中國民主促進會北京市委員會2018年部門預算情況的說明

　　一、部門情況
　　民進北京市委為正局級行政單位。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進會北京市委員會機關(guān)機構(gòu)設置、人員編制方案》，內(nèi)設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會服務處。
　　民進是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會服務。
　　單位行政編制40人，實際37人；離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算1313.63萬元，比2017年1390.9萬元減少77.27萬元，下降5.56％。其中：財政撥款1313.63萬元，比2017年1390.9萬元減少77.27萬元，主要是項目支出中減少了換屆經(jīng)費。支出預算1313.63萬元，比2017年1390.9萬元減少77.27萬元，下降5.56％，主要是2017年安排換屆經(jīng)費，2018年無此因素。其中基本支出1124.36萬元，比2017年基本支出1203.76萬元減少79.4萬元，下降了6.6％，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策。項目支出189.26萬元，比2017年284.26萬元減少95.00萬元，下降33.42％，減少原因主要是2017年安排換屆經(jīng)費，2018年無此因素。。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為民進市委全會會議費、調(diào)查研究費、組織建設工作費、宣傳教育費、社會服務費、民進會員培訓費、內(nèi)控及績效考評經(jīng)費等七項。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍
　　民進北京市委因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級1個所屬單位。
　　（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算11.88萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算數(shù)12.28減少0.40萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算，與2017年持平。
　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)0.68萬元，與上年持平。2018年公務接待費主要用于接待外省市民進組織來京調(diào)研等方面。
　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)11.20萬元，其中，公務用車購置費：本單位2018年無財政撥款安排的公務用車購置費預算，與2017年持平；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)11.20萬元，其中：公務用車加油5.94萬元，公務用車維修1.90萬元，公務用車保險1.90萬元，其他1.46萬元。比2017預算數(shù)11.60萬元減少0.40萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出，壓縮單位公務用車運行維護費用。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A算說明
　　2018年民進北京市委部門政府采購預算總額56.10萬元，其中：政府采購貨物預算7.60萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算48.50萬元。
　?。ǘ┱徺I服務預算說明
　　2018年民進北京市委部門政府購買服務預算總額為48.50萬元。
　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年中國民主促進會北京市委員會本級等1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算134.81萬元。
　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
　　2018年，填報績效目標的預算項目2個，占全部預算項目7個的28.6％。填報績效目標的項目支出預算85.83萬元，占全部項目支出預算的45.35％（詳見附件11）。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額195.86萬元，其中：車輛6臺，115.98萬元。

　　六、名詞解釋
　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。