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北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會(huì)，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位，沒有下屬二級預(yù)算單位。事業(yè)編制10人。部門職責(zé)：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入及支出預(yù)算總計(jì)：235.21萬元，比2017年228.67萬元增加6.54萬元，增長2.86%。其中：財(cái)政撥款235.21萬元(教育支出0.60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.26萬元，農(nóng)林水支出234.35萬元),比2017年219.33萬元增加15.88萬元，財(cái)政撥款資金增加主要是：落實(shí)國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員統(tǒng)一的工資標(biāo)準(zhǔn)等政策，財(cái)政撥款資金有所增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,比2017年9.33萬元減少9.33萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少主要是：2018年無繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政資金。

　　三、主要支出情況

　　教育支出用于單位在職人員的各類培訓(xùn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出用于單位退休人員支出。農(nóng)林水支出主要用于單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)、郊區(qū)村莊環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、村莊環(huán)境整治管理人員與村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目等項(xiàng)工作的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位(本級)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.6萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.1萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)2.6萬元，其中：公務(wù)用車加油1.38萬元，公務(wù)用車維修0.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.44萬元，其他0.34萬元,比2017年預(yù)算2.7萬元減少0.1萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)2018年市級部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，從緊控制車輛的經(jīng)費(fèi)支出，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有所降低。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門政府采購預(yù)算總額17.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7.8萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的50%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算45.92萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的93.71%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額20.39萬元，其中：車輛1臺，20.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2018年財(cái)政預(yù)算信息