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中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　本部門主要職責為：承擔市直機關(guān)處級干部、專職黨務(wù)干部、黨支部書記的理論和業(yè)務(wù)培訓；承擔市直機關(guān)黨員、入黨積極分子的教育培訓；承擔市直機關(guān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓；承擔上級部門交辦的其他干部教育培訓任務(wù)；承擔市直系統(tǒng)干部教育培訓工作調(diào)研、專題學科研究及機關(guān)黨建研究等工作。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　本部門包括1個所屬單位。機構(gòu)現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個部室。

　　(三)單位性質(zhì)

　　本部門屬全額撥款事業(yè)單位。

　　(四)人員情況

　　本部門事業(yè)編制56人，實際53人；離退休人員13人，全部為退休人員。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算3229.40萬元，比2017年3020.68萬元增加208.72萬元，增長6.91%。其中：財政撥款3149.08萬元，比2017年2572.80萬元增加576.29萬元，增長22.40%，增長原因是培訓任務(wù)增加及按照公益一類事業(yè)單位管理要求，在法定職責內(nèi)承擔的培訓任務(wù)所需經(jīng)費由委托單位撥款變更為財政撥款；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算25萬元，比2017年24.60萬元增加0.40萬元；其他資金55.32萬元，比2017年423.29萬元減少367.97萬元，其他資金減少的原因是按照公益一類事業(yè)單位管理要求，在法定職責內(nèi)承擔的培訓任務(wù)所需經(jīng)費由委托單位撥款變更為財政撥款。

　　2018年支出預算3229.40萬元，比2017年3020.68萬元增加208.72萬元，增長6.91%。其中：基本支出預算1595.03萬元，占總支出預算49.39%，比2017年1864.88萬元減少269.85萬元，減少14.47%，減少原因是2018年減少外聘臨時工作人員，相應(yīng)支出減少；項目支出預算1634.37萬元，比2017年1025.80萬元增加608.57萬元，增長59.33%，增長原因是按照教育教學需求，增加了項目投入；上繳上級支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，比2017年130萬元減少130萬元，減少比例100%，減少原因是按照公益一類事業(yè)單位管理要求，在法定職責內(nèi)承擔的培訓任務(wù)所需經(jīng)費由委托單位撥款變更為財政撥款；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年本部門預算項目主要支出方向為處級副職公務(wù)員任職培訓、教學保障項目、專題班培訓、更新黃標車、新黨員、入黨積極分子及黨務(wù)干部培訓、316多媒體語音教室設(shè)備更新等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算40.02萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加11.89萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)6.29萬元，與2017年預算數(shù)6.29萬元持平；2018年因公出國(境)費用主要用于隨團參加境外培訓。

　　2.公務(wù)接待費。2018年預算數(shù)0.24萬元，與2017年預算數(shù)0.24萬元持平；2018年公務(wù)接待費主要用于業(yè)務(wù)單位外來人員就餐等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)33.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預算數(shù)19.18萬元，比2017預算數(shù)0萬元增加19.18萬元，主要原因：2018年我校報廢更新公務(wù)用車，安排公務(wù)用車購置費預算19.18萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年預算數(shù)14.31萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.89萬元，公務(wù)用車維修2.21萬元，公務(wù)用車保險3.52萬元，其他1.69萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)21.6萬元減少7.29萬元，主要原因：我校公車改革后車輛減少，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2018年本部門政府采購預算總額692.05萬元，其中：政府采購貨物預算42.90萬元，政府采購服務(wù)預算649.15萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預算說明

　　本部門2018年無政府購買服務(wù)預算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目13個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算1415.42萬元，占全部項目支出預算的86.60%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額9636.74萬元，其中：車輛8臺，257.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、359.65萬元；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校2018年財政預算信息