目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦發(fā)〔2000〕54號)，設(shè)立北京市老干部局。內(nèi)設(shè)9個職能處室和下屬兩個預(yù)算單位，為北京市老干部活動中心(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)。主要職責(zé)為：協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、規(guī)定，落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策，對全市各區(qū)、各系開展老干部工作的具體情況進(jìn)行督促檢查，同時對老干部政治待遇和生活待遇落實(shí)當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法，指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實(shí)作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制65人，實(shí)有人數(shù)55人；事業(yè)編制105人，實(shí)有人數(shù)69人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)11772.12萬元，比上年增加1775.41萬元，增長17.76%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)10676.42萬元，比上年增加1899.76元，增長21.65%，其中：財政撥款收入10365.19萬元，占收入合計(jì)的97.08%；事業(yè)收入17.89萬元，占收入合計(jì)的0.17%；其他收入293.34萬元，占收入合計(jì)的2.75%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)10037.51萬元，比上年增加1475.00萬元，增長17.23%，其中：基本支出4869.03萬元，占支出合計(jì)的48.51%；項(xiàng)目支出5168.49萬元，占支出合計(jì)的51.49%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計(jì)10511.12萬元，比上年增加1647.94萬元，增長18.59%。主要原因：一是根據(jù)北京市委組織部新聞中心關(guān)于《怎么看》《晚晴》等四檔黨建電視欄目經(jīng)費(fèi)拆分的建議，從2018年起北京電視臺《晚晴》欄目的制作播出經(jīng)費(fèi)由我局負(fù)責(zé)申報；二是根據(jù)《中共北京市委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要》(京老領(lǐng)辦〔2017〕1號)會議決定,為市屬困難單位離休干部發(fā)放采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼；三是新增一個二級事業(yè)單位(北京市關(guān)心下一代工作委員辦公室)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9831.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1058.44萬元，占本年財政撥款支出10.77%；教育支出920.33萬元，占本年財政撥款支出的9.36%；文化體育與傳媒支出337.00萬元，占本年財政撥款支出的3.43%；社會保障和就業(yè)支出7300.18萬元，占本年財政撥款支出的74.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出215.36萬元，占本年財政撥款支出的2.19%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算1058.44萬元，比2018年年初預(yù)算增加118.78萬元，增長12.64%。主要原因：因市委市政府搬遷工作安排調(diào)整，辦公樓西樓未搬遷單位行政運(yùn)行水、電、供暖費(fèi)用支出有所增加。

　　2.“教育支出”(類)2018年度決算920.33萬元，比2018年年初預(yù)算減少59.85萬元，下降6.11%。主要原因：市老干部黨校因防水工程施工，壓縮下半年退休市管干部讀書班規(guī)模及班次，導(dǎo)致教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　3.“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算337.00萬元，與2018年年初預(yù)算337.00萬元持平。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算7300.18萬元，比2018年年初預(yù)算增加165.20萬元，增加2.32%。主要原因是：追加老干部黨校維修工程經(jīng)費(fèi)。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算215.36萬元，比2018年年初預(yù)算增加1.92萬元，增加0.90%。主要原因是：新增一個二級預(yù)算單位(北京市關(guān)心下一代工作委員辦公室)工作人員醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本部門2018年度無此項(xiàng)支出

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本部門2018年度無此項(xiàng)支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4868.78萬元。其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個全額撥款事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)37.17萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算66.13萬元減少28.96萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)7.93萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少10.07萬元。主要原因：按照壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)支出的要求，減少外出人數(shù)，控制差旅支出；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位部分干部赴香港、澳門，交流學(xué)習(xí)香港、澳門社會保障、養(yǎng)老機(jī)制體制及養(yǎng)老模式等。2018年組織因公出國(境)團(tuán)組1個、3人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.64萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.11萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.73萬元減少6.62萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市老干部工作人員進(jìn)京看望易地安置的離休干部時就餐費(fèi)用支出和部分老同志活動就餐費(fèi)用開支。全年共因公接待18批次，360人次，人均開支30.83元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)28.13萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)40.40萬元減少12.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)18.55萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.00萬元減少0.45萬元。主要原因：因車輛購置稅減少，2018年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)18.55萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)9.57萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)21.4萬元減少11.83萬元，主要原因：根據(jù)北京市公務(wù)用車改革,2018年對我單位公務(wù)用車進(jìn)行封存停駛，公務(wù)用車停駛75%。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.00萬元，公務(wù)用車維修1.41萬元，公務(wù)用車保險2.58萬元，公務(wù)用車其他支出2.58萬元。2018年末本單位實(shí)有權(quán)屬公務(wù)用車數(shù)(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)32輛，停駛封存24輛(已移交車改辦，未辦理權(quán)屬變更手續(xù))，正常運(yùn)行8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1245.78萬元，比上年增加35.09萬元，增加原因：行政運(yùn)行水、電、供暖費(fèi)用支出有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市老干部局政府采購支出總額188.40萬元，其中：政府采購貨物支出35.85萬元，政府采購服務(wù)支出152.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額188.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.15萬元，占政府采購支出總額的1.67%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額16551.64萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)32輛，777.75萬元。其中有24輛公務(wù)用車在全市車改中已按規(guī)定移交市車改辦，截止2018年年底未辦理車輛權(quán)屬變更和報廢手續(xù)；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2018年度無此項(xiàng)支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算755.93萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2019年5月，中共北京市委老干部局對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目14個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額3090.69萬元。其中，普通程評價序項(xiàng)目1個，涉及金額337萬元，評價得分85.76分；簡易程序評價項(xiàng)目13個，涉及金額2753.69萬元，評價得分在90分(含90分)以上的8個、評價得分在75-90分(含75分)的5個。

　　二、北京電視臺《晚晴》欄目制作播出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕3號)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見》(京辦發(fā)〔2017〕2號)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)離退休干部宣傳工作，全方位宣傳展示首都離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量的精神風(fēng)貌，2018年市老干部局申報北京電視臺《晚晴》欄目制作播出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金337萬元。

　　《晚晴》欄目以全力服務(wù)北京市老干部工作；大力宣傳全市各級老干部工作部門在服務(wù)廣大離退休干部工作中的經(jīng)驗(yàn)與成果；集中展現(xiàn)北京市的離退休干部在首都改革發(fā)展實(shí)踐中發(fā)揮優(yōu)勢作用、傳播正能量的生動實(shí)踐；努力打造首都老干部這一品牌形象為宗旨，深度挖掘宣傳在開展學(xué)習(xí)教育、發(fā)揮優(yōu)勢作用、傳承良好家風(fēng)等方面的老干部先進(jìn)典型，宣傳全市老干部特色、亮點(diǎn)工作，引導(dǎo)廣大離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量，是以老干部、老年群體及老干部工作者為主要受眾群體，有文化內(nèi)涵、人文關(guān)懷、傳播正能量的電視欄目。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價得分85.76分，其中項(xiàng)目決策12.88分，項(xiàng)目管理24.38分，項(xiàng)目績效48.50分，績效級別評定為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目績效目標(biāo)合理性、細(xì)化量化存在不足。質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不夠精準(zhǔn)，節(jié)目制作及播出預(yù)期達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，如：節(jié)目知曉率、節(jié)目收視率；效益指標(biāo)不夠細(xì)化量化，可考核性不足。

　　2.項(xiàng)目執(zhí)行的針對性和可操作性需要加強(qiáng)。項(xiàng)目實(shí)施方案要進(jìn)一步突出對項(xiàng)目組織實(shí)施的規(guī)劃、指導(dǎo)作用。

　　3.項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步健全完善。相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、監(jiān)督管理等內(nèi)容應(yīng)更加明確。

　　(四)建議

　　1.增強(qiáng)財政預(yù)算績效管理意識，加強(qiáng)績效目標(biāo)等項(xiàng)目文本填報工作，做到績效目標(biāo)設(shè)定明確清晰，指標(biāo)細(xì)化量化可衡量。

　　2.制定完整的實(shí)施方案，明確人員職責(zé)分工、項(xiàng)目進(jìn)度安排等內(nèi)容，對項(xiàng)目建設(shè)提出約束性的質(zhì)量要求。

　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，建立健全項(xiàng)目管理制度，明確項(xiàng)目組織實(shí)施架構(gòu)及各方管理職責(zé)，保障項(xiàng)目順利有序進(jìn)行。