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北京市福利彩票發(fā)行中心2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位(公益二類)，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動(dòng)，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　北京市福利彩票發(fā)行中心下設(shè)10個(gè)部門，具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場(chǎng)管理部、營(yíng)銷拓展部、技術(shù)管理部、組織人事部、審計(jì)監(jiān)察部、后勤管理部、客戶服務(wù)中心、游戲研發(fā)中心。

　　北京市福利彩票發(fā)行中心部門事業(yè)編制75人，在編人員61人，退休人員12人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年預(yù)算收入19790.32萬元，比2017年23811.34萬元減少4021.02萬元，下降16.89%。其中：財(cái)政撥款19204萬元，比2017年23188.01萬元減少3984.01萬元；其他資金0萬元，比2017年100萬元減少100萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金586.32萬元，比2017年523.33萬元增加62.99萬元。

　　2018年預(yù)算支出19790.32萬元，比2017年23811.34萬元減少4021.02萬元，下降16.89%。其中：(一)基本支出2205.85萬元，比2017年2013.75萬元增加192.1萬元，主要為：1.人員增加。2017年度預(yù)算人數(shù)為58人，2018年度預(yù)算人數(shù)為61人，增加3人。2.由于國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。(二)項(xiàng)目支出17584.47萬元，比2017年21797.59萬元減少4213.12萬元，主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)收入來源于市場(chǎng)銷售收入，由于近兩年福彩市場(chǎng)銷售收入有所下降，今年計(jì)劃銷售收入較上年實(shí)際減少2億元，因此項(xiàng)目支出有所壓縮。

　　三、主要支出情況

　　2018年為滿足北京市福利彩票銷售的運(yùn)營(yíng)及發(fā)展，本部門共安排了25個(gè)項(xiàng)目。主要用于彩票銷售系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持、彩票游戲市場(chǎng)營(yíng)銷、媒體宣傳、彩票物流配送等項(xiàng)目的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市福利彩票發(fā)行中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位，即北京市福利彩票發(fā)行中心本級(jí)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.92萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少13.31萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)24萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加與彩票業(yè)務(wù)相關(guān)的境外學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目，特別是彩票游戲研發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)行及市場(chǎng)營(yíng)銷等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.12萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5.34萬元減少2.22萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門、外部合作單位以及外省彩票機(jī)構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)來往。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)7.8萬元，其中：公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.4萬元，其他2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)18.9萬元減少11.1萬元。主要原因：按照北京市公務(wù)用車制度改革的要求，減少公務(wù)用車持有量，同時(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本，壓縮開支。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市福利彩票發(fā)行中心部門政府采購預(yù)算總額2153.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算68.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2085.43萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的32%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15965.45萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的90.79%(詳見附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額14799.93萬元，其中：車輛25臺(tái)，764.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(tái)(套)、2065.40萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京市福利彩票發(fā)行中心2018年財(cái)政預(yù)算信息