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北京市青年宮2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市青年宮是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，只有本級(jí)一級(jí)，下屬無其他預(yù)算單位。主要職責(zé)是開展各種為青年服務(wù)的公益性項(xiàng)目，組織各種群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)?，F(xiàn)有在職員工100人，離退休人員68人。

　　2018年，北京市青年宮繼續(xù)暫停營(yíng)業(yè)進(jìn)行整體修繕改造，消除安全隱患，實(shí)現(xiàn)環(huán)境的改善，為青年宮的基本安全、有序運(yùn)營(yíng)提供保障。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年預(yù)算總收入7104.34萬元，比2017年10579.61萬元減少3475.27萬元，減幅32.85%。其中：財(cái)政撥款5347.93萬元，比2017年5168.29萬元增加179.63萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入175萬元，比2017年400萬元減少225萬元；其他收入25萬元，比2017年增加25萬元；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算1534.19萬元，比2017年1789.63萬元減少255.44萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金22.23萬元，比2017年3221.68萬元減少3199.45萬元。

　　2017年預(yù)算總支出7104.34萬元，其中基本支出3253.12萬元，占總支出45.79%，比2017年3566.11萬元減少312.99萬元，減幅8.78%，主要是按相關(guān)規(guī)定調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出3676.23萬元，占總支出51.75%，比2017年6613.5萬元減少2937.27萬元，減幅44.41%，主要原因是減少了修繕改造項(xiàng)目支出。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出175萬元，占總支出2.46%，比2017年400萬元減少225萬元，減幅56.25%，主要原因是2018年北京市青年宮繼續(xù)暫停營(yíng)業(yè)進(jìn)行整體修繕改造，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)支出減少。

　　三、主要支出情況

　　2018年項(xiàng)目支出主要用于北京市青年宮暫停營(yíng)業(yè)進(jìn)行整體修繕改造工程，北京青年健心工程、北京青年公益音樂會(huì)、科技創(chuàng)新大賽、美育師資教育拓展培訓(xùn)班四個(gè)公益活動(dòng)項(xiàng)目以及應(yīng)用辦公系統(tǒng)購(gòu)建工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　本部門2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年，北京市青年宮政府采購(gòu)預(yù)算總額3484.61萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.89萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3447.22萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.5萬元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2018年無財(cái)政撥款安排的政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.33%，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3502.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.85%。(詳見附件11)

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額12867.68萬元，其中：車輛8臺(tái)，141.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、720.02萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、836.56萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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