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　　北京市社會福利事務(wù)管理中心2018年預(yù)算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》（京編委［2006］38號），設(shè)立北京市社會福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的函》（京編辦事［2014］123號），重新核定內(nèi)置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標準化處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬14個預(yù)算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復(fù)示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司。

　　主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市社會福利事務(wù)管理中心事業(yè)編制1656人，實際1286人；聘用人員224人。

　　離退休人員648人，其中：離休10人，退休638人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算157956.76萬元，比2017年163154.42萬元減少5197.66萬元，下降3.19％。其中：財政撥款69568.52萬元，比2017年69234.02萬元增加334.5萬元，主要原因為社會福利事務(wù)支出略有增加。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4217.03萬元，比2017年3160.9萬元增加1056.13萬元，主要原因為加大盤活存量資金，消化結(jié)余；其他資金84171.22萬元，比2017年90759.5萬元減少6588.28萬元，　其他資金收入主要為預(yù)算單位事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，主要原因為結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　三、主要支出情況

　　（一）基本支出預(yù)算64476.79萬元，占總支出預(yù)算40.82％，比2017年62511.49萬元增加1965.3萬元，增長3.14％。主要原因為落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算29939.98萬元，比2017年39822.93萬元減少9882.95萬元，下降24.82％，減少原因主要為2017年結(jié)轉(zhuǎn)安排了平房工業(yè)園區(qū)基本建設(shè)資金因素影響。部門預(yù)算項目主要為三無人員保障經(jīng)費、下崗殘疾職工生活費、市第二兒童福利院開辦費等。部門預(yù)算項目主要為：“社會保障和就業(yè)／社會福利”用于老年、兒童福利，社會福利事業(yè)單位和殯葬等社會福利項目的支出；“社會保障和就業(yè)／民政管理事務(wù)”用于老齡事務(wù)和其他民政管理事務(wù)等民政管理事務(wù)項目的支出；“社會保障和就業(yè)／　殘疾人事業(yè)”用于殘疾人事業(yè)保障等項目的支出；“其他支出／彩票公益金安排支出”用于市直屬福利企業(yè)困難群體生活補助等支出；“醫(yī)療衛(wèi)生／公立醫(yī)院”用于福利醫(yī)院等公立醫(yī)院項目的支出；“教育支出／特殊教育”用于殘疾兒童特殊教育項目的支出；“教育支出／進修及培訓(xùn)”用于干部培訓(xùn)項目的支出。

　?。ㄈ┥侠U上級支出2000萬元。

　?。ㄋ模┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出59540萬元。

　?。ㄎ澹Ω綄賳挝谎a助支出2000萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　北京市社會福利事務(wù)管理中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括12個所屬單位。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算228.11萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少42.9萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)58.5萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國（境）費用主要用于社會福利事務(wù)等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)3.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)7.3萬元減少3.34萬元。主要原因為厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出，2018年公務(wù)接待費主要用于對外來訪單位的接待支出等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)165.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)37.22萬元，比2017預(yù)算數(shù)增加37.22萬元，主要原因為更新購置車輛。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)128.43萬元，其中：公務(wù)用車加油66.6萬元，公務(wù)用車維修22.61萬元，公務(wù)用車保險22.98萬元，其他16.24萬元。比2017預(yù)算數(shù)205.2萬元減少76.77萬元，主要原因：車輛總數(shù)減少，車輛運行維護費隨之下降。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市社會福利事務(wù)管理中心部門政府采購預(yù)算總額3294.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算37.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3257.57萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　我單位不在政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目81個，占全部預(yù)算項目207個的39.13％。填報績效目標的項目支出預(yù)算21467.93萬元，占全部項目支出預(yù)算的71.70％。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額202887.72萬元，其中：車輛328臺，7891.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(套)，7922.98萬元；單位價值100萬元以上的通用設(shè)備46臺(套)，10493.83萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

北京市社會福利事務(wù)管理中心2018年財政預(yù)算信息