中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館(以下簡稱“抗戰(zhàn)館”)是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。

　　根據(jù)京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復(fù)抗戰(zhàn)館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，抗戰(zhàn)館內(nèi)設(shè)機構(gòu)共11個部室。

　　1.人事部(機關(guān)黨委)

　　負責本館及所屬單位的人事、機構(gòu)編制、隊伍建設(shè)工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。

　　2.辦公室

　　負責本館政務(wù)工作；負責文電、會務(wù)、機要、檔案等日常運轉(zhuǎn)工作；承擔督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動開展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。

　　3.行政保障部

　　負責本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負責固定資產(chǎn)、食堂、政府采購、車輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。

　　4.財務(wù)部

　　負責本館及所屬單位的財務(wù)、內(nèi)部審計等工作。

　　5.宣傳教育部

　　負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、咨詢服務(wù)工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志愿者的培訓(xùn)和管理。

　　6.編輯研究部

　　負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系；編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物。

　　7.對外交流部

　　負責抗戰(zhàn)館及國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會有關(guān)對外交流工作的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；開展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動；承擔有關(guān)學(xué)會的日常工作。

　　8.文物保管部

　　負責抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復(fù)、復(fù)制等工作；負責文物、史料背后故事的研究整理。

　　9.展覽陳列部

　　負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設(shè)計、制作和展示；開展國內(nèi)外展覽工作交流。

　　10.信息資料部

　　負責信息化建設(shè)和運行維護，推進數(shù)字博物館建設(shè)；負責抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。

　　11.保衛(wèi)部

　　負責本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動安全保衛(wèi)工作。

　　下屬1個差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館文化宣傳推廣中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　抗戰(zhàn)館行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制157人，實際122人；

　　離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　一是學(xué)習宣傳貫徹黨的十九大精神。組織黨組理論中心組學(xué)習和擴大學(xué)習，舉辦學(xué)習貫徹黨的十九大精神專題脫產(chǎn)培訓(xùn)班，將學(xué)習貫徹黨的十九大精神作為機關(guān)基層黨組織“三會一課”和組織生活必修課，面向全館干部職工集中開展黨的十九大精神理論宣講。二是舉辦紀念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)81周年儀式活動和主題展覽，舉辦《抗戰(zhàn)文藝、民族吶喊--中國共產(chǎn)黨與抗戰(zhàn)文藝》、《近代臺灣五大家族武裝抗日壯舉專題展覽》、《正義與和平--國際友人支援中國抗戰(zhàn)》等展覽。三是開展《北平文化界與抗日戰(zhàn)爭》、《北京抗日戰(zhàn)爭志(軍事卷)》、《中國共產(chǎn)黨與抗戰(zhàn)文藝》課題研究，做好《1500名抗戰(zhàn)英烈傳》的撰寫整理工作，完成15場北京社科普及講座，擬計劃征集500件左右文物。四是加強內(nèi)部管理，落實內(nèi)控制度和預(yù)算管理制度，提高各類資金的使用效率，確保收支平衡。完成考勤、圖書、訪客、會議室、電梯、巡更、停車場等管理模塊建設(shè)工作，加強安防、技防建設(shè)，確保安全穩(wěn)定。五是積極組織和開展赴四個“一帶一路”沿線國家的交流合作活動，舉辦協(xié)會學(xué)術(shù)研討會、專題研討會、工作座談會。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算10411.85萬元，比2017年9164.58萬元增加1247.27萬元，增長13.61%。其中：

　　(一)財政撥款9949.63萬元，比2017年8603.62萬元增加1346.01萬元，增長15.64%。主要原因是2018年項目經(jīng)費比2017年增加，增加了愛國主義教育系列活動和專題展覽項目費用；臺灣展廳全面運行后，增加了水、電、物業(yè)等費用。

　　(二)專戶管理的事業(yè)收入0萬元，與2017年相比持平。

　　(三)上級補助收入0萬元，與2017年相比持平。

　　(四)事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)0萬元，與2017年相比持平。

　　(五)事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元，與2017年相比增加3萬元，主要原因是二級單位收入增加。

　　(六)附屬單位上繳收入0萬元，與2017年相比持平。

　　(七)其他收入263.76萬元，比2017年560.96萬元減少297.2萬元，主要原因是加快以前年度結(jié)余資金消化。

　　(八)繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金188.46萬元。其中“紀念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年活動”經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)124.99萬元，“廣播導(dǎo)覽系統(tǒng)”結(jié)轉(zhuǎn)0.71萬元，“首都社會治安綜合治理治理考核獎勵結(jié)轉(zhuǎn)62.76萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　全年支出10411.85萬元。

　　(一)基本支出

　　基本支出預(yù)算6549.94萬元，占總支出預(yù)算62.91%，比2017年6323.56萬元增加226.38萬元，增長3.58%，主要原因是臺灣展廳全面運行后，增加了水、電、物業(yè)等費用。

　　(二)項目支出

　　項目支出預(yù)算3399.69萬元，比2017年2834.02萬元增加565.67萬元，增長19.96%，主要原因抗戰(zhàn)館作為全國愛國主義教育基地，為加大宣傳力度，傳播抗戰(zhàn)史，擴大抗戰(zhàn)館的影響，增加了舉辦愛國主義教育系列活動、專題展覽費用。

　　(三)上繳上級支出0，與2017年相比持平。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出10萬元，比2017增加了3萬元，主要原因是二級單位2017年支出費用增加。

　　(五)對附屬單位補助支出0，與2017年相比持平。

　　四、部門”三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　抗戰(zhàn)館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括抗戰(zhàn)館本級1個單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2018年”三公經(jīng)費“財政撥款預(yù)算69.83萬元，比2017年”三公經(jīng)費“財政撥款預(yù)算增加8.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)33.45萬元，與2017年相比持平，主要是用于赴白俄羅斯衛(wèi)國戰(zhàn)爭紀念館舉辦展覽及參加展覽開幕式、赴斯洛伐克參加民族起義紀念日活動、赴斯洛文尼亞參加see-yu博物館國際學(xué)術(shù)會議。

　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)6.43萬元，與2017年相比持平，主要用于接待外單位來館的調(diào)研、交流等。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)29.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因是現(xiàn)有車輛為國一國二排放標準的輕型汽油車，為保證公務(wù)活動及取、送機要文件，因而購置1輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)13萬元，其中：公務(wù)用車加油6.89萬元，公務(wù)用車維修2.21萬元，公務(wù)用車保險2.21萬元，其他1.69萬元。比2017預(yù)算數(shù)21.6萬元減少8.6萬元，主要原因是事業(yè)單位公車改革抗戰(zhàn)館核定公車數(shù)量減少3輛。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年抗戰(zhàn)館部門政府采購預(yù)算總額2536.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1395.40萬元，部門集中采購及分散采購項目1123.80萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　抗戰(zhàn)館政府購買服務(wù)預(yù)算為0。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　抗戰(zhàn)館不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算20個項目的25%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2091.15萬元，占全部項目支出預(yù)算的61.51%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額20,677.34萬元，其中車輛8臺，169.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)、1674.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　”三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(出境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。