目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委辦公廳等三十六部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括行政單位18家，事業(yè)單位18家，具體職責(zé)如下。
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負(fù)責(zé)推動(dòng)市委決策部署的落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，承擔(dān)市委運(yùn)行保障具體事務(wù)。
北京市信訪辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢(shì)，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。4.負(fù)責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理情況。5.負(fù)責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)將重點(diǎn)矛盾糾紛的調(diào)處情況及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。8.承擔(dān)北京市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)市政府受理的信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔(dān)對(duì)全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。10.負(fù)責(zé)征集、處理群眾對(duì)本市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的重要建議。11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
中共北京市委組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。
中共北京市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門。
首都精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室主要職責(zé)是：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織首都精神文明建設(shè)工作，擬訂首都精神文明建設(shè)工作政策措施、規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)首都精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室日常工作。
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)主要職責(zé)是：1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢(shì)和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識(shí)形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
中共北京市委研究室主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點(diǎn)課題，開展調(diào)查研究，提供決策意見和建議。2.組織撰寫市委的重要文件、文稿。3.收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息。4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作。5.完成市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。中共北京市委全面深化改革委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市委改革辦)設(shè)在市委研究室，負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)日常事務(wù)工作，主要職責(zé)是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；6.負(fù)責(zé)改革委員會(huì)的會(huì)議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)編印等工作。市委研究室所屬市委機(jī)關(guān)圖書館，為正處級(jí)規(guī)范管理事業(yè)單位。主要職責(zé)為：利用圖書、報(bào)紙、期刊、電子出版物及網(wǎng)絡(luò)信息等文獻(xiàn)資料為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；為機(jī)關(guān)各部委辦工作提供信息服務(wù)；為提高和拓展機(jī)關(guān)工作人員的理論水平和科學(xué)文化知識(shí)、豐富機(jī)關(guān)文化生活服務(wù)。
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：1.對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織(含直屬單位黨組織，下同)黨建工作進(jìn)行研究和指導(dǎo)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議。定期制定機(jī)關(guān)基層黨建工作規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。3.督促指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆，審批所屬機(jī)關(guān)基層黨組織關(guān)于召開黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批所屬機(jī)關(guān)基層黨組織選出的書記、副書記。對(duì)新當(dāng)選的機(jī)關(guān)基層黨組織書記、副書記進(jìn)行任前談話，對(duì)機(jī)關(guān)基層黨組織書記、副書記在任期內(nèi)調(diào)整進(jìn)行審批、任免。4.配合同級(jí)黨委有關(guān)部門抓好直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。根據(jù)工作需要，列席直屬機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，了解掌握相關(guān)情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。5.指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。6.了解和掌握所屬機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。7.對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)同級(jí)黨的委員會(huì)決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查。8.按照黨的隸屬關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)和統(tǒng)戰(zhàn)工作。9.對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織貫徹執(zhí)行《條例》和本實(shí)施辦法的情況進(jìn)行督促檢查，每年向同級(jí)黨的委員會(huì)報(bào)告。10.履行同級(jí)黨的委員會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)任務(wù)。
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
中共北京市委教工委是市委工作機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)黨的建設(shè)方面的工作。
中共北京市委老干部聯(lián)絡(luò)室主要職責(zé)是：1.組織老干部學(xué)習(xí)中央和北京市委文件。2.向老干部通報(bào)中央、北京市委的重大決策，反映老干部的意見和建議。3.組織老干部參觀考察北京市改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)情況，聽取相關(guān)工作匯報(bào)。4.組織安排老干部參加重大紀(jì)念活動(dòng)和離退休干部讀書班。5.保持與老干部的聯(lián)系。6.負(fù)責(zé)并協(xié)助北京市委辦公廳做好老干部活動(dòng)陣地建設(shè)和管理工作。7.承辦北京市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
北京市婦女聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)是：1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，積極開展對(duì)婦女的教育培訓(xùn)，弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。4.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委和市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事。6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團(tuán)體的工作。7.指導(dǎo)各區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。8.加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)，臺(tái)灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國(guó)婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開展國(guó)際合作。9.承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。10.研究提出全市婦女組織參與社會(huì)建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)“樞紐型”社會(huì)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會(huì)組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會(huì)組織組建工作。11.組織指導(dǎo)推動(dòng)和諧家庭創(chuàng)建活動(dòng)和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動(dòng)；參與研究擬定有關(guān)兒童保護(hù)方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動(dòng)兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施；組織指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動(dòng)，宣傳兒童優(yōu)先理念。12.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。2.圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)北京市未成年人保護(hù)委員會(huì)辦公室的工作。4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。9.承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
中共北京市委社會(huì)工作委員會(huì)與北京市社會(huì)建設(shè)工作辦公室合署辦公。中共北京市委社會(huì)工作委員會(huì)主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委關(guān)于加強(qiáng)本市社會(huì)建設(shè)的決議、決定，研究提出工作意見并組織實(shí)施。2.研究提出本市社會(huì)建設(shè)的總體規(guī)劃、重大方案和重要政策，為市委宏觀決策服務(wù)。3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。4.擬訂并組織實(shí)施本市社會(huì)管理體制改革和社會(huì)領(lǐng)域社會(huì)動(dòng)員體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施。5.負(fù)責(zé)綜合研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市街道管理體制改革相關(guān)工作。6.負(fù)責(zé)本市社會(huì)領(lǐng)域黨建工作，擬訂并組織實(shí)施社會(huì)領(lǐng)域黨建工作的規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)縣、各有關(guān)單位開展社區(qū)黨建、社會(huì)組織黨建和新經(jīng)濟(jì)組織黨建工作。7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作，擬訂并組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，建立健全以培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)為主要內(nèi)容的制度和機(jī)制。8.綜合協(xié)調(diào)本市志愿者工作，擬訂并組織實(shí)施志愿者工作的規(guī)劃和政策措施。9.負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)縣社會(huì)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。10.承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。北京市社會(huì)建設(shè)工作辦公室主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于社會(huì)建設(shè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，提出加強(qiáng)本市社會(huì)建設(shè)的意見和建議。2.擬訂并組織實(shí)施本市社會(huì)建設(shè)的總體規(guī)劃、改革方案和宏觀政策，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門起草社區(qū)、社會(huì)組織、社會(huì)工作人才隊(duì)伍、志愿者等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。3.組織擬訂本市社會(huì)公共服務(wù)體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)公共服務(wù)體系建設(shè)。4.統(tǒng)籌推進(jìn)本市社區(qū)建設(shè)，擬訂并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，綜合協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。5.宏觀指導(dǎo)本市社會(huì)組織建設(shè)與發(fā)展，擬訂并組織實(shí)施社會(huì)組織建設(shè)的規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)組織改革和發(fā)展工作。6.對(duì)各區(qū)縣、各部門的社會(huì)建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
北京市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)本市互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)。2.做好本市互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信息內(nèi)容管理工作，依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站。3.協(xié)調(diào)、組織做好網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作。4.承辦市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
希望工程北京捐助中心主要職責(zé)是：籌集海內(nèi)外資金，為青少年提供服務(wù)，籌集管理使用資金，開展賑災(zāi)助學(xué)助教活動(dòng)，開展青少年交流活動(dòng)，為青少年成長(zhǎng)成才服務(wù)，實(shí)施綠色希望工程。
首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所主要職責(zé)是：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織決策研究領(lǐng)域有造詣的專家學(xué)者和實(shí)際工作者進(jìn)行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略研究。2.為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供服務(wù)。3.承擔(dān)市委、市政府及相關(guān)部門的決策研究課題、開展調(diào)查研究、咨詢論證等工作。4.圍繞決策科學(xué)化的理論與實(shí)踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國(guó)際間學(xué)術(shù)交流。5.承擔(dān)《北京調(diào)研》和《決策參考》等刊物的編輯工作。6.承辦市委研究室交辦的其他工作。
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)主要職責(zé)是：1.組織實(shí)施重大宣講活動(dòng)。2.為各級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)。3.開展經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育。4.推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)。5.開展百姓宣講。6.開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
北京市人民政府便民電話中心主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)受理本市非緊急救助事項(xiàng)，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)重大非緊急救助事項(xiàng)的處置，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)非緊急救助方面的相關(guān)工作。2.負(fù)責(zé)收集和整理非緊急救助事項(xiàng)反映的社情民意和社會(huì)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行社情輿情的綜合分析。3.負(fù)責(zé)解答公眾的咨詢，提供有關(guān)公共信息服務(wù)。4.負(fù)責(zé)電話接聽人員和網(wǎng)絡(luò)工作人員的業(yè)務(wù)管理和監(jiān)督以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。5.負(fù)責(zé)本市非緊急救助服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)行管理。
北京市黨的建設(shè)研究所主要職責(zé)是：1.承擔(dān)黨建專業(yè)的科學(xué)研究工作。2.市委及上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的黨建調(diào)研任務(wù)。3.北京市黨建研究會(huì)秘書處的日常工作。
北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心主要職責(zé)是：受北京市文化改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托，負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室提供決策咨詢、組織項(xiàng)目論證、提供信息服務(wù)、開展專題調(diào)研等工作。
北京市新聞工作者協(xié)會(huì)秘書處主要職責(zé)是：服務(wù)本市新聞工作者，促進(jìn)北京市新聞事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮服務(wù)、組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)職能，開展維權(quán)自律、業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)、評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)等項(xiàng)業(yè)務(wù)。
北京組織人事科學(xué)研究所主要職責(zé)是：1.承擔(dān)北京市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常辦事職能。2.承擔(dān)市委、市政府關(guān)于首都人力資源開發(fā)與管理的政策研究及有關(guān)組織實(shí)施工作。3.承擔(dān)推動(dòng)行業(yè)性、區(qū)域性人才發(fā)展政策研究以及指導(dǎo)各級(jí)人才規(guī)劃編制與實(shí)施的有關(guān)工作。4.承擔(dān)市級(jí)人才工作表彰項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，推廣人才工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。5.承擔(dān)全市海內(nèi)外人才重點(diǎn)交流活動(dòng)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，搭建人才發(fā)展合作平臺(tái)。6.承擔(dān)全市高級(jí)專家數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與管理工作。
北京市三八服務(wù)中心主要職責(zé)是：1.為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的巾幗家政服務(wù)。2.參與制定巾幗家政服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、統(tǒng)一巾幗家政服務(wù)流程，推動(dòng)家政服務(wù)誠(chéng)信化、品牌化、規(guī)范化。3.培訓(xùn)巾幗家政管理人員，培訓(xùn)家政服務(wù)人員，提升家政服務(wù)管理水平、家政服務(wù)人員服務(wù)能力和綜合素質(zhì)。4.為單親母親等特殊困難群體提供公益性家政技能培訓(xùn)。5.構(gòu)建巾幗家政信息平臺(tái)，提供巾幗家政服務(wù)動(dòng)態(tài)、政策咨詢、擇業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)信息、服務(wù)監(jiān)督、維權(quán)服務(wù)等。
北京市婦女干部學(xué)校主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；加強(qiáng)培訓(xùn)基地建設(shè)、信息化建設(shè)、教材建設(shè)等；進(jìn)一步拓展婦女職業(yè)技能培訓(xùn)。
北京市宣傳干部教育中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬定本市宣傳干部教育培訓(xùn)方案，聯(lián)系師資力量，組織開展教育培訓(xùn)工作。
北京市婦聯(lián)信息中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)電子政務(wù)及辦公系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)，北京婦女信息的收集、編輯、公布和上報(bào)，婦聯(lián)信息系統(tǒng)及北京婦女網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)保障與培訓(xùn)，組織開展面對(duì)婦聯(lián)干部和廣大婦女的信息化宣傳普及等任務(wù)。
中共北京市委老干部活動(dòng)站主要職責(zé)是：充分發(fā)揮活動(dòng)站作為服務(wù)離退休干部的陣地作用，為集中學(xué)習(xí)中央、北京市委相關(guān)重要文件精神、召開各項(xiàng)會(huì)議等提供場(chǎng)所，充分保障老同志正能量作用的發(fā)揮。
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)主要職責(zé)是：1.宣傳國(guó)家和北京市關(guān)于海外人才的工作政策及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。2.研究提出北京市海外人才開發(fā)工作地中長(zhǎng)期規(guī)劃和政策措施建議。3.收集、發(fā)布重大項(xiàng)目信息，海外學(xué)人信息和海外高層次人才政策信息。4.負(fù)責(zé)北京市引進(jìn)海外人才的認(rèn)定評(píng)估工作。5.廣泛聯(lián)系駐外使領(lǐng)館、海外專家組織、海外人才交流機(jī)構(gòu)、留學(xué)生組織、海外人才和國(guó)內(nèi)相關(guān)組織，代表市委市政府多渠道尋訪海外高層次人才。6.組織實(shí)施海外人才培訓(xùn)交流活動(dòng)。7.為北京市重大科技項(xiàng)目、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供引進(jìn)海外高層次人才和智力的有關(guān)支持。8.為在北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的海外人才提供事業(yè)發(fā)展和生活條件等綜合配備服務(wù)。9.為中央實(shí)施海外高層次人才開發(fā)工作服務(wù)。10.聯(lián)系指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各海外學(xué)人分中心的工作。11.公派、自費(fèi)出國(guó)留學(xué)相關(guān)服務(wù)。12.開展干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制、體系等研究工作，承擔(dān)干部考核評(píng)價(jià)的工具、技術(shù)、方法開發(fā)及應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)工作，協(xié)助開展相關(guān)服務(wù)。13.負(fù)責(zé)人才能力素質(zhì)評(píng)價(jià)的技術(shù)研發(fā)及相關(guān)服務(wù)，承擔(dān)市屬黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位競(jìng)爭(zhēng)上崗和人才選拔等技術(shù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全國(guó)領(lǐng)導(dǎo)干部選拔考試通用題庫(kù)北京分題庫(kù)管理與應(yīng)用等。
北京市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室是市政府負(fù)責(zé)婦女兒童工作的協(xié)調(diào)議事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門執(zhí)行婦女兒童的各項(xiàng)法律法規(guī)和政策措施，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。2.組織、制定、實(shí)施北京市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃及維護(hù)和保障婦女兒童的合法權(quán)益。3.協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門調(diào)查、研究、解決全市婦女兒童發(fā)展中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。4.對(duì)市屬成員單位落實(shí)婦女兒童規(guī)劃指標(biāo)情況進(jìn)行督促檢查。5.指導(dǎo)各區(qū)及成員單位開展婦女兒童工作。
北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)為北京市八個(gè)民主黨派和北京市臺(tái)聯(lián)、北京市僑聯(lián)、北京市黃埔同學(xué)會(huì)等三個(gè)人民團(tuán)體開展工作提供后勤保障與服務(wù)等工作。
北京市文化發(fā)展中心主要職責(zé)是：1.研究北京市文化發(fā)展的戰(zhàn)略及有關(guān)精神文明建設(shè)的政策，探索北京市的文化體制改革。2.作為“北京宣傳文化引導(dǎo)基金”的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)基金的日常管理和組織實(shí)施工作。
大學(xué)生雜志社主要職責(zé)是：編輯、出版和發(fā)行《大學(xué)生》雜志及附屬出版物，舉辦相關(guān)咨詢、培訓(xùn)及社會(huì)文化交流活動(dòng)，促進(jìn)青年的健康成長(zhǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制1788人，實(shí)有人數(shù)1518人；事業(yè)編制1266人，實(shí)有人數(shù)855人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)497998.32萬元，比上年增加64748.73萬元，增長(zhǎng)14.94%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)467976.35萬元，比上年增加86082.38萬元，增長(zhǎng)22.54%，其中：財(cái)政撥款收入448066.68萬元，占收入合計(jì)的95.75%；事業(yè)收入1290.40萬元，占收入合計(jì)的0.28%；經(jīng)營(yíng)收入448.08萬元，占收入合計(jì)的0.09%；其他收入18171.19萬元，占收入合計(jì)的3.88%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)414168.51萬元，比上年增加45085.35萬元，增長(zhǎng)12.21%，其中：基本支出85413.24萬元，占支出合計(jì)的20.62%；項(xiàng)目支出328367.52萬元，占支出合計(jì)的79.28%；經(jīng)營(yíng)支出387.75萬元，占支出合計(jì)的0.10%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)471165.57萬元，比上年增加64655.28萬元，增長(zhǎng)15.90%。主要原因：一是農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼有所增加；二是宣傳文化引導(dǎo)基金有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407062.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出180571.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出44.36%；公共安全支出99.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；教育支出18599.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.57%；文化體育與傳媒支出63668.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17291.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4404.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%；節(jié)能環(huán)保支出50998.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9926.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.44%；農(nóng)林水支出61261.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.05%；交通運(yùn)輸支出240萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算180571.19萬元，比2018年年初預(yù)算增加6517.97萬元，增長(zhǎng)3.74%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2018年度決算11926.01萬元，比2018年年初預(yù)算增加110.60萬元，增長(zhǎng)0.94%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2018年度決算3210.70萬元，比2018年年初預(yù)算增加3210.70萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：年中追加信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2018年度決算22132.68萬元，比2018年年初預(yù)算增加723.04萬元，增長(zhǎng)3.38%。主要原因：年中追加陽(yáng)光地帶社區(qū)青年匯等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2018年度決算87098.20萬元，比2018年年初預(yù)算增加11813.82萬元，增長(zhǎng)15.69%。主要原因：部分工作因不確定性年初預(yù)算未予安排，年中根據(jù)工作實(shí)際予以追加。
“組織事務(wù)”2018年度決算9971.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少987.33萬元，下降9.01%。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控運(yùn)行成本，信息化系統(tǒng)資源配置進(jìn)一步優(yōu)化，云平臺(tái)租用費(fèi)減少。
“宣傳事務(wù)”2018年度決算23389.39萬元，比2018年年初預(yù)算減少256.19萬元，下降1.08%。主要原因：加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果核減經(jīng)費(fèi)支出。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”2018年度決算1015.09萬元，比2018年年初預(yù)算減少435.84萬元，下降30.04%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，部分工作調(diào)整，核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2018年度決算21604.72萬元，比2018年年初預(yù)算減少7655.71萬元，下降26.16%。主要原因：2018年入選“北京海外人才聚集工程”的人員數(shù)量有所減少。
“其他一般公共服務(wù)支出”2018年度決算222.92萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.11萬元，下降2.24%。主要原因：加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果核減經(jīng)費(fèi)支出。
2、“公共安全支出”2018年度決算99.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加99.41萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
“其他公共安全支出”2018年度決算99.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加99.41萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
3、“教育支出”2018年度決算18599.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少7715.34萬元，下降29.32%。其中：
“普通教育”2018年度決算6072.04萬元，比2018年年初預(yù)算減少4610.73萬元，下降43.16%。主要原因：按照教育部有關(guān)工作安排，取消先進(jìn)校評(píng)選以及部分課題項(xiàng)目。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算11741.13萬元，比2018年年初預(yù)算減少3091.38萬元，下降20.84%。主要原因：精簡(jiǎn)培訓(xùn)日程、變更培訓(xùn)方式，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
“其他教育支出”2018年度決算786.78萬元，比2018年年初預(yù)算減少13.22萬元，下降1.65%。主要原因：因青少年交流項(xiàng)目工作調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。
4、“文化體育與傳媒支出”2018年度決算63668.40萬元，比2018年年初預(yù)算增加7421.87萬元，增長(zhǎng)13.20%。其中：
“文化”2018年度決算58105.22萬元，比2018年年初預(yù)算增加5988.50萬元，增長(zhǎng)11.49%。主要原因：因承接中央及市委交辦的工作任務(wù)及工作安排調(diào)整，年中追加資金。
“體育”2018年度決算199.63萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
“新聞出版廣播影視”2018年度決算1559.99萬元，比2018年年初預(yù)算減少10.51萬元，下降0.67%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
“其他文化體育與傳媒支出”2018年度決算3803.56萬元，比2018年年初預(yù)算增加1443.88萬元，增長(zhǎng)61.19%。主要原因：收到2018年度中央轉(zhuǎn)移支付資金。
5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算17291.91萬元，比2018年年初預(yù)算減少2164.55萬元，下降11.13%。其中：
“民政管理事務(wù)”2018年度決算6662.72萬元，比2018年年初預(yù)算減少910.27萬元，下降12.02%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，減少相關(guān)項(xiàng)目支出。
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算8925.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少1471.20萬元，下降14.15%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余經(jīng)費(fèi)安排支出。
“撫恤”2018年度決算1606.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加216.92萬元，增長(zhǎng)15.61%。主要原因：依相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算97.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
6、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算4404.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少678.18萬元，下降13.34%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算4166.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少676.47萬元，下降13.97%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余經(jīng)費(fèi)安排支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算238.29萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.71萬元，下降0.71%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
7、“節(jié)能環(huán)保支出”2018年度決算50998.46萬元，比2018年年初預(yù)算減少8548.92萬元，下降14.36%。其中：
“防治污染”2018年度決算50998.46萬元，比2018年年初預(yù)算減少8548.92萬元，下降14.36%。主要原因：部分居民未選擇“煤改電”改造方式，專項(xiàng)補(bǔ)貼未予發(fā)放。
8、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算9926.68萬元，比2018年年初預(yù)算增加9926.68萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：根據(jù)工作安排，追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
9、“農(nóng)林水支出”2018年度決算61261.82萬元，比2018年年初預(yù)算減少109.96萬元，下降0.18%。其中：
“農(nóng)業(yè)”2018年度決算21408.06萬元，比2018年年初預(yù)算減少106.33萬元，下降0.49%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
“普惠金融發(fā)展支出”2018年度決算39853.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少3.63萬元，下降0.01%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
10、“交通運(yùn)輸支出”2018年度決算240.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門2018年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門2018年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出82752.62萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬17個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、9個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2251.32萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2950.45萬元減少699.13萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)923.17萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1342.08萬元減少418.91萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮了因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外參加科技創(chuàng)新與構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、綠色發(fā)展、科創(chuàng)中心人才培養(yǎng)、城市治理與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等專題培訓(xùn)；赴境外舉辦“我的北京故事”、“感知中國(guó)”系列展覽展示活動(dòng)；赴境外參加國(guó)際青年科學(xué)論壇、青少年國(guó)際交流等方面，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組79個(gè)、247人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.74萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)255.38萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)380.60萬元減少125.22萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團(tuán)等重要公務(wù)接待活動(dòng)。公務(wù)接待385批次，公務(wù)接待13707人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)1072.77萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1227.77萬元減少155.00萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)365.67萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)300.00萬元增加65.67萬元。主要原因：落實(shí)中央統(tǒng)一要求，購(gòu)置特種專用車輛一輛。2018年購(gòu)置(更新)11輛，車均購(gòu)置費(fèi)33.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)707.10萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)927.77萬元減少220.67萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少公車運(yùn)維支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油373.46萬元，公務(wù)用車維修108.79萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)158.14萬元，公務(wù)用車其他支出66.70萬元。2018年公務(wù)用車保有量299輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)11496.32萬元，比上年減少420.27萬元，減少原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年中共北京市委辦公廳等三十六部門政府采購(gòu)支出總額26991.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1015.14萬元，政府采購(gòu)工程支出68.03萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出25908.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額21328.30萬元，占政府采購(gòu)支出總額的79.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12032.14萬元，占政府采購(gòu)支出總額的44.57%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額243024.66萬元，其中：汽車319輛，8054.60萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備8臺(tái)(套)，2636.59萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2018年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算36683.46萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
中共北京市委辦公廳等三十六部門對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目223個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.46%，涉及金額227,956.33萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)較為合理，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)進(jìn)一步完善，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效評(píng)價(jià)程序規(guī)范，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系合理。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)”(100-90分)的項(xiàng)目117個(gè)；評(píng)價(jià)級(jí)別為“良好”(90-75分)的項(xiàng)目106個(gè)。
二、希望工程北京捐助中心精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
在2016年初的中央扶貧開發(fā)工作會(huì)議上，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，消除貧困、改善民生、逐步實(shí)現(xiàn)共同富裕，是社會(huì)主義的本質(zhì)要求，是我們黨的重要使命。全面建成小康社會(huì)，是我們對(duì)全國(guó)人民的莊嚴(yán)承諾。脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的沖鋒號(hào)已經(jīng)吹響，我們要立下愚公移山志，咬定目標(biāo)、苦干實(shí)干，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保到2020年所有貧困地區(qū)和貧困人口一道邁入全面小康社會(huì)。為貫徹落實(shí)中央扶貧開發(fā)工作會(huì)議精神和共青團(tuán)中央《關(guān)于共青團(tuán)助力脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》的要求，同年6月，共青團(tuán)北京市委員會(huì)、北京市民政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于北京共青團(tuán)助力生活困難家庭青少年精準(zhǔn)幫扶工作的實(shí)施意見》，要求發(fā)揮共青團(tuán)的組織優(yōu)勢(shì)和樞紐型作用，組織、動(dòng)員全市各級(jí)共青團(tuán)組織和廣大團(tuán)員、青年積極行動(dòng)，與各級(jí)民政部門密切配合，以分類幫扶、精準(zhǔn)幫扶為工作導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新服務(wù)青少年的方法和手段，努力解決幫扶對(duì)象實(shí)際困難，改善家庭生活環(huán)境，促進(jìn)幫扶對(duì)象健康成長(zhǎng)和全面發(fā)展，為北京市建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都、率先全面建成小康社會(huì)做出積極貢獻(xiàn)。
據(jù)調(diào)查了解，目前北京市有0-25歲需要關(guān)愛青少年近1.8萬名，他們分布于全市十六區(qū)的319個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。希望工程北京捐助中心為公益一類事業(yè)單位，高度重視精準(zhǔn)幫扶工作開展，利用品牌優(yōu)勢(shì)以政府資金撬動(dòng)社會(huì)資金，將項(xiàng)目定位為深度走訪、愿望實(shí)現(xiàn)及對(duì)口支援。2018年，希望工程北京捐助中心通過深度走訪“學(xué)子陽(yáng)光”、“希望之星1+1”結(jié)對(duì)項(xiàng)目的受助學(xué)生，進(jìn)一步了解北京地區(qū)貧困家庭學(xué)生的需求；通過對(duì)口支援地區(qū)走訪，助力精準(zhǔn)幫扶類項(xiàng)目在對(duì)口支援地區(qū)的開展。
該項(xiàng)目由希望工程北京捐助中心、北京青少年發(fā)展基金會(huì)作為實(shí)施主體，整體項(xiàng)目分為兩個(gè)層次。第一，針對(duì)北京市內(nèi)開展精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目。首先，在北京市內(nèi)深度走訪的基礎(chǔ)上，了解被幫扶青少年需求，通過與各區(qū)社會(huì)工作事務(wù)所實(shí)施組織活動(dòng)，滿足精準(zhǔn)幫扶對(duì)象的愿望需求，實(shí)現(xiàn)“小愿望，小夢(mèng)想”，同時(shí)將黨對(duì)青少年關(guān)愛帶入社區(qū)，帶到孩子身邊。其次，實(shí)地核實(shí)、調(diào)研分布于全市十六區(qū)的受助學(xué)生1200余名。為掌握和了解這個(gè)群體學(xué)生的真實(shí)情況，為了更精準(zhǔn)的開展幫扶活動(dòng)，希望工程北京捐助中心通過對(duì)受助學(xué)生家庭情況走訪核定受助學(xué)生名單并同步開展需求調(diào)研工作。第二，在對(duì)口支援地區(qū)進(jìn)行精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目。結(jié)合市委市政府工作重點(diǎn)，著重在對(duì)口支援地區(qū)進(jìn)行精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)。包括對(duì)河北省張家口市張北縣、新疆和田地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣等對(duì)口支援地區(qū)開展“希望之星1+1一家親”項(xiàng)目的走訪調(diào)研；在新疆和田開展“獻(xiàn)給祖國(guó)的詩(shī)篇”朗誦及聲樂普及教育活動(dòng)以及在青海玉樹、河北張家口、內(nèi)蒙通遼、西藏拉薩、新疆和田地區(qū)開展幫扶活動(dòng)。此外，通過微信公眾號(hào)、公交廣告、宣傳品設(shè)計(jì)制作等形式對(duì)2018年度精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目進(jìn)行整體宣傳。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分81分。其中，項(xiàng)目決策11.65分，項(xiàng)目管理25.00分，項(xiàng)目績(jī)效44.35分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1、績(jī)效目標(biāo)中效益指標(biāo)的可衡量性有待進(jìn)一步提高，應(yīng)注意項(xiàng)目設(shè)置的效益指標(biāo)中定性指標(biāo)與定量指標(biāo)的配比。
2、項(xiàng)目進(jìn)度安排不夠合理，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比預(yù)期滯后，計(jì)劃性有待提高。
3、預(yù)算編制的精細(xì)化水平還需進(jìn)一步加強(qiáng)，項(xiàng)目在實(shí)際工作中由于受到客觀因素的影響，造成個(gè)別項(xiàng)目資金使用與原預(yù)算存在細(xì)微差異。
4、滿意度調(diào)查結(jié)果客觀性不足。項(xiàng)目所開展活動(dòng)的調(diào)查問卷無法保證完全回收，滿意度結(jié)果的科學(xué)性不足。
(四)建議
1、建議增加項(xiàng)目的量化指標(biāo)比重，并進(jìn)一步細(xì)化定性績(jī)效指標(biāo)，提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、關(guān)聯(lián)性和可衡量性。
2、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，按照項(xiàng)目方案組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃有序開展。
3、重視績(jī)效管理工作，以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，合理匹配資金；同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理的全程控制與監(jiān)督，提高管理效率。
4、豐富滿意度調(diào)查方法。建議項(xiàng)目單位綜合考慮調(diào)查成本和效果兩方面因素，探索合理、有效的調(diào)查方式，如采用電子調(diào)查問卷、微信等方式提高調(diào)查范圍的廣泛性。