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北京北燃實業(yè)有限公司企業(yè)及所屬事業(yè)單位2018年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京北燃實業(yè)有限公司職責(zé)為：燃?xì)夤?yīng)與銷售，燃?xì)庠O(shè)備的生產(chǎn)、安裝、銷售、服務(wù)，燃?xì)?、熱力工程?guī)劃及設(shè)計等。

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京北燃實業(yè)有限公司所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室【1987】京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告”的批復(fù)》(【78】京計科字339號、【78】京建字第168號、【78】京科綜字第61號、【78】京革財字第97號，于1978年9月正式成立。

　　2、職責(zé)：

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營銷；燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京北燃實業(yè)有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制180人，實際106人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)8人。

　　離退休人員137人，其中：離休2人，退休135人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2018年度主要工作任務(wù)如下：

　　鍋爐及水質(zhì)檢測：承擔(dān)著包括左家莊供熱廠、方莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內(nèi)的23個鍋爐房、27臺鍋爐的內(nèi)部定期檢驗和36臺水質(zhì)外部檢測工作。

　　壓力容器：承擔(dān)燃?xì)饧瘓F(tuán)、熱力集團(tuán)、自來水集團(tuán)所屬123臺壓力容器的定期檢驗工作；4臺2000立方米液化石油氣球罐；393臺過濾器等年度檢驗。壓力管道：北京市的燃?xì)鉄崃芫W(wǎng)長度居全國城市第一，燃?xì)廨斉洹⒐に嚬芫W(wǎng)具有一定規(guī)模，管道數(shù)量超過一萬五千公里遍布北京市城鄉(xiāng)。按照市質(zhì)監(jiān)局的部署，深入開展了燃?xì)夤艿蓝ㄆ跈z驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2018年預(yù)計檢測量480公里。保障北京市燃?xì)獾恼＿\行與供應(yīng)。隨著相應(yīng)規(guī)范的發(fā)布實施，壓力管道的檢驗檢測，正逐漸成為特檢所檢驗工作的重點。

　　安全閥校驗：隨著城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的發(fā)展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和在線校驗工作，保證特種設(shè)備運行的安全。

　　科技研發(fā)任務(wù)：完善實驗室建設(shè)，通過2018年科研專用設(shè)備購置應(yīng)用，包括低氮燃燒器模具購置、家用燃?xì)狻稍偕茉淳C合利用實驗設(shè)備購置等，明確核心研發(fā)方向，培育核心創(chuàng)新能力。實現(xiàn)前瞻性課題研究規(guī)范化，提高科研質(zhì)量，按照計劃進(jìn)度完成2018年度各項科研項目。

　　科研成果轉(zhuǎn)化任務(wù)：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化機(jī)制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機(jī)制實現(xiàn)科研成果順暢轉(zhuǎn)化。開展多方位技術(shù)合作，找準(zhǔn)技術(shù)支持方向，拓寬服務(wù)范圍。

　　公用事業(yè)檢測任務(wù)：通過2018年檢測專用設(shè)備購置應(yīng)用，包括大功率燃?xì)獠膳癄t檢測設(shè)備購置、燃?xì)饩攥F(xiàn)場移動檢測設(shè)備購置、一體型標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流量檢測裝置購置等，強(qiáng)化檢測實力提升，完成北京市燃器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)和建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)，為北京公用事業(yè)領(lǐng)域提供安全保障。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算4988.43萬元，比2017年5070.99萬元減少82.56萬元，下降1.63%。其中：財政撥款4310.09萬元，比2017年4319.07萬元減少8.98萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金678.34萬元，比2017年751.92萬元減少73.58萬元，主要原因是上年含結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余資金。

　　三、支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算3581.87萬元，占總支出預(yù)算71.8%，比2017年3586.09萬元減少4.22萬元，下降0.12%。其中：財政撥款3048.46萬元，比2017年2972.12萬元增加76.34萬元，增加的主要原因是：落實國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)等有關(guān)工資政策；其他資金533.41萬元，比2017年613.97萬元減少80.56萬元，主要是由于其他收入比上年減少。

　　(二)項目支出預(yù)算1406.56萬元，比2017年1484.9萬元減少78.34萬元，下降5.28%，其中：財政撥款1261.63萬元，比2017年1346.95萬元減少85.32萬元，減少的主要原因是：根據(jù)工作需要對部分項目經(jīng)費進(jìn)行壓縮；其他資金144.93萬元，比2017年137.95萬元增加6.98萬元。項目經(jīng)費主要用于市政公用行業(yè)市場監(jiān)管類經(jīng)常性專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出以及檢測設(shè)備購置等經(jīng)費支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　北京北燃實業(yè)有限公司部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位，即北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。

　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算27.12萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少6.07萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，本單位無出國經(jīng)費，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)1.03萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費主要用于開展檢驗等工作招待相關(guān)協(xié)作單位及專家研討咨詢工作。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)26.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)26.09萬元，其中：公務(wù)用車加油8.98萬元、公務(wù)用車維修6.19萬元、公務(wù)用車保險6.19萬元、其他4.73萬元，比2017預(yù)算數(shù)32.16萬元減少6.07萬元，主要原因：90%以上是檢驗檢測專用車，用于開展鍋爐壓力容器壓力管道等檢驗工作，管道數(shù)量超過一萬五千公里，遍布北京市城鄉(xiāng)。但按照市級部門帶頭過緊日子和壓縮一般性支出的原則，我們對公務(wù)用車預(yù)算進(jìn)行了壓縮，除檢驗檢測業(yè)務(wù)用車外，積極響應(yīng)市政府號召，節(jié)能減排，厲行節(jié)約，多采用綠色及合并出行，減少用車。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京北燃實業(yè)有限公司部門政府采購預(yù)算總額1225.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1036.95萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算188.24萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　我單位不涉及政府購買服務(wù)預(yù)算

　　(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(五)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目19個的36.84%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算979.00萬元，占全部項目支出預(yù)算的69.60%。(詳見項目支出績效目標(biāo)表)。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額8409.05萬元，其中：車輛29臺，596.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)、1561.96萬元;單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、431.40萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

北京北燃實業(yè)有限公司所屬事業(yè)單位2018年財政預(yù)算信息