北京市供銷合作總社2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市供銷合作總社預(yù)算代碼(135)，共有4個所屬預(yù)算單位，即：北京市供銷合作總社本級(135202)、北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校(135203)、北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)。其中，北京市供銷合作總社本級為定額補(bǔ)助事業(yè)單位，三所學(xué)校全部為全額撥款事業(yè)單位。

　　北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為為農(nóng)服務(wù)的橋梁和紐帶，承擔(dān)著為“三農(nóng)”服務(wù)職能，在開拓農(nóng)村市場，發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮及國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，積極參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，積極融入首都社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投身都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷提升為首都經(jīng)濟(jì)服務(wù)和城鄉(xiāng)居民服務(wù)的能力，為加快京津冀協(xié)同發(fā)展和北京市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)服務(wù)。

　　北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校是一所全國重點(diǎn)中等技工學(xué)校，北京市供銷學(xué)校是一所全國重點(diǎn)中等專業(yè)學(xué)校。兩校均下設(shè)10多個專業(yè)，為社會培養(yǎng)合格的中等職業(yè)和專業(yè)技術(shù)人才。

　　北京市供銷干部學(xué)校是北京市供銷行業(yè)干部培訓(xùn)的重要基地，主要為供銷社系統(tǒng)干部職工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢及其他相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升系統(tǒng)內(nèi)干部職工素質(zhì)和能力，設(shè)計(jì)全方位的培訓(xùn)體系，創(chuàng)造更大價值。同時，干校還為社會各界提供各項(xiàng)培訓(xùn)，包括職業(yè)技能取證、藝術(shù)培訓(xùn)、社會通用技能培訓(xùn)、涉農(nóng)培訓(xùn)等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制393人，實(shí)際239人；聘用人員11人。離退休人員125人，其中：離休8人，退休117人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　北京市供銷合作總社2018年的主要任務(wù)是：落實(shí)市委市政府疏解非首都核心功能要求，加強(qiáng)為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)功能，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的儲備及供應(yīng)。進(jìn)一步深化改革，為首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活服務(wù)，為京津冀一體化協(xié)同發(fā)展服務(wù)。

　　北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校和北京市供銷學(xué)校，2018年在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理的基礎(chǔ)上，著力提高辦學(xué)水平，進(jìn)一步做好中等職業(yè)人才的培養(yǎng)工作，提高學(xué)校的競爭實(shí)力，為社會培養(yǎng)更多的實(shí)用中、高級專業(yè)技術(shù)人才，為進(jìn)一步申辦技師學(xué)院打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　北京市供銷干部學(xué)校2018年繼續(xù)發(fā)揮干部培訓(xùn)基地的作用，加強(qiáng)實(shí)用技能人才培訓(xùn)，不斷提升實(shí)用人才的能力和素質(zhì)?！?/p>

　　二、收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算14955.58萬元，比2017年14262.35萬元增加693.23萬元，增長4.86%。其中：財(cái)政撥款13977.76萬元，比2017年13224.96萬元增加752.8萬元，增加的主要原因是由于財(cái)政政策調(diào)整，政府加大了對教育單位的保障力度；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算61.24萬元，比2017年0萬元增加61.24萬元；其他資金714.58萬元，比2017年1037.39萬元減少322.81萬元。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金202萬元，比2017年0萬元增加202萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算9231.67萬元，占總支出預(yù)算61.73%，比2017年8473.42萬元增加758.24萬元，增長8.95%。主要原因是根據(jù)國家有關(guān)工資政策、開支標(biāo)準(zhǔn)等，對我市教育單位基本支出進(jìn)行規(guī)范，加大對教育單位的保障力度，2018年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算5636.01萬元，比2017年5778.93萬元減少142.92萬元，下降2.47%。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項(xiàng)目，主要為“教育支出---職業(yè)教育”經(jīng)費(fèi)；其次為“農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　(三)上繳上級支出0萬元；與2017年持平。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出87.9萬元。比2017年的10萬元增加77.9萬元。主要是面向社會開展培訓(xùn)的支出。

　　(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。與2017年持平。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市供銷合作總社部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校3個所屬事業(yè)單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算72.15萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.51萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年本部門無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)24.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)24.56萬元減少0.46萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待預(yù)算。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校招生接待工作

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)48.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因：深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2018年安排對所屬事業(yè)單位部分不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行報(bào)廢更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)31.09萬元，其中：公務(wù)用車加油10.26萬元、公務(wù)用車維修12.38萬元、公務(wù)用車保險4.53萬元、其他3.92萬元，比2017預(yù)算數(shù)48.1萬元減少17.01萬元。主要原因：一是按照北京市車改辦批復(fù)，對公務(wù)用車進(jìn)行改革，減少2輛公務(wù)用車；二是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行成本，在保障公務(wù)運(yùn)行需要的原則下，盡力減少公務(wù)用車出行。

　　五、其他說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市供銷合作總社部門政府采購預(yù)算總額3381.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算36.80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算173.24萬元，政府采購工程預(yù)算3171.26萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　我單位不涉及政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　本部門2018年不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(五)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個，占全部預(yù)算項(xiàng)目31個的29.03%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1538.98萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的28.33%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額35981.31萬元，其中：車輛10臺，300.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、932.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、504.48萬元。

　　六、名詞解釋：

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。