目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分　2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)(按照2018年度部門機構(gòu)設(shè)置情況報告)

　　北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預(yù)算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬5家事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬1家事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經(jīng)費)。

　　北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機構(gòu)；北京市人民政府法制辦公室是負責(zé)本市法制工作事務(wù)的市政府直屬機構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作，負責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作；北京市農(nóng)村工作委員會與中共北京市委農(nóng)村工作委員會(簡稱市委農(nóng)工委)合署辦公，市委農(nóng)工委是負責(zé)本市農(nóng)村工作的市委派出機構(gòu)，市農(nóng)委是負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟工作的市政府組成部門。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府辦公廳等六部門行政編制679人，實有人數(shù)632人；事業(yè)編制334人，實有人數(shù)211人。　

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計54449.50萬元，比上年增加916.91萬元，增長1.71%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計51010.30萬元，比上年增加2712.09萬元，增長5.62%，其中：財政撥款收入50859.16萬元，占收入合計的99.70%；經(jīng)營收入16.67萬元，占收入合計的0.03%；其他收入134.47萬元，占收入合計的0.27%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計46003.59萬元，比上年增加271.64萬元，增長0.59%，其中：基本支出30446.99萬元，占支出合計的66.18%；項目支出15539.93萬元，占支出合計的33.78%；經(jīng)營支出16.67萬元，占支出合計的0.04%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計50954.65萬元，比上年增加1000.28萬元，增長2.00%。主要原因：2018年增加北京市政務(wù)服務(wù)中心審批業(yè)務(wù)平臺升級改造、北京市政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口建設(shè)、應(yīng)急指揮特種車改造、北京市行政執(zhí)法信息服務(wù)平臺二期等項目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45871.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39569.98萬元，占本年財政撥款支出86.26%；教育支出106.79萬元，占本年財政撥款支出0.23%；科學(xué)技術(shù)支出89.02萬元，占本年財政撥款支出0.19%；社會保障和就業(yè)支出3666.90萬元，占本年財政撥款支出7.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1429.94萬元，占本年財政撥款支出3.12%；農(nóng)林水支出169.54萬元，占本年財政撥款支出0.37%；國土海洋氣象等支出839.22萬元，占本年財政撥款支出1.84%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算39569.98萬元，比2018年年初預(yù)算減少1924.57萬元，下降4.64%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2018年度決算39483.73萬元，比2018年年初預(yù)算減少2010.82萬元，下降4.85%；主要原因：落實厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　“統(tǒng)計信息事務(wù)”2018年度決算86.25萬元，比2018年年初預(yù)算增加86.25萬元，增長100%；主要原因：北京市人民政府法制辦公室年中追加北京市行政執(zhí)法信息服務(wù)平臺二期項目經(jīng)費。　

　　2、“教育支出”2018年度決算106.79萬元，比2018年年初預(yù)算減少142.68萬元，下降57.19%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2018年度決算106.79萬元，比2018年年初預(yù)算減少142.68萬元，下降57.19%。主要原因：落實厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)任務(wù)。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”2018年度決算89.02萬元，比2018年年初預(yù)算減少30.98萬元，下降25.82%。其中：

　　“科技交流與合作”2018年度決算89.02萬元，比2018年年初預(yù)算減少30.98萬元，下降25.82%。主要原因：落實厲行節(jié)約，減少科博會服務(wù)支出。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算3666.90萬元，比2018年年初預(yù)算增加206.20萬元，增長5.96%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算3492.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加31.40萬元，增長0.91%；主要原因：年度內(nèi)按照實際支出追加單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費預(yù)算，導(dǎo)致項級科目“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”和“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”增加。

　　“撫恤”2018年度決算174.80萬元，比2018年年初預(yù)算增加174.80萬元，增長100%。主要原因：按照相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算1429.94萬元，比2018年年初預(yù)算減少55.14萬元，下降3.71%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算1429.94萬元，比2018年年初預(yù)算減少55.14萬元，下降3.71%。主要原因：在執(zhí)行中，按照實際發(fā)生，導(dǎo)致支出減少。

　　6、“農(nóng)林水支出”2018年度決算169.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.25萬元，下降0.15%。其中：

　　“水利”2018年度決算169.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.25萬元，下降0.15%。主要原因：落實厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　7、“國土海洋氣象等支出”2018年度決算839.22萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.85萬元，下降2.20%。其中：

　　“氣象事務(wù)”2018年度決算839.22萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.85萬元，下降2.20%。主要原因：落實厲行節(jié)約，減少突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布業(yè)務(wù)維護費用。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年度無政府性基金預(yù)算

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出30441.51萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬5個行政單位、3個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1177.16萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1501.50萬元減少324.34萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)26.95萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)98.1萬元減少71.15萬元。主要原因：落實厲行節(jié)約，減少出國任務(wù)；2018年因公出國(境)費用主要用于冬殘奧會閉幕式相關(guān)活動、智慧城市交流合作、森林論壇會議、綠色發(fā)展專題境外培訓(xùn)、城市治理與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專題境外培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(境)22人次，人均因公出國(境)費用1.23萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)155.66萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)295.2萬元減少139.54萬元。主要原因：嚴格按照中央和北京市相關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于中央領(lǐng)導(dǎo)來京視察、調(diào)研，外省市區(qū)黨政代表團、政府考察團來京學(xué)習(xí)、座談時的接待費用。公務(wù)接待822批次，公務(wù)接待5157人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)994.55萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1108.20萬元減少113.65萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算相同。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)994.55萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1108.2萬元減少113.65萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油307.89萬元，公務(wù)用車維修283.65萬元，公務(wù)用車保險270.70萬元，公務(wù)用車其他支出132.31萬元。2018年公務(wù)用車保有量(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)行執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)470輛(含市政府外辦10輛公務(wù)車輛。因市政府外辦公用經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)用車購置及運行維護費在本決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，但資產(chǎn)數(shù)在外辦決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn))，車均運行維護費2.11萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計4709.79萬元，比上年增加163.15萬元，增加原因：一是預(yù)算執(zhí)行中，在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)據(jù)實結(jié)算了部分以前年度能源費用。二是調(diào)查研究工作增加，因此相關(guān)支出增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年政府采購支出總額10354.83萬元，其中：政府采購貨物支出809.12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9545.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額4654.56萬元，占政府采購支出總額的44.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2945.46萬元，占政府采購支出總額的28.45%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額48042.17萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)行執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)460輛，10839.66萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，135.44萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2018年無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算7543.94萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民政府辦公廳等六部門對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目48個，占部門項目總數(shù)的45.28%，涉及金額9513.3萬元。其中普通程序評價項目為績效辦“政府績效管理第三方評估經(jīng)費”項目，預(yù)算金額147.00萬元，評價得分90.56分；簡易程序評價項目47個，涉及金額9366.30萬元，評價得分為優(yōu)秀(90分以上)的17個，良好(75-90分)的30個。

　　二、“政府績效管理第三方評估經(jīng)費”項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京市人民政府績效管理辦公室在前期探索實踐和總結(jié)試點工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照市政府關(guān)于構(gòu)建多元參與的績效管理工作機制的有關(guān)要求，從2015年開始引入社會機構(gòu)參與政府績效管理工作，目的是通過第三方機構(gòu)的專業(yè)力量，為政府績效管理的各環(huán)節(jié)提供智力支持和服務(wù)保障。2018年，市政府績效辦經(jīng)由北京市人民政府辦公廳部門預(yù)算申報該項目，通過項目的實施繼續(xù)提高政府績效管理的規(guī)范化、精細化水平，增強政府績效考評的科學(xué)性、公正性，推動年度績效任務(wù)全面落實和各市級行政機關(guān)、區(qū)政府依法全面履職，提升政府公信力和執(zhí)行力。

　　2018年，該項目計劃開展的工作內(nèi)容主要為通過政府購買服務(wù)的方式推進績效任務(wù)及落實預(yù)案評估、年中市級行政機關(guān)績效任務(wù)察訪核驗、年底區(qū)政府績效任務(wù)察訪核驗、市級行政機關(guān)創(chuàng)新項目評審、年終述職考評信息化服務(wù)等五項工作。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分90.56分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.項目年度工作內(nèi)容、年度績效目標(biāo)與年度預(yù)算的匹配性有待進一步加強

　　項目單位對項目執(zhí)行周期與預(yù)算年度周期銜接的考慮還不夠充分，表現(xiàn)為：一是年度績效目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)內(nèi)容與合同約定年度工作內(nèi)容的關(guān)鍵成果、完成時間節(jié)點，存在一定差異；二是各細項工作對應(yīng)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)人數(shù)等內(nèi)容，有待進一步夯實。

　　2.項目管理制度、成果驗收制度等有待完善

　　項目目前主要依靠經(jīng)驗管理，通過有經(jīng)驗的項目人員監(jiān)督、指導(dǎo)第三方機構(gòu)開展項目，對某一崗位上或從事某一項工作人員的行動準(zhǔn)則和依據(jù)、對各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控、對成果的驗收方式等，尚未形成完善的制度。

　　(四)建議

　　一是后續(xù)年度填報績效指標(biāo)時，建議總結(jié)已有經(jīng)驗、充分考慮年度績效指標(biāo)是否存在跨年度的指標(biāo)、是否與當(dāng)年預(yù)算相匹配等，避免后續(xù)績效評價時擴大評價范圍。

　　二是項目單位總結(jié)近兩年指導(dǎo)承接主體明確服務(wù)方案的經(jīng)驗，為項目實施建立規(guī)范的管理制度，以適應(yīng)現(xiàn)行內(nèi)部控制機制需要。