健全國家“十三五”規(guī)劃綱要實施機制的意見》(中辦發(fā)〔2016〕65號)、《國家發(fā)展改革委關(guān)于開展“十三五”規(guī)劃實施情況中期評估工作的通知》(發(fā)改規(guī)劃〔2018〕238號)和北京市人民政府印發(fā)的《北京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要主要目標和任務(wù)分工方案》(京政發(fā)〔2016〕18號)要求，市發(fā)改委組織開展全市“十三五”規(guī)劃中期評估工作。系統(tǒng)評估“十三五”規(guī)劃主要任務(wù)實施情況、重大項目進展情況及政策措施落實情況，對疏解整治促提升、推進京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展、深化改革擴大開放、生態(tài)文明建設(shè)、提升城市治理水平、構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、文化繁榮發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、打造共建共治共享的社會治理格局、提高市民獲得感幸福感安全感等任務(wù)進展情況進行重點評估。為此，市發(fā)改委在2018年預(yù)算中申請了“‘十三五’規(guī)劃中期評估工作經(jīng)費”項目，由內(nèi)設(shè)機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃處負責實施。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分93.28分，其中：項目決策13.60分，項目管理26.22分，項目績效53.46分，績效評價級別為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項目立項決策資料不完整。
2.預(yù)算編制依據(jù)不充分，測算標準和依據(jù)不明確。
3.績效目標表填寫不規(guī)范，效益指標、可持續(xù)影響指標“完成預(yù)期”不夠明確。
(四)建議
1.重視項目的整體策劃，加強需求調(diào)研及分析。
2.加強預(yù)算編制以及規(guī)范執(zhí)行，業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)緊密配合，確保預(yù)算申報材料的完整、規(guī)范。合理編制預(yù)算，提高預(yù)算精準度，強化預(yù)算剛性約束。
3.強化績效意識，合理設(shè)置績效目標，對相關(guān)指標進行細化量化。