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北京政法職業(yè)學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　單位情況：北京政法職業(yè)學(xué)院前身為1982年建校的北京市政法干部學(xué)校，1985年更名為北京市政法管理干部學(xué)院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學(xué)、北京市司法學(xué)校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學(xué)院與北京市第三人民警察學(xué)校合并組建北京政法職業(yè)學(xué)院。學(xué)院校園面積35.7萬(wàn)平方米，校舍建筑面積13.6萬(wàn)平方米。設(shè)置5系1部23個(gè)專業(yè),舉辦高等職業(yè)教育以來，學(xué)院堅(jiān)持以更新教育理念為先導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，強(qiáng)化內(nèi)涵、質(zhì)量、特色建設(shè)，綜合辦學(xué)實(shí)力大幅度提升，辦學(xué)優(yōu)勢(shì)特色不斷彰顯，步入北京市示范性高職院校及高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)行列。

　　單位性質(zhì)：北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時(shí)接受北京市教委的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，為全額撥款的事業(yè)單位。

　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京政法職業(yè)學(xué)院下設(shè)三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是北京政法職業(yè)學(xué)院本級(jí)、北京政法職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育中心和北京政法職業(yè)學(xué)院綜合服務(wù)中心。北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置25個(gè)部門，分別是：學(xué)院辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、人事處、黨委宣傳部(院工會(huì))、教務(wù)處、團(tuán)委、老干部處、學(xué)生處、應(yīng)用法律系、社會(huì)法律工作系、經(jīng)貿(mào)法律系、信息技術(shù)系、安全防范系、基礎(chǔ)部、科研處、總務(wù)基建處、圖書館、國(guó)際教育交流中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、首都政法綜治網(wǎng)辦公室、黨校工作部、保衛(wèi)處。

　　主要職責(zé)：學(xué)院主要開展高等職業(yè)教育，同時(shí)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)，其主要職責(zé)是：

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路；

　　2.按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育；

　　3.緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作生活文化環(huán)境；

　　4.堅(jiān)持以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的辦學(xué)方針，以人才培養(yǎng)為中心，加強(qiáng)大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作專業(yè)課程建設(shè)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)校風(fēng)建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才；

　　5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢(shì)，提升科研水平，不斷提升服務(wù)政法、服務(wù)社會(huì)的能力與水平，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展；

　　6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京政法職業(yè)學(xué)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制373人，實(shí)際368人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)105人。

　　離退休人員119人，其中：離休5人，退休114人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2018年學(xué)院工作的總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞立德樹人根本任務(wù)，以內(nèi)涵、質(zhì)量建設(shè)為主線，以深化改革為動(dòng)力，以從嚴(yán)治黨為保證，強(qiáng)化教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，狠抓工作層層落實(shí)，推進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

　　1.做好教學(xué)建設(shè)與科研工作；

　　2.做好學(xué)生教育管理與服務(wù)工作；

　　3.做好行業(yè)與社會(huì)服務(wù)工作；

　　4.做好管理與服務(wù)保障工作；

　　5.做好黨的建設(shè)與思想政治工作

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算22710.43萬(wàn)元，比2017年22186.51萬(wàn)元增加523.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%。其中：財(cái)政撥款20727.49萬(wàn)元,比2017年19425.55萬(wàn)元增加1301.94萬(wàn)元；主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。專戶管理的事業(yè)收入1787.98萬(wàn)元，比2017年1851.84減少63.86萬(wàn)元，主要原因：學(xué)費(fèi)收入減少。其他收入194.96萬(wàn)元，比2017年395.26萬(wàn)元減少200.3萬(wàn)元，主要原因：科研課題經(jīng)費(fèi)減少。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，比2017年513.86萬(wàn)減少513.86萬(wàn)元；主要原因：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，減少繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算20524.38萬(wàn)元，占總支出預(yù)算90.37%，比2017年20086.33萬(wàn)元增加438.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2186.06萬(wàn)元，比2017年2100.18萬(wàn)元增加85.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.09%，主要原因：學(xué)院貫通培養(yǎng)班級(jí)學(xué)生人數(shù)增加，專兼職外聘教師經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為首都政法綜治網(wǎng)運(yùn)維835.58萬(wàn)元、高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)專兼職教師與管理人員經(jīng)費(fèi)472萬(wàn)元、資助困難學(xué)生經(jīng)費(fèi)221.63萬(wàn)元、技術(shù)技能人才培養(yǎng)適量提升工程20.04萬(wàn)元，黨校辦班經(jīng)費(fèi)196萬(wàn)元等。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京政法職業(yè)學(xué)院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，開支單位包括北京政法職業(yè)學(xué)院本級(jí)。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算55.66萬(wàn)元，比2017年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算96.45減少40.79萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本部門2018年無財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)8.86萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)9.33萬(wàn)元減少0.47萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于工作研討與交流等方面。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)46.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)46.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油28萬(wàn)元，公務(wù)用車維修9萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8萬(wàn)元，其他1.8萬(wàn)元。比2017年預(yù)算數(shù)87.12萬(wàn)元減少40.32萬(wàn)元，主要原因：2017年事業(yè)單位車輛改革，公務(wù)用車數(shù)量減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2018年北京政法職業(yè)學(xué)院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1639.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1639.75萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1594.2萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的72.93%。(詳見附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額33466.15萬(wàn)元，其中：車輛24臺(tái)，578.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備42臺(tái)(套)、4860.02萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、954.62萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

北京政法職業(yè)學(xué)院2018年財(cái)政預(yù)算信息