目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市房山區(qū)人民檢察院司法改革后內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置為17個(gè)部局室。
北京市房山區(qū)人民檢察院依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制176人，實(shí)有人數(shù)159人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)14人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)9272.69萬(wàn)元，比上年增加117.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)9272.69萬(wàn)元，比上年增加117.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%，其中：財(cái)政撥款收入9215.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入57.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.62%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)8342.35萬(wàn)元，比上年減少338.3萬(wàn)元，下降3.90%，其中：基本支出7703.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.34%；項(xiàng)目支出639.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.66%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9215.07萬(wàn)元，比上年增加318.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%。主要原因：是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8284.73萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出7678.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.69%；教育支出12.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%。社會(huì)保障和就業(yè)支出415.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.01%。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出178.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.15%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類(lèi))2018年度決算7678.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加294.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%。其中：
“檢察”(款)2018年度決算7678.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加294.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%。主要原因：是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、“教育支出”(類(lèi))2018年度決算12.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.40萬(wàn)元，下降3.05%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算12.72萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.40萬(wàn)元，下降3.05%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2018年度決算415.09萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少325.21萬(wàn)元，下降43.93%。其中：
“行政單位離退休”(款)2018年度決算366.28萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少315.14萬(wàn)元，下降46.25%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出；
“撫恤”(款)2018年度決算48.82萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少10.06萬(wàn)元，下降17.09%。主要原因：根據(jù)人員實(shí)際情況安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2018年度決算178.04萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少185.27萬(wàn)元，下降51.00%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2018年度決算178.04萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少185.27萬(wàn)元，下降51.00%。主要原因：根據(jù)單位實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生及生育等實(shí)際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7645.69萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)139.12萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算143.87萬(wàn)元減少4.75萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元減少4.75萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)139.12萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)23.72萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：嚴(yán)格按照要求進(jìn)行公車(chē)購(gòu)置，2018年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)23.72萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)115.40萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油40.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修28.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)17.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出28.75萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量37輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1157.55萬(wàn)元，比上年增加52.48萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)人員增加等實(shí)際需求變化安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市房山區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額414.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出367.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額405.41元，占政府采購(gòu)支出總額的97.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.69%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12634.39萬(wàn)元，其中：汽車(chē)37輛，759.79萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)，110.43萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支情況。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算96.12萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市房山區(qū)人民檢察院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額126.48萬(wàn)元。我院對(duì)電子卷宗掃描項(xiàng)目采用普通程序項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目和互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。我院2018年電子卷宗掃描項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分88.20分；信息化運(yùn)維自評(píng)得分為93分；互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為90.82分。
二、電子卷宗掃描項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
“電子卷宗掃描”項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項(xiàng)目”)是由房山區(qū)檢察院第七檢察部(原檢察管理監(jiān)督部)負(fù)責(zé)具體組織管理。主要內(nèi)容為對(duì)2017年9月20日至2018年12月31日偵查機(jī)關(guān)移送的審查逮捕案件、審查起訴案件等進(jìn)行電子卷宗制作工作。該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額為44.88萬(wàn)元,實(shí)際到位金額44.88萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金投入。該項(xiàng)目截止2018年12月31日，實(shí)際使用資金34.20萬(wàn)元。為支付北京漢龍思琪數(shù)碼科技公司電子卷宗掃描34.20萬(wàn)元。結(jié)余10.68萬(wàn)元,已上繳財(cái)政。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，該項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分88.20分，其中，項(xiàng)目決策14.09分，項(xiàng)目管理25.35分，項(xiàng)目績(jī)效48.76分。
(三)存在問(wèn)題
績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不合理；針對(duì)電子卷宗掃描工作的實(shí)際需求分析不夠充分；項(xiàng)目預(yù)算不夠準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行率76.21%，預(yù)算結(jié)余較大，資金使用效率有待提高；對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理力度不足，掃描工作過(guò)程記錄文件部分信息不夠完整、規(guī)范；項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收不夠規(guī)范等。
(四)建議
規(guī)范績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)，設(shè)定合理、細(xì)化、量化的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，提高目標(biāo)與指標(biāo)的約束性；逐步完善項(xiàng)目立項(xiàng)決策基礎(chǔ)，深入分析掃描工作的實(shí)際需求，準(zhǔn)確測(cè)算實(shí)際掃描卷宗的工作量，以及人工日工作量，準(zhǔn)確編制預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高資金使用效率。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，合理安排預(yù)算進(jìn)度計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，以提高財(cái)政資金使用效率。認(rèn)真學(xué)習(xí)市財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)使用規(guī)范，避免申報(bào)預(yù)算粗放導(dǎo)致執(zhí)行不力；完善項(xiàng)目合作單位的遴選程序，規(guī)范合同管理，保障項(xiàng)目執(zhí)行的法律效力；完善項(xiàng)目實(shí)施方案，做好項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目按時(shí)、保質(zhì)保量完成，加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)督管理力度；嚴(yán)格審核項(xiàng)目工作的紀(jì)律約束，保障人員到位及時(shí)，保障工作量飽滿(mǎn)，提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性；增強(qiáng)財(cái)政資金的績(jī)效意識(shí)，重視電子檔案的應(yīng)用效果和應(yīng)用效率的調(diào)查，注重效益效果資料的收集。