北京市公園管理中心2018年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心（以下簡稱中心）是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》于2006年組建的、負責本市市屬公園管理的市政府直屬事業(yè)單位。
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責
中心所屬18個二級預算單位，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個；全額撥款事業(yè)單位3個；差額管理事業(yè)單位14個。
主要職責：
1. 負責管理市屬公園和所屬機構，組織落實有關法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度及行業(yè)標準，參與有關行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬訂工作。
2. 負責市屬公園和所屬機構管理方式、管理制度、運行機制等問題的研究，并提出對策建議。
3. 負責指導市屬公園和所屬機構規(guī)劃、建設、管理、服務、科技等方面的工作，并監(jiān)督實施。
4. 負責統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機構國有資產(chǎn)，并對市屬公園和所屬機構使用和處置國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理市屬公園和所屬機構固定資產(chǎn)投資項目的組織實施工作。
5. 負責市屬公園和所屬機構的財務管理和審計工作。
6. 負責市屬公園和所屬機構的勞動、組織人事管理工作。
7. 負責市屬公園和所屬機構安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、文物安全、消防和社會治安綜合治理工作。
8. 負責市屬公園和所屬機構黨群工作，精神文明建設和維護穩(wěn)定等方面的工作。
9. 承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構成情況
中心部門事業(yè)編制7759人，實際6516人；聘用人員461人。
離退休人員5536人，其中：離休79人，退休5457人。
二、2018年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入預算278961.10萬元，比2017年預算287755.89萬元減少8794.79萬元，下降3.06％。其中：財政撥款198437.04萬元，比2017年143692.36萬元增加54744.68萬元，主要是頤和園、天壇兩家世界文化遺產(chǎn)單位門票收入實施非稅收入上繳國庫管理以及增加了中軸線申遺文物保護騰退項目資金的因素所導致；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算4162.67萬元，比2017年增加4162.67萬元，加大了存量資金盤活力度；其他資金76361.38萬元，比2017年144063.53萬元減少67702.15萬元，主要是上述頤和園、天壇兩家世界文化遺產(chǎn)單位門票收入實施非稅收入上繳國庫管理所導致收入口徑的調(diào)整。
（二）支出預算說明
基本支出預算190460.02萬元，占總支出預算68.27?。?，比2017年預算185495.76萬元增加4964.26萬元，增長2.68％，主要是落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策原因?qū)е氯藛T經(jīng)費預算有所增加；項目支出預算72951.04萬元，比2017年56925.23萬元增加16025.81萬元，增長28.15％，主要是增加了中軸線申遺保護項目支出、文化中心建設項目支出以及加大公園安全隱患整治安全保衛(wèi)項目支出；其他資金15550.03萬元。
三、主要支出情況
部門預算主要支出緊扣市委市政府2018年決策部署，以服務北京“四個中心”功能建設，提升“四個服務”水平為重點，緊緊圍繞北京建設國際一流的和諧宜居之都的目標，確保履行好新時代中心的職責和使命，加大推進公園精品建設力度，做好安全服務保障工作，增強人民群眾和各方賓客的獲得感、幸福感。
主要情況是：
1、緊緊圍繞實施北京城市總體規(guī)劃，著力優(yōu)化公園功能和總體布局。
一是依照北京城市總體規(guī)劃，加快公園總體規(guī)劃和文物保護規(guī)劃的修編和報審。二是推進公園占地騰退搬遷。推進頤和園周邊環(huán)境整治騰退；實施中山公園5家住戶騰退。三是開展歷史名園保護建設工程。完成天壇公園壇墻及雙環(huán)亭彩畫、北海公園濠濮間、玉淵潭公園南山觀櫻等文化帶內(nèi)歷史名園景觀提升工程。
2、緊緊圍繞全國政治中心和國際交往中心建設，著力強化服務保障常態(tài)化機制建立。
一是建立健全政務活動和國事活動服務保障長效機制。提高政務活動和國事活動服務設施水平，對公共服務設施外觀風格進行規(guī)范，提升一批具有歷史名園特色的服務設施，推動公園服務管理基礎信息臺賬式管理。二是持續(xù)提高政務活動和國事活動服務保障能力。在多語種講解、電瓶車駕駛、非遺展示等崗位，培養(yǎng)一支政治責任感強、業(yè)務水平高、綜合素質(zhì)佳的服務保障人員隊伍。三是把政治中心和國際交往中心安全保障放在突出位置。守土盡責，牢固樹立安全發(fā)展理念，做好市屬公園安全生產(chǎn)標準化二級達標復查迎檢工作，建立健全事故預防體系和隱患排查治理體系，建設安全風險數(shù)據(jù)庫和信息管理系統(tǒng)，提升安全應急能力。
3、緊緊圍繞全國文化中心建設，著力提高公園文化建設水平。
一是加大文化研究力度。深化對古都文化、紅色文化、京味文化、創(chuàng)新文化等資源的研究，講好在大運河文化帶、西山永定河文化帶和中軸線上的歷史名園故事。開展文化“一園一品”研究，創(chuàng)新科普“一園一品”品牌活動，持續(xù)開展科普游園會、科普津冀行、夏令營等科普惠民活動。二是加強紅色文化建設。加強公園愛國主義教育基地及紀念地的綜合管理，分批推進整治提升。加強在重要紀念日、重要節(jié)慶日組織紀念活動，形成“紅色游”服務品牌。三是打造文化惠民系列項目。推進景山壽皇殿歷史文化展，實現(xiàn)主體院落和局部展陳開放，完成頤和園霽清軒開放，加大對公眾開放的游覽面積；推出北海闡福寺展覽、紫竹院大運河文化帶歷史文化展等惠民項目。四是促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。深入挖掘公園文化價值和形象元素，多維度研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品，凸顯公園自身特色，做好知識產(chǎn)權保護。五是強化歷史名園文化宣傳。統(tǒng)籌新聞宣傳總體部署、階段策劃和分步實施，開展“文物古建、文化展覽、文創(chuàng)產(chǎn)品”系列游園宣傳，利用自媒體宣傳展示傳統(tǒng)文化，形成專題性、系列性、故事性深度報道。
4、緊緊圍繞公園精品建設要求，著力增強精細化管理能力。
一是推進疏解整治促提升工作。加強對公園噪音及不文明行為的管理。推進公園內(nèi)“背街小巷”的整治提升、安全隱患排查整治常態(tài)化管理。落實“河長制”、“湖長制”管理機制，加強海綿公園建設，改進雨水回收系統(tǒng)，解決雨污合流等問題；持續(xù)做好水環(huán)境監(jiān)測工作，堅持水質(zhì)定時檢查、定期檢測，整體提升水環(huán)境質(zhì)量和景觀效果。二是強化智慧公園建設。建設露陳文物管理系統(tǒng)、古樹信息管理系統(tǒng)、動植物數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)項目建設。三是提升公園精品建設工作水平。加強景觀環(huán)境建設，對綠地植被、花壇花卉、園容保潔等實施一體化科學管理。加強安全秩序管理，在重點時段對重點景區(qū)嘗試多種手段調(diào)控流量，提供更安全舒適的游園服務。完成頤和園、北海、景山等安防消防配套設施升級改造。優(yōu)化服務設施管理，推進“廁所革命”，改造提升廁所硬件設施，完善第三衛(wèi)生間、母嬰室建設。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中心本級機關、中心黨校、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學校4個全額撥款事業(yè)單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算100.86萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加27.76萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)13.71萬元，與2017年持平；主要用于中國園林博物館出訪法國參加“中法文化論壇”，出訪荷蘭赴海牙博物館展出中國園林文物等。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)7.00萬元，比2017年預算數(shù)7.15萬元減少0.15萬元，主要是落實中央及我市關于厲行節(jié)約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待。公務接待費主要用于外省市公園風景區(qū)和博物館行業(yè)交流的業(yè)務接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)80.14萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)33.92萬元，比2017預算增加33.92萬元，主要是淘汰國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車增加公務車更新購置費；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)46.23萬元，其中：公務用車加油22.36萬元，公務用車維修8.97萬元，公務用車保險9.35萬元，其他5.55萬元。比2017預算數(shù)52.24萬元減少6.01萬元，主要是嚴格落實公務用車改革制度，嚴控公務用車支出，特別是嚴控燃油支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2018年中心政府采購預算總額40281.49萬元，其中：政府采購貨物預算6257.67萬元，政府采購工程預算14070.22萬元，政府采購服務預算19953.60萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2018年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2018年中心本級機關1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算311.70萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2018年，填報績效目標的預算項目121個，占全部預算項目348個的34.77％。填報績效目標的項目支出預算39392.49萬元，占全部項目支出預算的54.06％（詳見附件11）。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額214343.83萬元，其中：車輛303臺，5355.03萬元；單位價值50萬元以上的通用設備76臺(套)、18523.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備28臺(套)、6064.94萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
- 附表1：北京市公園管理中心2018年收支總表
- 附表2：北京市公園管理中心2018年收入總表
- 附表3：北京市公園管理中心2018年支出總表
- 附表4：北京市公園管理中心2018年財政撥款收支總表
- 附表5：北京市公園管理中心2018年一般公共預算財政撥款支出表
- 附表6：北京市公園管理中心2018年一般公共預算財政撥款基本支出表
- 附表7：北京市公園管理中心2018年一般公共預算財政撥款項目支出表
- 附表8：北京市公園管理中心2018年政府性基金預算財政撥款支出表
- 附表9：北京市公園管理中心2018年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
- 附表10：北京市公園管理中心2018年政府購買服務預算財政撥款明細表
- 附表11：北京市公園管理中心2018年項目支出績效目標申報表