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北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級(jí)國有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)。作為國有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。

　　本部門計(jì)劃在2018年通過進(jìn)一步完善水產(chǎn)加工設(shè)施，建設(shè)遠(yuǎn)洋捕撈基地，加強(qiáng)水產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，以提升北京市水產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力，打造水產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)滿足國家特殊活動(dòng)食品服務(wù)保障工作及日常業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng)的需求，達(dá)到提高加工能力、保障食品安全的目的，為北京市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　二、2018年收入支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算1925萬元，比2017年1414.1萬元增加510.9萬元，增長(zhǎng)36.13%。其中：財(cái)政撥款1925萬元，比2017年的1414.1萬元增加510.9萬元，增長(zhǎng)36.13%。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算1925萬元，比2017年的1405.6萬元增加519.4萬元，增長(zhǎng)36.95%，增加的主要原因是公司將在2018年繼續(xù)加大對(duì)遠(yuǎn)洋捕撈船的設(shè)備更新以及遠(yuǎn)洋基地的投入，同時(shí)升級(jí)部分水產(chǎn)品加工設(shè)備及水產(chǎn)品市場(chǎng)的消防設(shè)施，以完善產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，為北京市提供優(yōu)質(zhì)、安全的水產(chǎn)品；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，與2017年持平。2018年基本支出預(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，比2017年8.5萬元減少8.5萬元，下降100%，主要原因是：我單位上年的基本支出預(yù)算全部為對(duì)離退休人員個(gè)人及家庭的補(bǔ)助，現(xiàn)因養(yǎng)老金制度改革，已全部納入社會(huì)統(tǒng)籌。

　　三、主要支出情況

　　本部門2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出1925萬元，比2017年的1405.6萬元增加519.4萬元，增長(zhǎng)36.95%，增加的主要原因是公司計(jì)劃在2018年進(jìn)一步升級(jí)改造水產(chǎn)品加工、水產(chǎn)品市場(chǎng)設(shè)備設(shè)施，以及遠(yuǎn)洋捕撈船的設(shè)備更新和建設(shè)遠(yuǎn)洋基地，以擴(kuò)大捕撈及加工能力，同時(shí)更好的保障食品的生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全。2018年部門預(yù)算項(xiàng)目共6個(gè)，其中1個(gè)為科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展投入，項(xiàng)目金額為40萬元，資金支出為其他科學(xué)技術(shù)支出，主要用于對(duì)鱘魚、鮭鱒魚魚糜制品系列化的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及市場(chǎng)推廣等工作；其余5個(gè)項(xiàng)目均為農(nóng)業(yè)投入項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共計(jì)1885萬元，功能分類科目為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼，資金主要用于遠(yuǎn)洋捕撈船設(shè)備更新及捕撈基地建設(shè)、水產(chǎn)品市場(chǎng)綜合改造、水產(chǎn)加工廠冷庫消防節(jié)能升級(jí)改造、水產(chǎn)加工廠綜合加工設(shè)備升級(jí)改造等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　本部門2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2017年相同。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　本部門2018年無政府采購預(yù)算。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　本部門2018年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算970萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的50.38%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額241.00萬元，其中：車輛29臺(tái)，64.37萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2018年財(cái)政預(yù)算信息