目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制工作，下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(人事處)。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別為電子政務(wù)中心和北京市行政體制改革研究中心。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)3596.864386萬(wàn)元，比上年增加335.49138萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)3596.864386萬(wàn)元，比上年增加335.49138萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%，其中：財(cái)政撥款收入3586.707370萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.72%；其他收入0.668174萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.28%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)3507.383764萬(wàn)元，比上年增加340.041456萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.74%，其中：基本支出2616.919694萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.61%；項(xiàng)目支出890.464070萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.39%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,590.980926萬(wàn)元，比上年增加446.000606萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.18%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3502.609149萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3070.165579萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.65%；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出98.340000萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.81%；教育支出3.683570萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出271.200000萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出157.560000萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.50%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算3070.165579萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加486.540089萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.83%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2018年度決算2971.825579萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加388.200089萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.03%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2018年度決算98.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加98.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：北京市機(jī)構(gòu)編制信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目竣工，按照合同及相關(guān)管理規(guī)定支付項(xiàng)目尾款。
2.“教育支出”2018年度決算3.683570萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少8.096430萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
“培訓(xùn)支出”2018年度決算3.683570萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少8.096430萬(wàn)元。2018年度培訓(xùn)支出主要用于學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神等培訓(xùn)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算271.2萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”2018年度決算192.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2018年度決算78.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算157.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。其中：
“行政單位醫(yī)療”2018年度決算157.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
我單位無(wú)此類支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2612.145079萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)46.298612萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算68.730500萬(wàn)元減少22.431888萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)9.398200萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)17.540000萬(wàn)元減少8.141000萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴美參加國(guó)際交往中心建設(shè)能力提升培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)美國(guó)在國(guó)際交往中心建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，了解國(guó)際組織和跨國(guó)企業(yè)集聚，外籍人員管理服務(wù)國(guó)際化社區(qū)建設(shè)等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。赴臺(tái)參加第七屆高雄·北京特色活動(dòng)，進(jìn)行社區(qū)交流并進(jìn)行調(diào)研培訓(xùn)；赴日進(jìn)行青年公務(wù)員訪問(wèn)，學(xué)習(xí)了解日本有關(guān)政府工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行中日青年交流。2018年共安排人員4人次、人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.349550萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.200000萬(wàn)元減少0.200000萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，未開(kāi)支接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)36.900412萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)50.990500萬(wàn)元減少14.090088萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)25.790500萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)用25.790500元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.109912萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)25.2萬(wàn)元減少14.090088萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.621751萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.686649萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.401512萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量9輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.234435萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)174.980156萬(wàn)元，比上年減少10.32176萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額145.544771萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.753935萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出100.790836萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額142.954074萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.208817萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.31%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1454.560051萬(wàn)元，其中：汽車(chē)9輛，177.038791萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位無(wú)此類支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算271.396174萬(wàn)元，其中課題研究和社會(huì)調(diào)查類決算數(shù)70萬(wàn)元，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)服務(wù)類6萬(wàn)元，會(huì)議和展覽類決算5.994200萬(wàn)元，機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)類決算160.437800萬(wàn)元，后勤服務(wù)類19.530486萬(wàn)元，其他適宜有社會(huì)力量承擔(dān)的服務(wù)事項(xiàng)類9.443688萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額210.96萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分“課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)”91.29分；“轉(zhuǎn)變政府職能改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”93分；“信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”94.78分。評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)秀”。
二、“課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2018年，為加快建立與首都城市戰(zhàn)略定位相適應(yīng)的行政管理體制，統(tǒng)籌推進(jìn)黨政群機(jī)構(gòu)改革，建立健全部門(mén)間協(xié)調(diào)配合機(jī)制，進(jìn)一步理順市、區(qū)、街鄉(xiāng)職責(zé)關(guān)系，以城市副中心建設(shè)和市級(jí)機(jī)關(guān)搬遷為契機(jī)，探索創(chuàng)新體制機(jī)制，推進(jìn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化，設(shè)立該項(xiàng)目。確定課題的總體考慮是：圍繞行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，發(fā)揮“外腦”理論水平較高、知識(shí)面較廣的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)性研究，為重點(diǎn)領(lǐng)域深化改革做理論儲(chǔ)備和政策準(zhǔn)備。同時(shí)，為完成課題任務(wù)，赴國(guó)內(nèi)外開(kāi)展調(diào)研工作。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)工作組評(píng)議，該項(xiàng)目部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化；項(xiàng)目部分效果體現(xiàn)不足，綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定為91.29分，其中項(xiàng)目決策14分、項(xiàng)目管理26.29分、項(xiàng)目績(jī)效51分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，如產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)大都為文字描述，不夠具體明確，較籠統(tǒng)抽象，績(jī)效目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足。項(xiàng)目管理不夠規(guī)范，未制定工作實(shí)施方案，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程時(shí)間計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、監(jiān)管措施不夠明確，不利于項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)有效實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效資料不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，影響整體項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)，績(jī)效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。
(四)建議
項(xiàng)目決策方面的建議：提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系的理解，財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核，按績(jī)效指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)值。
項(xiàng)目管理方面的建議：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定具體項(xiàng)目實(shí)施方案，做到可操作、可實(shí)施。通過(guò)實(shí)施方案明確項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確各相關(guān)人員的職責(zé)分工，做到職責(zé)清晰、分工明確，明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保證項(xiàng)目按計(jì)劃有效組織實(shí)施。
項(xiàng)目績(jī)效方面的建議：注重項(xiàng)目績(jī)效資料的全面收集，并加強(qiáng)效果分析引用，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，準(zhǔn)確歸集績(jī)效資料，保證項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)的客觀性。做到管理全過(guò)程留痕，從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面收集各環(huán)節(jié)、時(shí)點(diǎn)資料，過(guò)程有記錄，實(shí)施前后效果有對(duì)比、執(zhí)行結(jié)果有分析，充分反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。