目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障任務(wù)。其主要職責(zé)是：
(1)負責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。
(2)組織實施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結(jié)本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
(6)負責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會和辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機關(guān)黨委，紀檢組，共15個部門。2018年部門決算由北京市政協(xié)機關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制155人，實有人數(shù)144人；事業(yè)編制133人，實有人數(shù)105人?！?/p>
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計18123.17萬元，比上年增加3976.47萬元，增長28.1%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計17983.97萬元，比上年增加3846.44萬元，增長27.21%，其中：財政撥款收入17684.01萬元，占收入合計的98.33%；其他收入299.96萬元，占收入合計的1.67%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計16759.36萬元，比上年增加3445.4萬元，增長25.88%，其中：基本支出9943.04萬元，占支出合計的59.33%；項目支出6816.32萬元，占支出合計的40.67%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計17823.21萬元，比上年增加4509.25萬元，增長33.87%。主要原因：根據(jù)政協(xié)履職工作需要而增加的經(jīng)費投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16759.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出14576.64萬元，占本年財政撥款支出86.92%；社會保障和就業(yè)支出決算為1704.27萬元，占本年財政撥款支出10.16%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算為444萬元，占本年財政撥款支出2.64%，教育支出決算為34.45萬元，占本年財政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算，14576.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加2020.14萬元，增長16.08%。其中：
“政協(xié)事務(wù)”(款，下同)2018年度決算14576.64萬元，比2018年年初預(yù)算增加2020.14萬元，增長16.08%。主要原因是按照中央關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的要求，進一步加強對政協(xié)委員的培訓(xùn)工作，不斷創(chuàng)新委員履職形式，做好委員履職的各項服務(wù)和保障工作。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算1704.27萬元，比2018年年初預(yù)算增加116.78萬元，增長7.36%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算1628.21萬元，比2018年年初預(yù)算增加40.72萬元，增長2.57%。主要原因：養(yǎng)老金及職業(yè)年金法定基數(shù)調(diào)整。
“撫恤”(款)2018年度決算76.06萬元，比2018年年初預(yù)算增加76.06萬元，增長100%。主要原因：為去世人員發(fā)放撫恤金喪葬費。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算444萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算444萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要原因：用于在職人員醫(yī)療保險支出。
4、“教育支出”(類)2018年度決算34.45萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.53萬元，下降26.67%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算34.45萬元，比2018年年初預(yù)算減少12.53萬元，下降26.67%。。主要原因：嚴格執(zhí)行我市教育培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定，減少外出培訓(xùn)。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9943.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)671.99萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算777.73萬元減少105.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)80.14萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)125.6萬元減少45.46萬元。主要原因：嚴格按照因公出國管理的相關(guān)規(guī)定，安排出國團組。2018年因公出國(境)費用主要用于赴老撾、緬甸開展友好交流，推動我市政協(xié)與國外組織或議會建立定期交往機制；赴臺圍繞建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心，為首都高質(zhì)量發(fā)展提供新動能聯(lián)合調(diào)研；赴南非、毛里求斯參加金磚國家民間社會論壇；赴哥本哈根、奧胡斯、倫敦參加第二屆中丹地方政府合作論壇和推動與友城哥本哈根市及倫敦市友好合作交流等。2018年組織因公出國(境)團組15個、41人次，人均因公出國(境)費用1.95萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)41.32萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)65萬元減少23.68萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支。2018年公務(wù)接待費主要用于接待各省市政協(xié)間調(diào)研視察學(xué)習(xí)；港澳臺僑委員和工作顧問來京參加重要會議活動服務(wù)保障支出和接待越南祖國陣線中央和地方代表團赴京交流交往。公務(wù)接待52批次，公務(wù)接待1980人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)550.53萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)587.13萬元減少36.6萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)299.13萬元，與2018年預(yù)算持平，2018年更新公務(wù)車10輛，車均購置費29.913萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)251.39萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)288萬元減少36.61萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理有關(guān)規(guī)定，壓縮公車運維開支。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油110萬元，公務(wù)用車維修51.42萬元，公務(wù)用車保險44.84萬元，公務(wù)用車其他支出45.13萬元。2018年公務(wù)用車保有量102輛，車均運行維護費2.46萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1641.29萬元，比上年增加35.87萬元，增加原因：主要用于日常辦公運轉(zhuǎn)保障支出。
三、政府采購支出情況
2018年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳政府采購支出總額2833.92萬元，其中：政府采購貨物支出195.59萬元，政府采購服務(wù)支出2638.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額2066.25萬元，占政府采購支出總額的72.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額795.25萬元，占政府采購支出總額的28.06%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額25367.83萬元，其中：汽車102輛，2637.11萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算1224.08萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項)：指組織政協(xié)委員履行政協(xié)參政議政職能進行調(diào)研，檢查等方面的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，占部門項目總數(shù)的30.76%，涉及金額2739.02萬元。其中：采用普通程序評價的項目1個，采用簡易程序評價的項目15個。從普通評價和簡易評價的結(jié)果看，2018年預(yù)算項目績效目標完成較好，財政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。從評價結(jié)果情況看，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理制度，制定的項目績效目標合理；項目管理內(nèi)部控制制度較為完善，監(jiān)控管理較好，各項工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)管理內(nèi)審制度，有效防范各類財務(wù)支出風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，完成效果較好；通過項目實施，保障了市政協(xié)機關(guān)各項工作的正常開展，發(fā)揮了政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的實效作用。
二、政協(xié)副中心新辦公樓演播室建設(shè)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
政協(xié)北京市委員會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于黨的新聞輿論工作的新思想新觀點新論斷，不斷創(chuàng)新宣傳形式，推進政協(xié)宣傳工作與委員履職工作融合，展現(xiàn)新時代首都政協(xié)工作新氣象和委員新風(fēng)采，為推進新時代政協(xié)事業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。根據(jù)《政協(xié)北京市第十三屆委員會2018年工作要點》的通知要求，積極研究政協(xié)機關(guān)搬遷后新聞宣傳面臨的新形勢、新情況，把握新機遇，適應(yīng)信息化發(fā)展工作的要求，做好搬遷新辦公區(qū)后演播室的設(shè)計、施工等工作，大力提升新聞宣傳質(zhì)量和新聞節(jié)目制作能力。經(jīng)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)批準，在副中心政協(xié)新辦公樓建設(shè)演播室，項目計劃實施期為：2018年1月1日至2018年12月31日?！?/p>
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，“政協(xié)副中心新辦公樓演播室建設(shè)”項目綜合評價得分90.91分，其中，項目決策13.13分，項目管理27.08分，項目績效50.70分，項目績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1、項目實施過程中管理力度有待強化
項目實施方案不夠完善，缺少項目實施的責(zé)任分工、過程監(jiān)督程序、質(zhì)量標準、驗收方式、風(fēng)險防控措施、后期運維管理措施等內(nèi)容。項目實施過程中管理留痕資料不夠完整，缺少全面、系統(tǒng)的過程監(jiān)督、檢查資料，如建設(shè)裝修材料進場驗收檢測表等。
項目管理存在瑕疵，簽訂的服務(wù)合同存在薄弱環(huán)節(jié)，未嚴格按照合同約定支付合同款項。項目管理制度不夠完善，內(nèi)控制度、演播室管理制度、設(shè)備借出、歸還條款和設(shè)備管理制度等有待完善。
2、項目績效成果資料匯總不足
項目實施后績效成果資料匯總不足，項目績效成果展現(xiàn)還有待進一步完善，缺少施工組織方案、設(shè)備到貨驗收、系統(tǒng)調(diào)試、培訓(xùn)記錄、分項檢測報告。
(四)建議
1、加強項目綜合管理，提高風(fēng)險防范意識
一是加強項目立項前期準備，深入需求調(diào)研，細化項目需求分析，編制初步設(shè)計方案，提高項目決策的科學(xué)性，規(guī)范可行性與必要性論證?？茖W(xué)設(shè)置項目績效目標，細化、量化績效指標，增強可考量性，堅持績效導(dǎo)向，為績效管理提供依據(jù)。
二是進一步規(guī)范決策程序，強化預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制，明確細化審批流程。加強制度建設(shè)，規(guī)范大額資金支出內(nèi)控審批程序，嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度，履行先審批后支付程序。
三是做好項目實施方案的編制，明確責(zé)任分工，重視項目過程管理，加強過程監(jiān)管，提高風(fēng)險意識；及時、完整歸集項目過程資料；規(guī)范合同管理，注重合同條款要素的完整性、合理性，嚴格按照合同約定支付合同款項。
2、增強績效管理意識，注重績效成果展現(xiàn)
充分展現(xiàn)績效成果，強化財政資金績效管理意識，在項目實施過程中，圍繞績效目標建立績效管理機制，注重收集過程管理資料。全面展現(xiàn)績效成果，重視滿意度調(diào)查，明確調(diào)查對象和調(diào)查方式方法，加強調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析，注意發(fā)揮財政資金的效果和效益。