北京市政府采購中心2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購平臺管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。

　　按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購〔2010〕362號)規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購信息數(shù)據(jù)庫；擬定協(xié)議采購實(shí)施方案；組織協(xié)議采購項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購綜合服務(wù)平臺，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購人對中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。

　　(二)單位性質(zhì)、人員構(gòu)成情況

　　北京市政府采購中心為財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制72人，實(shí)際69人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。

　　離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算3293.80萬元，其中：財(cái)政撥款3215.89萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算30萬元，其他資金47.91萬元。

　　2018年支出預(yù)算3293.80萬元。其中：基本支出預(yù)算2110.16萬元，占總支出預(yù)算64.06%；項(xiàng)目支出預(yù)算1183.64萬元，占總支出預(yù)算的35.94%。2018年支出預(yù)算數(shù)比2017年減少59.73萬元，減少1.78%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政性資金比去年有所減少。

　　三、主要支出情況

　　2018項(xiàng)目支出預(yù)算1183.64萬元，主要用于政府采購項(xiàng)目招投標(biāo)、市級協(xié)議供貨運(yùn)行管理、全市公務(wù)車調(diào)撥等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市政府采購中心因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅為中心本級，無所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.48萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少18.41萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)4.50萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于政府采購業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面。     2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.18萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2.32萬元減少0.14萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮費(fèi)用支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)17.97萬元減少17.97萬元，主要原因：本年度無購置公務(wù)用車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)7.80萬元，其中：公務(wù)用車加油4.13萬元，公務(wù)用車維修1.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.33萬元，其他1.01萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)8.10萬元減少0.30萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮費(fèi)用支出。 五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市政府采購中心政府采購預(yù)算總額394.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32.10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算362.77萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市政府采購中心本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算438.30萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算390萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的35.27%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額1339.46萬元，其中：車輛10臺，263.62萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用0臺(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。