目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責：中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責機關，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。北京市紀律檢查委員會下設3個二級預算單位，分別是：北京市紀律檢查委員會本級行政、北京市紀律檢查委員會本級事業(yè)、北京市紀委監(jiān)察局蟒山管理中心。

　　(二)人員構成情況：中共北京市紀律檢查委員會部門行政編制557人，實際500人；事業(yè)編制129人，實際73人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)9人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計49243.94萬元，比上年增加17040.60萬元，增長52.90%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計46515.28萬元，比上年增加14804.87萬元，增長46.69%，其中：財政撥款收入46501.28萬元，占收入合計的99.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入14.00萬元，占收入合計的0.03%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計39006.98萬元，比上年增加12811.57萬元，增長48.91%，其中：基本支出13049.09萬元，占支出合計的33.45%；項目支出25957.89萬元，占支出合計的66.55%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計49217.13萬元，比上年增加17026.60萬元，增長53.70%。主要原因是新成立北京市監(jiān)委，與市紀委合署辦公，人員增加,任務拓展,各類經(jīng)費收、支相應增加。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出39006.98萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出33004.38萬元，占本年財政撥款支出84.61%；公共安全支出3745.21萬元,占本年度財政撥款支出9.60%;教育支出238.45萬元,占本年度財政撥款支出0.61%;社會保障和就業(yè)支出1445.90萬元,占本年財政撥款支出3.71%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出573.04萬元,占本年財政撥款支出1.47%;

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務支出”(類)2018年度決算33004.38萬元，比2018年年初預算減少3145.03萬元，下降8.70%。

　　(根據(jù)財預[2016]143號文件第七部分涉密事項管理第二十四條第二款規(guī)定：同一功能分類款級科目下，大部分項級科目涉密的，僅公開到該款級科目)。

　　2.“公共安全支出”(類)2018年度決算3745.21萬元，比2018年年初預算增加3745.21萬元，增長100%。(由于以前年度基建項目在2018年竣工決算，基建資金在2018年撥付到位并且支出，導致支出增加)。

　　3.“教育支出”(類)2018年度決算238.45萬元，比2018年年初預算減少222.25萬元，減少48.24%。(由于壓縮教育培訓項目，以致支出減少)。

　　4.“社會保障和就業(yè)”(類)2018年度決算支出1445.90萬元，比2018年年初預算減少440.95萬元，減少23.37%。

　　(由于部分轉隸人員工資在原單位發(fā)放，以致支出減少)。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”(類)2018年度決算支出573.04萬元，比2018年年初預算減少144.91萬元，減少20.18%。

　　(由于部分轉隸人員工資在原單位發(fā)放,以致支出減少)。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預算財政撥款安排

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13049.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)501.46萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算566.82萬元減少65.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)4.24萬元，比2018年年初預算數(shù)63.80萬元減少59.56萬元。主要原因：主要是壓縮出國考察學習費用；2018年因公出國(境)費用主要用于參加市委組織的出國訪問以及香港培訓學習事項，2018年組織因公出國(境)團組2個、2人次，人均因公出國(境)費用2.12萬元。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)4.17萬元，比2018年年初預算數(shù)21.09萬元減少16.92萬元。主要原因：壓縮公務接待開支。2018年公務接待費主要用于接待外賓和外省市紀委、監(jiān)委來京考察學習監(jiān)察體制改革試點情況。公務接待63批次，公務接待357人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)493.05萬元，比2018年年初預算數(shù)481.93萬元增加11.12萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)153.33萬元，與2018年年初預算數(shù)153.33萬元持平。2018年購置(更新)8輛，車均購置費19.17萬元。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)339.72萬元，比2018年年初預算數(shù)328.60萬元增加11.12萬元，主要原因：按照中央關于監(jiān)察體制改革試點工作要求，新成立北京市監(jiān)委，與市紀委合署辦公，接收調(diào)撥來的28輛公車，由此公車增加，公車運維費相應增加，因此，財政同意從2017年公車運行維護費結轉20.742862萬元彌補。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油199.73萬元，公務用車維修55.74萬元，公務用車保險46.28萬元，公務用車其他支出37.97萬元。2018年公務用車保有量111輛，車均運行維護費3.06萬元。

　　二、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2427.80萬元，比上年增加50.13萬元，增加主要原因:由于機構改革，人數(shù)增加，機關運行經(jīng)費相應增加

　　三、政府采購支出情況

　　2018年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會政府采購支出總額607.16萬元，其中：政府采購貨物支出211.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出395.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額607.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.57萬元，占政府采購支出總額的30.23%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額36647.69萬元，其中：汽車111輛，2253.04萬元；單價100萬元以上的專用設備3臺(套)，413.53萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2. 機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.車輛運行維護費：車輛運行維護費是指車輛在道路上行駛時同行駛路程有關的費用，包括的消耗燃油、機油和輪胎費，車輛的保養(yǎng)、修理和折舊費費。此外，還有車輛附加稅，養(yǎng)路費等。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市紀律檢查委員會(以下簡稱"市紀委")對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目4個，占部門非保密預算項目總數(shù)的36.36%，涉及金額863.96萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額493.63萬元，評價得分86.60分；簡易程序評價項目3個，涉及金額370.00萬元，評價得分均在90分(含90分)以上。4個項目的評價平均分為90.40分，評價等級為優(yōu)秀。

　　二、2018年度紀檢監(jiān)察電視欄目制作項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為適應深化國家監(jiān)察體制改革新形勢，強化紀律教育和廉政教育，營造風清氣正的輿論范圍，北京市紀律檢查委員會(以下簡稱"市紀委")和北京市廣播電視臺將原有《鏡鑒》欄目改版，2018年1月1日正式推出全新紀律教育電視專欄節(jié)目《清風北京》。該欄目是自北京開展國家監(jiān)察體制改革試點工作以來，首都地區(qū)第一檔圍繞紀檢監(jiān)察中心工作制作的電視欄目，它體現(xiàn)了北京市全面從嚴治黨的決心和意志；真實記錄了國家監(jiān)察體制改革工作在北京地區(qū)的實踐進程，不斷總結北京市先行先試的經(jīng)驗方法，深刻剖析一系列違紀違法案件，做到警鐘長鳴，震懾常在，是首都紀檢監(jiān)察領域的"焦點訪談"。2018年，為支持《清風北京》節(jié)目的拍攝于制作，市紀委宣傳部申請"2018年度紀檢監(jiān)察電視欄目制作項目"經(jīng)北京市財政局批復后項目正式立項。

　　該項目于2018年2月18日獲批項目資金493.96萬元，全部為財政撥款。其中，單期節(jié)目費用9.23萬元，共52期，合計479.96萬元；不定期費用14.00萬元，共493.96萬元。項目涉及的財政專項資金到位率和及時率為100%。截至2018年底，該項目實際支出493.96萬元，支出率100%，無結轉結余，預算執(zhí)行率100%

　　(二)評價結論

　　該項目綜合得分為87.20分，項目綜合績效評定等級結論為“良”，評分情況如下表所示：

　　(三)存在問題

　　1.績效目標設置明確性有待加強

　　該項目績效目標整體設置較為全面，能夠涵蓋項目年度工作內(nèi)容主要產(chǎn)出，但質(zhì)量指標明確合理性有待進一步完善。

　　2.項目申報材料有待進一步完善

　　該項目申報未經(jīng)過專家論證，未編制可行性研究報告，項目申報材料不夠完整。

　　3.項目管理有待進一步加強

　　該項目管理中存在不夠完善的情況，在政府采購程序、項目執(zhí)行過程中經(jīng)濟活動風險控制、項目實施后服務對象滿意度調(diào)查等方面仍需進一步完善。

　　(四)建議

　　1.進一步完善績效目標設置，提高績效目標設置的科學性

　　建議項目單位進一步加強對績效目標內(nèi)涵的理解，科學合理地設置績效指標，如：從視頻分辨率、每秒幀數(shù)，音頻采樣頻率、量化位數(shù)等方面設置具體考核質(zhì)量標準。

　　2.進一步加強預算申報管理，提高立項的科學合理性

　　建議項目單位嚴格按照北京市財政局相關要求填報項目可行性報告和專家論證意見并附相關材料依據(jù)，提高立項的科學合理性。

　　3.進一步加強項目管理，提高項目管理水平

　　建議項目單位進一步加強項目的管理:加強采購業(yè)務管理，加強合同管理，針對項目實施及效果實現(xiàn)情況開展?jié)M意度調(diào)查，為后續(xù)提升項目質(zhì)量提供參考依據(jù)。